一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律法规。

2.统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和竞赛活动，指导运动队伍建设。

3.负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

4.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.完成上级领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区体育运动学校内设办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数254.09万元，其中：一般公共预算拨款254.09万元。收入较去年减少19.72万元，主要是一般公共预算资金拨款减少19.72万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数254.09万元，其中：基本支出179.09万元，包括文化旅游体育与传媒支出142.63万元，社会保障和就业支出19.99万元，卫生健康支出8.27万元，住房保障支出8.19万元；项目支出75万元。支出较去年减少19.72万元，主要是基本支出增加18.28万元，项目支出减少38万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入254.09万元，一般公共预算财政拨款支出254.09万元，其中：基本支出预算179.09万元，比2023年增加18.28万元，主要原因是薪资调整以及相关保险费用的增加，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算75万元，比2023年减少38万，主要原因是竞技体育后备人才培养专项减少43万，一般性项目基础办公类增加5万。

重庆市沙坪坝区体育运动学校2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政预算为3.71万元，比2023年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2023年持平，主要原因是2024年无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，跟2023年持平，主要原因是2024年无公务接待计划；公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是我单位公车在10年以上，核定每年维护费为3.71万元；公务用车购置费0万元，跟2023年持平，主要原因是2024年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

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                                     2024年1月22日