一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。

2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。

3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。

4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。

5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育工作。

6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。

7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。

8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。

9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其他教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区教育委员会纳入2023年教育经费年初部门预算编制范围的预算单位共计117个，其中：行政机关1个，职业中学1所、完全高中9所，单办初中13所，九年一贯制学校4所、小学52所、幼儿园32所、教师进修学院1所、其他教育事业单位4个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数281,765.34万元，其中：一般公共预算拨款267,906.74万元，财政专户管理资金收入13,858.6万元。收入较去年增加42,079.88万元，主要是学生人数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加，故经费拨款增加42,079.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数281,765.34万元，其中：教育240,771.91万元，社会保障和就业25,436.01万元，卫生健康支出7,402.53万元，住房保障8,154.89万元。支出较去年增加42,079.88万元，主要是基本支出增加25,525.47万元，项目支出增加16,554.41万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入267,906.74万元，一般公共预算财政拨款支出267,906.74万元，比2022年增加38,570.67万元。其中：基本支出191,998.45万元，比2022年增加23,516.26万元，主要原因是学校数量、学生人数、教师人数增加等，引起保障教师人员经费和保持单位正常运转经费相应增加；项目支出75,908.29万元，比2022年增加15,054.41万元，主要原因是2023年将中央市级提前下达专项纳入预算公开统计范围，2022年未纳入。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算251.47万元，比2022年增加93.42万元。其中：因公出国（境）费用51万元，比2022年增加35万元，主要原因是2022年受疫情影响，减少安排因公出国（境），2023年恢复正常；公务接待费61.25万元，比2022年增加22.84万元，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待安排减少，2023年恢复正常；公务用车运行维护费139.22万元，比2022年增加35.58万元，主要原因是随着车辆使用年限增长，相应维护费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费428.23万元，比上年减少3,595.31万元，主要原因为规范预算管理，2023年预算未将项目支出纳入教委机关，年初预算机关运行仅体现基本支出，而2022年有部分项目纳入机关预算。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16,718.6万元：政府采购货物预算12,350.98万元、政府采购服务预算4,367.62万元；其中一般公共预算拨款政府采购13,356.09万元：政府采购货物预算9,828.93万元、政府采购服务预算3,527.16万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75,908.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中一般公务用车31辆、执勤执法用车0辆。2023年暂未安排车辆购置费用。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （李春艳，电话：023-86055588）