一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区小龙坎街道为党委政府派出机构，内设9个科室、5个直属事业单位，受区委政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

小龙坎街道内设9个科室，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室以及综合行政执法办公室；下属5个事业单位，分别为小龙坎街道劳动和社会保障服务所、小龙坎街道社区文化服务中心、小龙坎街道社区事务服务中心、小龙坎街道退役军人服务站、小龙坎街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1409.77万元，其中：一般公共预算拨款1409.77万元。收入较去年减少109.24万元，主要是经费拨款减少109.24万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1409.77万元，其中：一般公共服务554.65万元，文化旅游体育与传媒151.58万元，社会保障和就业349.75万元，卫生健康支出20.84万元，城乡社区支出250万元，住房保障48.95万元，应急管理支出34万元。支出较去年减少109.24万元，主要是基本支出增加52.69万元，项目支出减少161.93万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1409.77万元，一般公共预算财政拨款支出1409.77万元，比2019年减少109.24万元。其中：基本支出1024.97万元，比2019年增加52.69万元，主要原因是2020年人员较去年有所增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出384.8万元，比2019年减少161.93万元，主要原因是项目运行维护经费有所减少，项目支出主要用于辖区环境卫生整治、城市管理、创全国文明城区等重点工作。

小龙坎街道2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15.9万元，比2019年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2020年增加2万元，主要原因是2020年有因公出国（境）项目；公务接待费0.9万元，比2019年减少0.1万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费13万元，比2019年减少2万元，主要原因是车辆运行费用有所减少；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费401.86万元，比上年增加17.98万元，主要原因为2020年人员有所增加。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款384.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2020年无一般公共预算安排购置车辆数。

部门预算公开联系人：单盟   联系方式：023-65322266。