沙坪坝区回龙坝镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划的关键之年。一年来，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，提高财政管理质量，切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

（一）2022年财政收入情况

2022年回龙坝镇辖区内税收总额9702万元，其中：增值税4020万元、房产税1174万元、城市维护建设税378万元、土地增值税379万元、城镇土地使用税357万元、环境保护税24万元、企业所得税100万元、个人所得税2958万元、印花税312万。

（二）镇财力构成情况

2022年一般公共预算收入（非税收入）304.55万元（扣除偿债资金10%后计入镇财力274.10万元；财政补助收入4210.23万元；上年结转专项资金245.5万元。全年乡镇总财力4729.83万元。

（三）财政预算内支出情况

2022年，在财政局的正确指导下，镇财政办 严格执行“以收定支”“过紧日子”措施，全年财政预算支出总额4729.83万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出24.14万元，政府机关运行支出538.48万元，一般管理支出667.98万元，群团事务支出151.17万元，文体事务支出54.32万元，人力资源和社会保障管理事务支出197.71万元，民政管理事务支出156.79万元，行政事业单位离退休支出106.34万元，城乡社区环境卫生支出718.02万元，农业事业运行支出412.02万元，基层政权建设支出704.98万元，公路建设及安全类共计支出609.81万元，安全生产监管支出42.77万元，住房改革支出54.9万元，职工保险支出243.8万元，其他支出46.6万元。

（四）“三公”经费支出情况与分析

2022年，我镇严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年共计支出10.86万元。全年未产生公务接待费、未购置公务用车，无因公出国出境支出。

（五）财政工作开展情况

一是强化源头管理，千方百计抓收入。1. 稳定税源。深入落实市、区民营经济发展政策，镇领导分片包干入户走访民营企业，解企忧、听企盼，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，全力提升镇域税收；2. 强化非税收入。加强非税收入清算，全年实现非税收入304.55万元，厘清各项应收未收事项，确保欠账清、底细明；3. 加强沟通对接。加强与区级部门联系，强化预算资金收入。

二是强化民生保障，集中财力保重点。1. 兜牢民生底线。认真贯彻落实教育文化、医疗救助、社会养老、城乡低保、保障就业等民生政策。全年发放农村危旧房改造补助13.5万元，发放各类低保、特困和残疾群众各类补助、救助58.76万元，发放计划生育特殊家庭补助17.3万元。2. 保障重点工作。投入资金475万元，新建四好农村公路、大杨路环境整治、绿色照明路灯安装等，改善出行条件；投入资金130.46万元，开展人居环境整治、乡村治理、河长制和抗旱治理；投入资金79.75万元，开展回龙坝村、四龙村、西溪桥村和真武山村共计7处河道和堰塘整治和大桥村农村户厕改造；投入资金154.72万元，全力打造公共服务中心和备受百姓喜爱的“和顺茶馆”，进一步夯实基层政权基础；投入资金63.8万元用于森林防火和松材线虫病治理，用心守护山水林田湖草沙。3. 全力防控疫情。加强资金统筹，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入308.3万元用于3轮大规模突发疫情管控支出，切实构筑起“人民至上”“生命至上”的坚固防线。

三是强化财政监督，规范管理守底线。完善了行政事业单位费用报销、村（居）财务管理、政府采购、内审制度等一系列制度，修订了工程建设项目管理实施手册，建立健全了内部控制制度，完成了2018-2021年经济责任审计和自然资源审计，确保了经济责任清晰明确、财政资金使用合法合规，进一步提高了公共服务效率，强化了部门经济活动真实性；加强项目绩效管理，严格执行“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效要问责”标准。

各位代表，2022年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大的依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题：镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加强培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2023年财政收支预算（草案）

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是回龙坝镇推动高质量发展、创造高质量生活的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习市委六届二次全会精神、区委十三届二次全会精神，在区委、区政府、镇党委的坚强领导下，积极投身中国式现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格落实中央经济工作会议精神，围绕中心，服务大局，加快融入新发展格局，为促进全镇经济社会平稳健康发展保驾护航。

（一）财政收入预算

2023年预算安排原则和总体考虑：严格执行区政府过“紧日子”的十条措施和补充通知文件精神，2023年一般公共预算分成收入2228.34万元，减收43.18万元，同比下降1.9%。支出预算坚持厉行节约，注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。

2023年一般公共预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

一般公共预算收入〔非税收入（提取10%偿债专项资金后）〕预计350万元，上级补助收入1675.47万元，上年结转202.87万元，2023年收入总计2228.34万元。

（二）财政支出预算

一般公共预算支出预计2228.34万元。

——一般公共服务支出1266.84万元，主要用于人员经费和必要的工作经费支出。

——市政维护支出417.31万元，主要用于市政队员和无编制退役士兵以及消防协防员的工资、市政管护、园林绿化、公共厕所管护、城区环卫管护和农村环卫管护支出。

——备案临聘人员75万元，主要用于人力社保局备案人员的临聘人员全年工资支出。

——在建工程相关支出24.28万元，主要用于公共服务中心和三变改革项目支出。

——聚龙城小区物管费97.76万元，用于物流园支付聚龙城小区物管费的对应支出。

——困难群众兜底支出46.73万元，主要用于社会心理服务体系建设、严重精神障碍管理和计生特扶对象的关爱等支出。

——枫桥经验“和顺茶馆”运营经费7.88万元，用于聚龙城和顺茶馆运行经费兜底支出。

——安全生产支出47万元，主要用于安全生产、生态环保建设和违法建筑整治的相关支出。

——农林水支出18.38万元，主要用于人居环境整治、乡村振兴积分制、河道清漂清障、农业技术推广等支出。

——党的建设支出24.29万元，主要用于武装建设、党代表和人大经费支出。

——结转中央和市级资金202.87万元，主要用于公路建设、公共服务大厅建设、人居环境整治和民生社会等支出。

（三）“三公”经费

2023年，我镇“三公”经费总预算22.5万元，包括新增公务用车购置费用，无因公出国（境）预算支出，另公车运行维护费与2022年持平，预算14.4万元、预算公务接待费2.1万元。

（四）2023年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

一是强化财源培育，促进财政增收。推进民营经济、实体经济发展，重点做好红岭溪谷、彩月岭、川菲庄园、杨合湾等农业项目保障工作，大力培育新的税源。围绕全镇发展规划，掌握产业发展、基本建设投资等情况，探索促进财税增长的好途径，培育新的增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。进一步健全协税护税工作机制，提高税收征管效率。加强税源调研分析，努力提升收入可持续性和收入质量。积极对接区财政，多渠道争取专项资金和政策支持。

二是优化支出结构，精准保障民生。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，严格支出预算执行，大力压缩一般性支出，着力盘活财政存量资金，精准保障重大民生实事和重点建设领域支出。

三是统筹推进改革，提升财政管理水平。按照区财政管理体制改革要求，全面实施预算绩效管理，强化预算公开，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资金使用效益。进一步实施国库集中支付改革。强化国有资产使用管理责任制，健全政府采购监管机制，进一步提升政府采购效率和质量。

各位代表，2023年回龙坝镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，进一步加强预算执行管理和资金使用绩效评价，为全镇经济社会平稳健康发展而努力奋斗。

回龙坝预算公开套表.xlsx