一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及上级主管部门关于体育工作的路线、方针、政策和法律法规。

2.广泛开展群众性体育竞赛活动，全面开展全民健身计划纲要的各项工作。

3.负责体育场全民健身场地和竞技体育场地房屋设施的维护、管理工作，配合有关部门做好场内的综合治理及保卫工作。

4.负责场内健身器材的保管与维修。

5.做好各类体育比赛和群众体育活动所需场地、设施的保障工作。

6.负责做好水、电、气的管理工作。

7.完成上级领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区体育场内设办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数369.61万元，其中：一般公共预算拨款369.61万元。收入较去年减少73.52万元，主要是一般公共预算资金拨款减少73.52万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数369.61万元，其中：基本支出283.11万元，包括文化旅游体育与传媒支出223.95万元，社会保障和就业支出32.2万元，卫生健康支出13.39万元，住房保障支出13.57万元；项目支出86.5万元。支出较去年减少73.52万元，主要是基本支出增加29.98万元，项目支出减少103.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入369.61万元，一般公共预算财政拨款支出369.91万元，其中：基本支出预算283.11万元，比2023年增加29.98万元，主要原因是薪资调整以及相关保险费用的增加，基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算86.5万元，比2023年减少103.5万元，主要原因是减少重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费和体育场馆免费低收费开放补助经费。

重庆市沙坪坝区体育场2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政预算为0万元，跟2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

预算单位政府采购预算总额22.4万元：政府采购服务预算22.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.4万元：政府采购服务预算22.4万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

                                                    沙坪坝区体育场

                                                     2024年1月22日