重庆市沙坪坝区人民政府
关于2025年1—6月财政预算执行情况的报告
——2025年9月23日在区十九届人大常委会第35次会议上
（区财政局局长 黄伟）
区人大常委会：
现将我区2025年1—6月财政预算执行情况报告如下。
一、财政收支预算执行情况
今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届和区委十三届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，对标“新担当、新篇章、新作为”工作要求，聚焦“主阵地、示范区、排头兵、领头雁”战略定位，承压前行、积极作为，着力抓收入、优结构、防风险、提质效，为现代化新沙坪坝建设做好财政保障。
（一）1—6月财政收支预算执行情况
1. 一般公共预算
全区（区级）一般公共预算本级收入14.25亿元，同比下降14.4%，为年度预算的38.8%，其中：税收收入12.23亿元，同比增长7.9%，为年度预算的46.4%；非税收入2.02亿元，同比下降61.9%，为年度预算的19.5%。1—6月已到位上级转移支付33.91亿元。
全区一般公共预算支出48.08亿元（其中区级支出47.20亿元、四个镇支出0.88亿元），同比增长2.6%，为年度预算的56.8%。
表1
2025年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
142,487 |
-14.4 |
一般公共预算支出 |
480,832 |
2.6 |
|
税收收入 |
122,250 |
7.9 |
一般公共服务支出 |
37,536 |
37.8 |
|
增值税 |
34,850 |
3.4 |
国防支出 |
2,109 |
18.1 |
|
企业所得税 |
16,293 |
5.1 |
公共安全支出 |
36,730 |
10.2 |
|
个人所得税 |
8,048 |
35.4 |
教育支出 |
109,840 |
48.0 |
|
资源税 |
315 |
392.2 |
科学技术支出 |
1,143 |
3.5 |
|
城市维护建设税 |
5,300 |
-1.5 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,677 |
36.6 |
|
房产税 |
7,464 |
7.9 |
社会保障和就业支出 |
87,326 |
1.9 |
|
印花税 |
7,594 |
-25.5 |
卫生健康支出 |
47,186 |
43.4 |
|
城镇土地使用税 |
12,393 |
31.9 |
节能环保支出 |
5,567 |
-23.6 |
|
土地增值税 |
11,052 |
70.9 |
城乡社区支出 |
46,823 |
-48.1 |
|
环境保护税 |
30 |
-58.3 |
农林水支出 |
4,932 |
-40.3 |
|
耕地占用税 |
2,664 |
-17.2 |
交通运输支出 |
57,771 |
-3.2 |
|
契税 |
16,192 |
-1.3 |
资源勘探信息等支出 |
5,361 |
-54.0 |
|
其他税收收入 |
55 |
22.2 |
商业服务业等支出 |
723 |
-26.2 |
|
非税收入 |
20,237 |
-61.9 |
金融支出 |
||
|
专项收入 |
4,616 |
5.4 |
自然资源海洋气象等支出 |
564 |
-72.2 |
|
行政性收费收入 |
166 |
-34.9 |
住房保障支出 |
25,598 |
23.5 |
|
罚没收入 |
9,223 |
-25.8 |
粮油物资储备支出 |
163 |
10.9 |
|
国资有偿使用收入 |
5,953 |
-82.7 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,103 |
-12.1 |
|
捐赠收入 |
其他支出 |
||||
|
其他收入 |
279 |
-83.5 |
债务付息支出 |
2,680 |
|
|
债务发行费用支出 |
2. 政府性基金预算
政府性基金预算本级收入0万元，已到位上级转移支付59.92亿元，其中：年初预下达土地收入50.00亿元（划拨收入33.20亿元、出让收入16.80亿元），其他上级补助收入9.92亿元。1—6月，实际完成土地收入14.61亿元（划拨收入10.43亿元、出让收入4.18亿元），为年度预算的29%。
全区政府性基金预算支出20.98亿元（其中：区级支出20.98亿元、四个镇支出18万元），同比增长11.4%。
3. 国有资本经营预算
——全区（区级）国有资本经营预算本级收入0万元，已到位上级转移支付242万元。
——全区（区级）国有资本经营预算支出0万元，与去年持平。
（二）1—6月财政收支预算执行主要特点
1. 收入恢复压力较大
一是税收收入止跌回升，重点行业差异运行。税收于3月扭转跌势实现正增长，截至6月增收0.9亿元，增幅位居主城第三。从税种看，增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税及契税五个主体税种“四升一降”，其中反映区域经济发展活力的增值税、企业所得税、个人所得税分别增长3.4%、5.1%、35.4%；土地增值税增长70.9%，主要是查补税款和追缴欠税等一次性因素影响；契税下降1.3%，主要是存量房契税入库下降。从行业看，房地产业增长25.7%，制造业增长23.9%，批发零售业基本与去年持平；金融业、建筑业下滑明显，分别下降40.2%、10.4%，拉低税收收入增幅。
二是非税收入增长空间有限，呈现阶段性回落态势。可盘活国有资产资源濒临枯竭，且盘活工作审慎性要求提升，部分已谋划项目因政策停滞，上半年国资有偿使用收入减收2.8亿元，下降82.7%；非税项目固化，叠加罚没收入管理规范、减税降费政策影响，上半年罚没收入下降25.8%、行政性收费收入下降34.9%。整体来看，税收增长尚难弥补非税减收缺口，收入恢复面临较大挑战。
2. 建设支出承压明显
结合财力状况和资金情况，区分轻重缓急合理安排支出。一是集中财力统筹保障“三保”支出。上半年全区“三保”支出24.4亿元，其中：保工资19.3亿元、保基本民生3.5亿元、保运转1.6亿元，占全区一般公共预算支出的50.7%。二是全力保障各类民生支出。上半年教育、卫生健康、社会保障、公共安全等民生支出36.5亿元，较上年增长4.6%，占一般公共预算支出的75.9%。三是重点建设项目支出受限。本级可用财力处于恢复期，对重点建设项目支撑力度有限，加之财力性转移支付较少，专项转移支付主要用于新建项目，存量重点项目缺乏财力支撑。上半年保障性安居工程、燃气管道和铁路建设、污水治理等重点建设项目支出5.4亿元。
（三）政府债务管理情况
1. 新增政府债券发行使用情况
（1）用于项目建设的新增政府债券
上半年，我区共争取用于项目建设的新增政府专项债券15.68亿元。其中，2月11日发行专项债券11.94亿元（期限20年，年利率2.01%），用于沙坪坝区地质仪器厂片区旧城区改造项目5亿元、重庆磨床厂旧城改造项目3.7亿元、凤凰山产业园配套设施项目1.9亿元、重庆市沙坪坝区妇幼保健院建设工程（一期）1.34亿元。4月15日发行专项债券3.74亿元（期限20年，年利率2.12%），用于磁器口国际创客港产业园配套基础设施项目1.63亿元、重庆上桥都市工业园配套基础设施0.97亿元、小康工业园配套基础设施井双片区建设项目0.94亿元、智能制造科技产业园配套基础设施项目0.2亿元。
（2）用于置换存量债务的新增政府债券
2025年上半年，我区争取到置换债券33.47亿元，其中，2月11日发行27.29亿元，期限7年，年利率1.58%，分别用于共享工投公司13.4亿元、城投公司8.81亿元、丰文实业公司2.45亿元、国际物流枢纽公司2.63亿元；3月11日发行6.18亿元，期限7年，年利率2%，分别用于城投公司4.5亿元、丰文实业公司1.68亿元。
2. 政府债务规模、结构和举借偿还情况
截至6月末，全区政府债务余额394.13亿元（其中一般债务45.55亿元，专项债务348.58亿元），控制在市财政局核定限额之内。存量政府债务按期限划分：5年期82.58亿元（占21%），7年期118.56亿元（占30%），10年期71亿元（占18%），15年期42.31亿元（占11%），20年期34.54亿元（占9%），30年期45.14亿元（占11%）。
上半年，市政府代我区发行政府债券49.15亿元，其中，新增专项债券15.68亿元，再融资债券33.47亿元。政府债务无到期本金，利息及兑付服务费4.01亿元全部通过区级预算安排偿还。
二、上半年主要工作
（一）聚力挖潜增效，强化收入组织力度
一是优化财税体制，激发税收增长动能。深化税收共治机制，加强财税联动，协调解决重点项目税收征管问题；完善新一轮财政体制，按季度统计和通报财税质效、纳税主体流动情况，持续强化属地激励；优化重点税源管理，加大欠税清缴力度，完善分级分类管理机制，对大额欠税实行提级管理，确保应收尽收；上半年完成税收12.2亿元，同比增长7.9%。二是强化非税挖潜，提升非税征管质效。全面梳理资产资源，形成储备库，实地开展直管公房、闲置校舍、桥下空间等40余处资产资源专项清查，择优推进盘活工作。建立非税收入“月预测”机制，动态监控非税执收情况，确保征管无死角、执收无偏差、入库无延迟，上半年完成常规非税2亿元，剔除一次性因素后与去年基本持平。三是加紧向上争资，提升财政保障能力。将争资成效纳入部门年度考核，设立专项奖励，动态跟踪管理，按季汇总晾晒争资到位情况，营造比学赶超氛围；上半年上级转移支付43.9亿元，同比增长20.3%。
（二）优化支出结构，有效兜牢“三保”底线
坚持“三保”优先，持续过“紧日子”，构建有保有压、突出重点、统筹有力的支出结构。坚持以人民为中心，确保“三保”支出在预算编制和支出安排中的优先顺序，全力保障教育、医疗、社保等重点民生领域支出，有效兜牢“三保”底线。严格落实党政机关过“紧日子”各项举措，年初预算压减一般性支出 0.7亿元，年度执行中按季度收回未达支出进度的非急需非刚性项目支出0.6亿元，优先用于保障“三保”支出。全力保障民生支出，投入11亿元，用于义务教育薄弱环节改善、高中教育发展、校舍空调安装等；投入5亿元，用于困难群众救助、公共卫生服务能力和医疗保障水平提升、退役军人安置及服务等；投入1.9亿元，用于城市市政、绿化、管网等运维管理。努力保障重点支出，投入5.4亿元，用于推动我区西部陆海新通道建设高质量发展，助推中欧班列提质增效；投入2.1亿元，用于城市老旧片区更新改造、城市燃气管道等老化改造、国家重大水利工程建设等。
（三）深化改革管理，提升财政管理效能
一是深化财政体制改革。完成新一轮区与镇街、管委会、园区上年体制清算并及时兑现；草拟《关于进一步优化财政预算管理体制的通知》，调整企业迁移税收核算方式，优化收入基数核定，更好服务存量企业发展，助力新增企业落户，增强经济活力。二是完善绩效管理机制。完善事前绩效评估框架体系，强化绩效目标实质性审核，逐步加强对支出标准、绩效目标和成本效益分析等专业化审核；实施事中绩效监控，及时纠正绩效目标偏离现象；深化事后绩效评价，开展专项债资金项目及部分重点项目绩效评价。三是扎实开展财会监督。与纪检监察、巡视巡察、审计等贯通协同，凝聚监督合力，围绕 “校园餐”、乡村振兴资金等领域开展专项检查，强化财经纪律刚性约束。四是不断加强制度建设。配合相关部门，起草拟定《沙坪坝区支持制造业稳增长促转型提能级若干政策措施》等6个普惠性产业政策。
（四）防范化解风险，推动国企转型升级
一是保障到期债务顺利兑付。密切关注资金链安全，加强资源统筹、加密资金调度，上半年，全区保障到期债务接续244亿元，未发生债务违约情况。二是用好用足置换债券政策。严格执行专户管理、专账核算、封闭运行要求，加力置换存量隐债，上半年成功实现物流园公司和城投公司存量隐债清零。三是多措并举增加收入。加快国企市场化转型，鼓励企业聚焦股权投资、资产运营管理、供应链综合服务等拓展市场化业务，其中，国际物流枢纽公司新增口岸增值、大宗贸易等业务，实现营收2.2亿元。持续推进资产盘活，建立与央企、市属国企、民营企业“三企”联动对接机制，结合全区招商引资重点工作，通过土地出让、经营租赁等方式，上半年累计盘活国有资产45.4亿元，回收资金23.5亿元。
总体来看，上半年我区财政运行持续高承压，预计当前和未来一段时期，财政面临更长周期、更大难度的“紧平衡”。一是收入组织困难。房地产建筑业等传统支柱产业税收贡献持续降低，新兴产业税收动能尚未释放，新招引重点龙头企业少，税收增长持续承压；当前资产资源盘活空间已基本见底，且面临严格审慎性要求，非税增收极为困难；房地产市场持续调整，难以通过土地出让形成可用财力。二是收支矛盾突出。作为重庆主城老区、科教文卫大区，我区常住人口多、教育社保等民生负担重，加之中央民生政策提标扩围，教育、农业、科技等存在考核任务，支出刚性不减，减收增支矛盾突出。三是化债任务艰巨。资金链条高度紧张，保接续、化债务、退平台、降成本等还有大量难题需要攻克，守牢债务风险底线任务艰巨。
三、下半年主要工作措施
（一）全力以赴“抢机遇、稳收入”
一是深化综合治税。加强跨部门数据共享，定期统计纳税主体流动情况、招商企业税收贡献情况，强化分析研判，引导属地精准招引、涵养高质量税源，提升招商产税效能。二是聚焦重点行业。合理引导房地产业健康发展，推动房地产业税收筑底回升；强化赛力斯“链主”效应，促进制造业回稳向好，巩固扩大批发零售业增长态势，着力培育生物医药业等新增长极。三是强化非税挖潜。持续跟进闲置校舍和桥下空间盘活工作，探索盘活国道和乡道广告位经营权、行政事业单位资产、城市综合运维经营权等资产资源，并积极转向挖掘可持续的收入增长点。四是继续向上争资。把准政策导向，聚焦“两新”“两重”领域储备策划项目，积极对接上级部门，密切跟踪已申报项目审批进度、已获批项目资金拨付情况，确保完成全年争资任务。五是加快土地盘活。结合优质公共服务资源提升地块价值，优化供地布局，加强招商推介以尽快实现土地出让收入。
（二）坚定不移“防风险、保运转”
一是坚持底线思维，防范“三保”风险。继续将“三保”工作摆在财政优先位置，加强预算执行管控和库款管理，兜牢基层“三保”底线，防范运行风险。二是强化风险监控，防范债务“爆雷”。持续加大融资力度，多渠道筹措资金，通过积极对接银行置换、提前发行债券、统筹调度各类资金等举措，确保到期债务安全偿付。三是攻坚平台退出，优化债务结构。继续争取置换债券，计划于7月底前通过置换债券将迈瑞城投公司2028年以前到期棚改债全部清零；同时，充分利用金融支持政策，通过展期重组、利率调整、借新还旧等降低融资成本，缓释偿债风险。
（三）一以贯之“重统筹、保重点”
一是深入落实党政机关过“紧日子”要求，大力压减一般性支出、收回非急需非刚性支出，用于保障“三保”支出。二是强化“三本预算”有机衔接，将政府性基金预算中的土地收入、国有资本经营预算中国有企业上缴的利润调入一般公共预算，提升保障能力。三是加大本级资金、上级资金及各类资金的统筹力度，每半年清理预算单位的存量资金，年底按规定收回区级预算单位的结转结余资金，全部统筹用于保障“三保”、改善基本民生及保障重大战略、重要任务上，把有限资金用在刀刃上。
（四）持之以恒“抓改革、提质效”
一是深化财政体制改革。在现行区与镇街、管委会、园区体制框架下，印发《关于进一步优化财政预算管理体制的通知》，不断优化预算管理体制，调动各主体发展产业、涵养税源的积极性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。二是深化零基预算改革。持续运用零基预算理念改进预算编制，提高预算安排的细化度、精准性。加快推进支出标准体系建设，推动标准化管理。加强重点专项资金统筹整合，将目标相近、投向相似、对象重复、交叉安排、分散管理的专项资金进行整合归并，放大财政资金集聚效应。三是深化预算绩效改革。完善事前绩效评估机制，加强成本效益分析，将财政资金用于依据充分、当前急迫、实施可行、投入产出更高的项目。优化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，充分发挥绩效约束与激励作用，提高财政资金使用效益。
以上报告，请予审议。
附件：重庆市沙坪坝区2025年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区人民政府
2025年9月18日
重庆市沙坪坝区2025年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区
2025年9月
目 录
表1：2025年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2：2025年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3：2025年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4：2025年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5：2025年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6：2025年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明：
1.由于四舍五入因素，部门分项和与总数可能存在差异。
2.由于街镇无金库，全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、中梁镇、凤凰镇4个镇后的支出执行数。
表1
2025年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
一、一般公共预算收入 |
142,487 |
-14.4 |
|
（一）税收收入 |
122,250 |
7.9 |
|
增值税 |
34,850 |
3.4 |
|
企业所得税 |
16,293 |
5.1 |
|
个人所得税 |
8,048 |
35.4 |
|
资源税 |
315 |
392.2 |
|
城市维护建设税 |
5,300 |
-1.5 |
|
房产税 |
7,464 |
7.9 |
|
印花税 |
7,594 |
-25.5 |
|
城镇土地使用税 |
12,393 |
31.9 |
|
土地增值税 |
11,052 |
70.9 |
|
耕地占用税 |
2,664 |
-17.2 |
|
契税 |
16,192 |
-1.3 |
|
环境保护税 |
30 |
-58.3 |
|
其他税收收入 |
55 |
22.2 |
|
（二）非税收入 |
20,237 |
-61.9 |
|
专项收入 |
4,616 |
5.4 |
|
行政性收费收入 |
166 |
-34.9 |
|
罚没收入 |
9,223 |
-25.8 |
|
国资有偿使用收入 |
5,953 |
-82.7 |
|
捐赠收入 |
||
|
其他收入 |
279 |
-83.5 |
表2
2025年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
一般公共预算支出合计 |
480,832 |
2.6% |
471,994 |
2.4% |
|
一般公共服务支出 |
37,536 |
37.8% |
33,875 |
34.6% |
|
人大事务 |
723 |
-14.3% |
713 |
-12.3% |
|
行政运行 |
482 |
-15.1% |
482 |
-15.1% |
|
一般行政管理事务 |
170 |
-15.5% |
163 |
-5.4% |
|
人大代表履职能力提升 |
1 |
- |
1 |
- |
|
代表工作 |
4 |
- |
- |
- |
|
事业运行 |
66 |
-8.2% |
66 |
-8.2% |
|
政协事务 |
611 |
0.8% |
607 |
1.4% |
|
行政运行 |
454 |
-3.5% |
454 |
-3.5% |
|
一般行政管理事务 |
100 |
1155.9% |
100 |
1155.9% |
|
委员视察 |
8 |
-84.8% |
4 |
-90.5% |
|
事业运行 |
48 |
17.7% |
48 |
17.7% |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20,082 |
45.6% |
17,343 |
45.4% |
|
行政运行 |
9,756 |
-6.7% |
8,169 |
-7.8% |
|
一般行政管理事务 |
8,962 |
278.3% |
7,810 |
270.7% |
|
事业运行 |
989 |
4.8% |
989 |
4.8% |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
376 |
1532.7% |
376 |
1818.9% |
|
发展与改革事务 |
455 |
12.9% |
455 |
12.9% |
|
行政运行 |
339 |
37.6% |
339 |
37.6% |
|
事业运行 |
70 |
22.8% |
70 |
22.8% |
|
其他发展与改革事务支出 |
47 |
-53.4% |
47 |
-53.4% |
|
统计信息事务 |
407 |
-11.8% |
403 |
-10.5% |
|
行政运行 |
260 |
-17.6% |
260 |
-15.7% |
|
信息事务 |
66 |
- |
61 |
- |
|
专项统计业务 |
16 |
-80.2% |
16 |
-78.9% |
|
专项普查活动 |
7 |
603.0% |
7 |
603.0% |
|
事业运行 |
58 |
7.7% |
58 |
7.7% |
|
财政事务 |
786 |
-9.7% |
786 |
-9.7% |
|
行政运行 |
438 |
-13.0% |
438 |
-13.0% |
|
一般行政管理事务 |
119 |
-4.2% |
119 |
-4.2% |
|
事业运行 |
229 |
-5.8% |
229 |
-5.8% |
|
税收事务 |
1,784 |
19.0% |
1,784 |
19.0% |
|
行政运行 |
1,784 |
19.0% |
1,784 |
19.0% |
|
审计事务 |
132 |
6480.0% |
132 |
6480.0% |
|
行政运行 |
0.1 |
-95.0% |
0.1 |
-95.0% |
|
审计业务 |
132 |
- |
132 |
- |
|
纪检监察事务 |
1,921 |
22.3% |
1,921 |
22.5% |
|
行政运行 |
1,451 |
4.8% |
1,451 |
4.8% |
|
一般行政管理事务 |
434 |
201.3% |
434 |
204.3% |
|
事业运行 |
36 |
-12.0% |
36 |
-12.0% |
|
商贸事务 |
995 |
-33.0% |
995 |
-33.0% |
|
行政运行 |
238 |
-26.1% |
238 |
-26.1% |
|
国内贸易管理 |
463 |
-51.1% |
463 |
-51.1% |
|
招商引资 |
139 |
113.4% |
139 |
113.4% |
|
事业运行 |
156 |
2.4% |
156 |
2.4% |
|
民族事务 |
6 |
40.0% |
6 |
40.0% |
|
民族工作专项 |
0.3 |
-93.0% |
0.3 |
-93.0% |
|
事业运行 |
5 |
- |
5 |
- |
|
档案事务 |
159 |
-2.3% |
159 |
-2.3% |
|
行政运行 |
124 |
5.9% |
124 |
5.9% |
|
档案馆 |
35 |
-23.0% |
35 |
-23.0% |
|
民主党派及工商联事务 |
386 |
13.0% |
386 |
13.0% |
|
行政运行 |
214 |
15.0% |
214 |
15.0% |
|
一般行政管理事务 |
108 |
0.7% |
108 |
0.7% |
|
事业运行 |
60 |
22.4% |
60 |
22.4% |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
5 |
- |
5 |
- |
|
群众团体事务 |
979 |
16.1% |
979 |
16.8% |
|
行政运行 |
414 |
-36.2% |
414 |
-36.1% |
|
一般行政管理事务 |
438 |
994.3% |
438 |
1010.1% |
|
事业运行 |
93 |
1.1% |
93 |
1.1% |
|
其他群众团体事务支出 |
34 |
-44.3% |
34 |
-41.5% |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,121 |
-4.7% |
2,105 |
-3.5% |
|
行政运行 |
872 |
-4.4% |
872 |
-4.4% |
|
一般行政管理事务 |
1,102 |
-7.8% |
1,085 |
-5.7% |
|
事业运行 |
147 |
25.8% |
147 |
25.8% |
|
组织事务 |
756 |
8.5% |
716 |
8.7% |
|
行政运行 |
489 |
17.5% |
489 |
17.5% |
|
一般行政管理事务 |
231 |
-0.6% |
191 |
-3.4% |
|
事业运行 |
36 |
-19.8% |
36 |
-19.8% |
|
其他组织事务支出 |
0.4 |
-89.5% |
- |
-100.0% |
|
宣传事务 |
566 |
31.1% |
566 |
31.2% |
|
行政运行 |
234 |
0.5% |
234 |
0.5% |
|
一般行政管理事务 |
262 |
91.2% |
262 |
91.2% |
|
宣传管理 |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
|
事业运行 |
70 |
15.0% |
70 |
15.0% |
|
统战事务 |
394 |
-2.7% |
394 |
-2.7% |
|
行政运行 |
165 |
-6.1% |
165 |
-6.1% |
|
一般行政管理事务 |
65 |
-7.3% |
65 |
-7.3% |
|
事业运行 |
135 |
4.6% |
135 |
4.6% |
|
其他统战事务支出 |
29 |
187.8% |
29 |
187.8% |
|
其他共产党事务支出 |
4 |
-0.2% |
4 |
-0.2% |
|
其他共产党事务支出 |
4 |
-0.2% |
4 |
-0.2% |
|
网信事务 |
113 |
-27.4% |
113 |
-27.4% |
|
行政运行 |
41 |
25.7% |
41 |
25.7% |
|
一般行政管理事务 |
9 |
-79.0% |
9 |
-79.0% |
|
事业运行 |
63 |
-22.3% |
63 |
-22.3% |
|
市场监督管理事务 |
220 |
117.8% |
220 |
117.8% |
|
市场主体管理 |
99 |
- |
99 |
- |
|
质量基础 |
1 |
-58.0% |
1 |
-58.0% |
|
食品安全监管 |
105 |
6.6% |
105 |
6.6% |
|
其他市场监督管理事务 |
15 |
1442.0% |
15 |
1442.0% |
|
社会工作事务 |
3,226 |
- |
2,380 |
- |
|
行政运行 |
95 |
- |
95 |
- |
|
一般行政管理事务 |
925 |
- |
925 |
- |
|
专项业务 |
5 |
- |
5 |
- |
|
事业运行 |
1,505 |
- |
1,197 |
- |
|
其他社会工作事务支出 |
696 |
- |
157 |
- |
|
信访事务 |
431 |
68.9% |
431 |
137.3% |
|
行政运行 |
146 |
- |
146 |
- |
|
一般行政管理事务 |
174 |
- |
174 |
- |
|
信访业务 |
10 |
-93.9% |
10 |
-89.1% |
|
事业运行 |
100 |
- |
100 |
- |
|
数据事务 |
279 |
- |
279 |
- |
|
行政运行 |
10 |
- |
10 |
- |
|
一般行政管理事务 |
269 |
- |
269 |
- |
|
国防支出 |
2,109 |
18.1% |
2,109 |
18.1% |
|
公共安全支出 |
36,730 |
10.2% |
36,704 |
10.3% |
|
公安 |
35,809 |
10.3% |
35,785 |
10.4% |
|
行政运行 |
32,553 |
9.0% |
32,553 |
9.0% |
|
一般行政管理事务 |
1,257 |
42.7% |
1,257 |
42.7% |
|
其他公安支出 |
1,999 |
17.3% |
1,975 |
19.3% |
|
法院 |
130 |
-43.5% |
130 |
-43.5% |
|
一般行政管理事务 |
130 |
-43.5% |
130 |
-43.5% |
|
司法 |
791 |
30.1% |
789 |
30.3% |
|
行政运行 |
428 |
37.3% |
428 |
37.3% |
|
一般行政管理事务 |
277 |
11.4% |
275 |
11.7% |
|
社区矫正 |
47 |
491.0% |
47 |
491.0% |
|
事业运行 |
38 |
-2.3% |
38 |
-2.3% |
|
教育支出 |
109,840 |
48.0% |
109,840 |
48.0% |
|
教育管理事务 |
1,571 |
245.9% |
1,571 |
245.9% |
|
行政运行 |
289 |
-20.1% |
289 |
-20.1% |
|
一般行政管理事务 |
154 |
67.3% |
154 |
67.3% |
|
其他教育管理事务支出 |
1,127 |
- |
1,127 |
- |
|
普通教育 |
101,617 |
50.9% |
101,617 |
50.9% |
|
学前教育 |
4,712 |
69.9% |
4,712 |
69.9% |
|
小学教育 |
38,857 |
50.2% |
38,857 |
50.2% |
|
初中教育 |
19,289 |
40.7% |
19,289 |
40.7% |
|
高中教育 |
38,759 |
55.1% |
38,759 |
55.1% |
|
职业教育 |
5,381 |
22.7% |
5,381 |
22.7% |
|
中等职业教育 |
5,381 |
22.7% |
5,381 |
22.7% |
|
进修及培训 |
1,269 |
15.9% |
1,269 |
15.9% |
|
教师进修 |
933 |
26.6% |
933 |
26.6% |
|
干部教育 |
336 |
-6.2% |
336 |
-6.2% |
|
其他教育支出 |
2 |
-99.8% |
2 |
-99.8% |
|
其他教育支出 |
2 |
-99.8% |
2 |
-99.8% |
|
科学技术支出 |
1,143 |
3.5% |
1,143 |
3.5% |
|
科学技术管理事务 |
279 |
1.7% |
279 |
1.7% |
|
行政运行 |
269 |
-1.9% |
269 |
-1.9% |
|
一般行政管理事务 |
10 |
- |
10 |
- |
|
技术研究与开发 |
204 |
1032.7% |
204 |
1032.7% |
|
科技成果转化与扩散 |
204 |
1032.7% |
204 |
1032.7% |
|
科技条件与服务 |
434 |
-36.4% |
434 |
-36.4% |
|
机构运行 |
80 |
4.0% |
80 |
4.0% |
|
技术创新服务体系 |
94 |
-84.5% |
94 |
-84.5% |
|
其他科技条件与服务支出 |
260 |
- |
260 |
- |
|
社会科学 |
167 |
45.1% |
167 |
45.1% |
|
社会科学研究机构 |
145 |
49.0% |
145 |
49.0% |
|
社会科学研究 |
22 |
24.5% |
22 |
24.5% |
|
科学技术普及 |
59 |
294.3% |
59 |
294.3% |
|
科普活动 |
59 |
294.3% |
59 |
294.3% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
5,677 |
36.6% |
5,507 |
39.3% |
|
文化和旅游 |
3,410 |
14.9% |
3,240 |
17.2% |
|
行政运行 |
451 |
22.3% |
451 |
22.3% |
|
一般行政管理事务 |
6 |
- |
6 |
- |
|
图书馆 |
382 |
2.7% |
382 |
2.7% |
|
群众文化 |
2,012 |
14.8% |
1,849 |
19.2% |
|
文化和旅游交流与合作 |
31 |
-36.3% |
31 |
-36.3% |
|
文化创作与保护 |
2 |
- |
2 |
- |
|
文化和旅游市场管理 |
1 |
14.0% |
1 |
14.0% |
|
旅游宣传 |
18 |
20.0% |
18 |
20.0% |
|
其他文化和旅游支出 |
507 |
43.6% |
500 |
42.0% |
|
文物 |
361 |
55.0% |
360 |
54.6% |
|
文物保护 |
54 |
1712.3% |
53 |
1677.9% |
|
博物馆 |
307 |
33.4% |
307 |
33.4% |
|
体育 |
1,319 |
178.3% |
1,319 |
178.3% |
|
运动项目管理 |
221 |
-34.1% |
221 |
-34.1% |
|
体育竞赛 |
27 |
- |
27 |
- |
|
体育场馆 |
56 |
125.9% |
56 |
125.9% |
|
群众体育 |
420 |
724.5% |
420 |
724.5% |
|
其他体育支出 |
594 |
- |
594 |
- |
|
广播电视 |
567 |
58.4% |
567 |
58.4% |
|
广播电视事务 |
326 |
-9.1% |
326 |
-9.1% |
|
其他广播电视支出 |
242 |
- |
242 |
- |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
-83.6% |
20 |
-83.6% |
|
文化产业发展专项支出 |
20 |
- |
20 |
- |
|
社会保障和就业支出 |
87,326 |
1.9% |
86,122 |
3.0% |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3,391 |
4.3% |
3,167 |
5.1% |
|
行政运行 |
1,145 |
-0.3% |
1,145 |
-0.3% |
|
综合业务管理 |
1,256 |
-3.4% |
1,058 |
-3.9% |
|
就业管理事务 |
71 |
- |
71 |
- |
|
社会保险经办机构 |
203 |
57.1% |
192 |
65.3% |
|
劳动关系和维权 |
22 |
70.2% |
22 |
70.2% |
|
事业运行 |
1 |
-85.7% |
1 |
-85.7% |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
693 |
11.6% |
678 |
14.0% |
|
民政管理事务 |
1,106 |
-84.6% |
1,058 |
-82.7% |
|
行政运行 |
439 |
-13.5% |
439 |
-13.5% |
|
一般行政管理事务 |
8 |
- |
8 |
- |
|
社会组织管理 |
523 |
5715.2% |
523 |
5715.2% |
|
其他民政管理事务支出 |
136 |
-33.9% |
87 |
-35.9% |
|
行政事业单位养老支出 |
48,572 |
21.8% |
47,756 |
21.8% |
|
行政单位离退休 |
1,804 |
4.6% |
1,804 |
4.7% |
|
事业单位离退休 |
423 |
43.5% |
423 |
43.5% |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,576 |
33.3% |
14,316 |
33.6% |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,466 |
21.1% |
7,351 |
20.5% |
|
其他行政事业单位养老支出 |
24,302 |
17.1% |
23,863 |
17.1% |
|
就业补助 |
391 |
-71.3% |
391 |
-71.3% |
|
就业创业服务补贴 |
19 |
69.1% |
19 |
69.1% |
|
职业培训补贴 |
245 |
3.2% |
245 |
3.2% |
|
社会保险补贴 |
64 |
-93.9% |
64 |
-93.9% |
|
公益性岗位补贴 |
7 |
-63.2% |
7 |
-63.2% |
|
就业见习补贴 |
7 |
-79.2% |
7 |
-79.2% |
|
促进创业补贴 |
1 |
- |
1 |
- |
|
其他就业补助支出 |
50 |
211.4% |
50 |
211.4% |
|
抚恤 |
4,275 |
-23.8% |
4,217 |
-24.5% |
|
死亡抚恤 |
2,447 |
-18.7% |
2,393 |
-20.1% |
|
伤残抚恤 |
955 |
-19.3% |
955 |
-19.3% |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2 |
- |
2 |
- |
|
义务兵优待 |
470 |
-13.7% |
470 |
-13.7% |
|
烈士纪念设施管理维护 |
1 |
-73.3% |
1 |
-73.3% |
|
其他优抚支出 |
400 |
-47.8% |
397 |
-47.9% |
|
退役安置 |
21,946 |
11.1% |
21,945 |
11.1% |
|
退役士兵安置 |
318 |
1.6% |
317 |
1.4% |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
17,686 |
5.9% |
17,686 |
5.9% |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,452 |
824.9% |
1,452 |
824.9% |
|
军队转业干部安置 |
2,490 |
-3.8% |
2,489 |
-3.8% |
|
社会福利 |
1,010 |
2.6% |
1,010 |
2.7% |
|
儿童福利 |
101 |
24.4% |
101 |
24.4% |
|
老年福利 |
707 |
7.2% |
707 |
7.2% |
|
殡葬 |
5 |
-14.8% |
5 |
-14.8% |
|
社会福利事业单位 |
125 |
-17.5% |
125 |
-17.5% |
|
养老服务 |
62 |
-19.3% |
62 |
-19.3% |
|
其他社会福利支出 |
10 |
6.6% |
10 |
17.8% |
|
残疾人事业 |
866 |
15.7% |
844 |
17.1% |
|
行政运行 |
53 |
-53.5% |
53 |
-49.5% |
|
残疾人康复 |
98 |
4809.0% |
93 |
4541.9% |
|
残疾人生活和护理补贴 |
413 |
-4.1% |
411 |
-3.0% |
|
其他残疾人事业支出 |
301 |
49.8% |
287 |
51.6% |
|
红十字事业 |
33 |
5.4% |
33 |
5.4% |
|
行政运行 |
24 |
-10.4% |
24 |
-10.4% |
|
其他红十字事业支出 |
8 |
111.8% |
8 |
111.8% |
|
最低生活保障 |
3,108 |
5.7% |
3,108 |
5.7% |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,565 |
5.7% |
2,565 |
5.7% |
|
农村最低生活保障金支出 |
543 |
5.3% |
543 |
5.3% |
|
临时救助 |
679 |
8.2% |
675 |
8.1% |
|
临时救助支出 |
612 |
9.3% |
609 |
9.2% |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
66 |
-1.1% |
66 |
-1.1% |
|
特困人员救助供养 |
607 |
15.8% |
607 |
15.8% |
|
城市特困人员救助供养支出 |
401 |
18.0% |
401 |
18.0% |
|
农村特困人员救助供养支出 |
206 |
11.7% |
206 |
11.7% |
|
其他生活救助 |
39 |
-28.3% |
38 |
-30.4% |
|
其他城市生活救助 |
29 |
-34.4% |
28 |
-37.0% |
|
其他农村生活救助 |
10 |
-1.5% |
10 |
-1.5% |
|
退役军人管理事务 |
1,264 |
-30.5% |
1,237 |
-27.8% |
|
行政运行 |
829 |
4.1% |
829 |
4.1% |
|
一般行政管理事务 |
10 |
- |
10 |
- |
|
拥军优属 |
270 |
4.6% |
270 |
4.6% |
|
事业运行 |
91 |
-85.3% |
83 |
-84.6% |
|
其他退役军人事务管理支出 |
64 |
-55.5% |
45 |
-62.3% |
|
其他社会保障和就业支出 |
41 |
-95.9% |
37 |
-96.1% |
|
其他社会保障和就业支出 |
41 |
-95.9% |
37 |
-96.1% |
|
卫生健康支出 |
47,186 |
43.4% |
46,975 |
43.4% |
|
卫生健康管理事务 |
1,035 |
6.0% |
1,034 |
6.1% |
|
行政运行 |
714 |
3.2% |
714 |
3.2% |
|
一般行政管理事务 |
157 |
165.9% |
156 |
174.7% |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
164 |
-27.4% |
164 |
-27.4% |
|
公立医院 |
130 |
-91.6% |
130 |
-91.6% |
|
综合医院 |
96 |
-88.8% |
96 |
-88.8% |
|
其他公立医院支出 |
34 |
-91.4% |
34 |
-91.4% |
|
基层医疗卫生机构 |
4,468 |
62.8% |
4,468 |
62.8% |
|
城市社区卫生机构 |
3,005 |
57.1% |
3,005 |
57.1% |
|
乡镇卫生院 |
998 |
63.7% |
998 |
63.7% |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
465 |
110.5% |
465 |
110.5% |
|
公共卫生 |
8,504 |
2.3% |
8,504 |
2.3% |
|
疾病预防控制机构 |
1,597 |
139.5% |
1,597 |
139.5% |
|
妇幼保健机构 |
501 |
-6.4% |
501 |
-6.4% |
|
精神卫生机构 |
176 |
198.9% |
176 |
198.9% |
|
基本公共卫生服务 |
5,615 |
23.3% |
5,615 |
23.3% |
|
重大公共卫生服务 |
255 |
106.0% |
255 |
106.0% |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
26 |
-98.9% |
26 |
-98.9% |
|
其他公共卫生支出 |
333 |
455.4% |
333 |
455.4% |
|
计划生育事务 |
2,921 |
-0.6% |
2,913 |
-0.7% |
|
计划生育服务 |
2,838 |
6.8% |
2,837 |
6.8% |
|
其他计划生育事务支出 |
83 |
-70.6% |
76 |
-72.6% |
|
行政事业单位医疗 |
10,056 |
10.4% |
9,854 |
9.9% |
|
行政单位医疗 |
3,489 |
4.1% |
3,352 |
2.3% |
|
事业单位医疗 |
5,167 |
-2.6% |
5,102 |
-2.7% |
|
公务员医疗补助 |
1,400 |
213.2% |
1,400 |
213.2% |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13,826 |
139.4% |
13,826 |
139.4% |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
13,826 |
139.4% |
13,826 |
139.4% |
|
医疗救助 |
5,751 |
486.3% |
5,751 |
486.3% |
|
城乡医疗救助 |
5,712 |
- |
5,712 |
- |
|
其他医疗救助支出 |
39 |
-96.0% |
39 |
-96.0% |
|
优抚对象医疗 |
104 |
0.6% |
104 |
0.6% |
|
优抚对象医疗补助 |
104 |
0.6% |
104 |
0.6% |
|
医疗保障管理事务 |
387 |
23.6% |
387 |
23.6% |
|
行政运行 |
379 |
34.2% |
379 |
34.2% |
|
医疗保障政策管理 |
8 |
- |
8 |
- |
|
中医药事务 |
3 |
-62.5% |
3 |
-62.5% |
|
中医（民族医）药专项 |
3 |
-62.5% |
3 |
-62.5% |
|
疾病预防控制事务 |
0.2 |
- |
0.2 |
- |
|
其他疾病预防控制事务支出 |
0.2 |
- |
0.2 |
- |
|
其他卫生健康支出 |
1 |
-99.0% |
1 |
-99.0% |
|
其他卫生健康支出 |
1 |
-99.0% |
1 |
-99.0% |
|
节能环保支出 |
5,567 |
-23.6% |
5,398 |
-25.9% |
|
环境保护管理事务 |
527 |
-22.7% |
527 |
-22.7% |
|
行政运行 |
527 |
-20.6% |
527 |
-20.6% |
|
一般行政管理事务 |
0.4 |
- |
0.4 |
- |
|
污染防治 |
4,614 |
-26.2% |
4,446 |
-28.8% |
|
大气 |
1,338 |
848.7% |
1,338 |
848.7% |
|
水体 |
875 |
-78.2% |
707 |
-82.4% |
|
固体废弃物与化学品 |
297 |
22.2% |
297 |
22.2% |
|
其他污染防治支出 |
2,105 |
40.4% |
2,105 |
40.4% |
|
天然林保护 |
15 |
- |
15 |
- |
|
森林管护 |
3 |
- |
3 |
- |
|
其他天然林保护支出 |
12 |
- |
12 |
- |
|
污染减排 |
410 |
21.2% |
410 |
21.2% |
|
生态环境监测与信息 |
349 |
6.5% |
349 |
6.5% |
|
减排专项支出 |
61 |
505.1% |
61 |
505.1% |
|
城乡社区支出 |
46,823 |
-48.1% |
46,092 |
-48.5% |
|
城乡社区管理事务 |
31,250 |
24.5% |
30,822 |
24.4% |
|
行政运行 |
2,129 |
-57.5% |
2,129 |
-57.2% |
|
一般行政管理事务 |
546 |
- |
546 |
- |
|
城管执法 |
3,257 |
110.5% |
3,026 |
129.1% |
|
工程建设管理 |
868 |
20.6% |
868 |
20.6% |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
24,450 |
37.2% |
24,254 |
36.5% |
|
城乡社区公共设施 |
12,740 |
2012.8% |
12,740 |
2034.3% |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
12,740 |
2012.8% |
12,740 |
2034.3% |
|
城乡社区环境卫生 |
2,833 |
-3.0% |
2,529 |
-1.6% |
|
城乡社区环境卫生 |
2,833 |
-3.0% |
2,529 |
-1.6% |
|
农林水支出 |
4,932 |
-40.3% |
2,975 |
-52.3% |
|
农业农村 |
2,711 |
-31.8% |
1,769 |
-21.3% |
|
行政运行 |
410 |
-23.0% |
410 |
-23.0% |
|
一般行政管理事务 |
19 |
516.7% |
19 |
-9350.0% |
|
事业运行 |
505 |
-64.2% |
504 |
-50.3% |
|
科技转化与推广服务 |
1 |
- |
1 |
- |
|
病虫害控制 |
7 |
-67.7% |
4 |
-74.2% |
|
行业业务管理 |
107 |
- |
107 |
- |
|
稳定农民收入补贴 |
232 |
0.0% |
232 |
0.0% |
|
农业生产发展 |
599 |
16.6% |
87 |
-50.5% |
|
农村合作经济 |
105 |
774.8% |
100 |
731.6% |
|
农产品加工与促销 |
129 |
- |
129 |
- |
|
农村社会事业 |
5 |
- |
- |
- |
|
农业资源保护修复与利用 |
148 |
2018.6% |
127 |
1710.0% |
|
渔业发展 |
47 |
-10.6% |
47 |
-10.6% |
|
农田建设 |
2 |
-98.4% |
2 |
-98.7% |
|
其他农业农村支出 |
394 |
-62.1% |
- |
-100.0% |
|
林业和草原 |
492 |
87.8% |
425 |
329.7% |
|
森林资源培育 |
64 |
-21.4% |
53 |
181.2% |
|
林业草原防灾减灾 |
428 |
248.2% |
372 |
420.3% |
|
水利 |
732 |
-25.0% |
632 |
-30.1% |
|
水利行业业务管理 |
343 |
18.0% |
343 |
18.0% |
|
水利工程运行与维护 |
135 |
-72.1% |
116 |
-75.5% |
|
水资源节约管理与保护 |
6 |
108.3% |
0.4 |
- |
|
水质监测 |
13 |
- |
13 |
- |
|
防汛 |
142 |
83.9% |
67 |
181.6% |
|
农村水利 |
76 |
-28.6% |
76 |
-26.9% |
|
其他水利支出 |
16 |
- |
16 |
- |
|
农村综合改革 |
975 |
273.6% |
126 |
-36.9% |
|
对村级公益事业建设的补助 |
243 |
385.0% |
- |
- |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
459 |
- |
116 |
- |
|
对村集体经济组织的补助 |
2 |
- |
2 |
- |
|
农村综合改革示范试点补助 |
272 |
28.7% |
8 |
-96.1% |
|
普惠金融发展支出 |
22 |
-37.6% |
22 |
-37.6% |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
22 |
-37.6% |
22 |
-37.6% |
|
交通运输支出 |
57,771 |
-3.2% |
57,550 |
-3.2% |
|
公路水路运输 |
3,971 |
-27.5% |
3,750 |
-28.9% |
|
行政运行 |
296 |
-8.6% |
296 |
-8.6% |
|
公路建设 |
1,317 |
-32.1% |
1,159 |
-35.7% |
|
公路养护 |
1,197 |
-39.9% |
1,135 |
-41.3% |
|
公路运输管理 |
251 |
-4.5% |
251 |
-4.5% |
|
水路运输管理支出 |
1 |
- |
1 |
- |
|
其他公路水路运输支出 |
909 |
-5.1% |
908 |
-4.6% |
|
铁路运输 |
53,800 |
-0.7% |
53,800 |
-0.7% |
|
铁路专项运输 |
53,800 |
-0.7% |
53,800 |
-0.7% |
|
资源勘探工业信息等支出 |
5,361 |
-54.0% |
5,144 |
-55.8% |
|
工业和信息产业监管 |
4,860 |
81.4% |
4,643 |
75.1% |
|
行政运行 |
277 |
2.1% |
277 |
2.1% |
|
事业运行 |
1,374 |
560.5% |
1,185 |
469.6% |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
3,209 |
45.9% |
3,181 |
46.4% |
|
国有资产监管 |
201 |
-97.7% |
201 |
-97.7% |
|
行政运行 |
84 |
6.1% |
84 |
6.1% |
|
其他国有资产监管支出 |
117 |
-2.9% |
117 |
-2.9% |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
300 |
150.0% |
300 |
150.0% |
|
中小企业发展专项 |
300 |
150.0% |
300 |
150.0% |
|
商业服务业等支出 |
723 |
-26.2% |
713 |
-24.8% |
|
商业流通事务 |
484 |
-47.5% |
473 |
-46.7% |
|
行政运行 |
168 |
20.0% |
168 |
20.0% |
|
一般行政管理事务 |
11 |
80.7% |
11 |
80.7% |
|
其他商业流通事务支出 |
305 |
-60.7% |
294 |
-60.4% |
|
涉外发展服务支出 |
240 |
2295.0% |
240 |
2295.0% |
|
其他涉外发展服务支出 |
240 |
2295.0% |
240 |
2295.0% |
|
自然资源海洋气象等支出 |
564 |
-72.2% |
564 |
-72.2% |
|
自然资源事务 |
476 |
-74.5% |
476 |
-74.5% |
|
自然资源利用与保护 |
118 |
- |
118 |
- |
|
事业运行 |
358 |
20.3% |
358 |
20.3% |
|
气象事务 |
88 |
-45.3% |
88 |
-45.3% |
|
气象服务 |
88 |
-45.3% |
88 |
-45.3% |
|
住房保障支出 |
25,598 |
23.5% |
25,361 |
23.7% |
|
保障性安居工程支出 |
12,067 |
45.9% |
12,067 |
45.9% |
|
棚户区改造 |
1,455 |
917.3% |
1,455 |
917.3% |
|
老旧小区改造 |
4,139 |
129.2% |
4,139 |
129.2% |
|
配租型住房保障 |
798 |
- |
798 |
- |
|
其他保障性安居工程支出 |
5,676 |
54.0% |
5,676 |
54.0% |
|
住房改革支出 |
12,310 |
9.4% |
12,073 |
9.4% |
|
住房公积金 |
11,893 |
6.4% |
11,659 |
6.1% |
|
购房补贴 |
416 |
414.1% |
414 |
916.4% |
|
城乡社区住宅 |
1,221 |
1.6% |
1,221 |
1.6% |
|
其他城乡社区住宅支出 |
1,221 |
1.6% |
1,221 |
1.6% |
|
粮油物资储备支出 |
163 |
10.8% |
163 |
10.8% |
|
粮油物资事务 |
163 |
10.8% |
163 |
10.8% |
|
事业运行 |
123 |
-8.6% |
123 |
-8.6% |
|
其他粮油物资事务支出 |
40 |
210.2% |
40 |
210.2% |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,103 |
-12.1% |
3,080 |
-11.0% |
|
应急管理事务 |
722 |
-22.4% |
713 |
-19.0% |
|
行政运行 |
318 |
-21.1% |
318 |
-18.1% |
|
一般行政管理事务 |
250 |
635.1% |
250 |
635.1% |
|
事业运行 |
145 |
19.9% |
145 |
19.9% |
|
其他应急管理支出 |
9 |
-97.6% |
-0 |
-100.0% |
|
消防救援事务 |
2,181 |
-6.8% |
2,181 |
-6.8% |
|
行政运行 |
355 |
-76.7% |
355 |
-76.7% |
|
一般行政管理事务 |
407 |
-48.9% |
407 |
-48.9% |
|
消防应急救援 |
1,419 |
6995.9% |
1,419 |
6995.9% |
|
自然灾害防治 |
153 |
-32.3% |
139 |
-33.1% |
|
地质灾害防治 |
153 |
-32.3% |
139 |
-33.1% |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47 |
133.3% |
47 |
133.3% |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47 |
133.3% |
47 |
133.3% |
|
债务付息支出 |
2,680 |
0.0% |
2,680 |
0.0% |
|
地方政府一般债务付息支出 |
2,680 |
0.0% |
2,680 |
0.0% |
|
地方政府一般债券付息支出 |
2,680 |
0.0% |
2,680 |
0.0% |
|
债务发行费用支出 |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
0.1 |
- |
0.1 |
- |
表3
2025年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
政府性基金预算收入合计 |
0 |
- |
表4
2025年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
政府性基金预算支出合计 |
209,806 |
11.4% |
209,788 |
11.3% |
|
节能环保支出 |
8,130 |
- |
8,130 |
- |
|
超长期特别国债安排的支出 |
8,130 |
- |
8,130 |
- |
|
水污染综合治理 |
8,130 |
- |
8,130 |
- |
|
城乡社区支出 |
63,264 |
-65.5% |
63,264 |
-65.5% |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
53,878 |
-70.6% |
53,878 |
-70.6% |
|
征地和拆迁补偿支出 |
9,327 |
-94.9% |
9,327 |
-94.9% |
|
城市建设支出 |
7,112 |
- |
7,112 |
- |
|
农村基础设施建设支出 |
37,031 |
8412.8% |
37,031 |
8412.8% |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
408 |
71.5% |
408 |
71.5% |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
312 |
338.9% |
312 |
338.9% |
|
城市公共设施 |
312 |
577.4% |
312 |
577.4% |
|
污水处理费安排的支出 |
300 |
- |
300 |
- |
|
污水处理设施建设和运营 |
300 |
- |
300 |
- |
|
超长期特别国债安排的支出 |
8,774 |
- |
8,774 |
- |
|
城乡社区公共设施 |
8,774 |
- |
8,774 |
- |
|
农林水支出 |
2,815 |
938.7% |
2,815 |
938.7% |
|
三峡水库库区基金支出 |
14 |
- |
1 |
- |
|
其他三峡水库库区基金支出 |
14 |
- |
1 |
- |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,789 |
972.6% |
2,789 |
972.6% |
|
三峡后续工作 |
2,789 |
972.6% |
2,789 |
972.6% |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
12 |
23.4% |
7 |
-29.1% |
|
移民补助 |
12 |
23.4% |
7 |
-29.1% |
|
交通运输支出 |
33,712 |
- |
33,712 |
- |
|
超长期特别国债安排的支出 |
33,712 |
- |
33,712 |
- |
|
其他交通运输支出 |
33,712 |
- |
33,712 |
- |
|
资源勘探工业信息等支出 |
318 |
- |
318 |
- |
|
超长期特别国债安排的支出 |
318 |
- |
318 |
- |
|
制造业 |
318 |
- |
318 |
- |
|
住房保障支出 |
735 |
- |
735 |
- |
|
超长期特别国债安排的支出 |
735 |
- |
735 |
- |
|
其他住房保障支出 |
735 |
- |
735 |
- |
|
其他支出 |
100,832 |
1981.1% |
100,832 |
1981.1% |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
98,531 |
2399.5% |
98,531 |
2399.5% |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
98,531 |
2399.5% |
98,531 |
2399.5% |
|
彩票公益金安排的支出 |
690 |
-23.6% |
690 |
-23.6% |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49 |
-64.8% |
49 |
-64.8% |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
619 |
6.2% |
619 |
6.2% |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1 |
-96.5% |
1 |
-96.5% |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
18 |
- |
18 |
- |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3 |
-98.3% |
3 |
-98.3% |
|
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,610 |
- |
1,610 |
- |
|
其他支出 |
1,610 |
- |
1,610 |
- |
表5
2025年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增幅 |
|
国有资本经营预算收入合计 |
0 |
-100% |
表6
2025年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增幅 |
区级 |
增幅 |
|
国有资本经营预算支出合计 |
0 |
- |
0 |
- |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
