关于重庆市沙坪坝区2016年财政预算
执行情况和2017年财政预算草案的报告
沙坪坝区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将重庆市沙坪坝区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2016年预算执行情况
（一）预算执行情况
按照区第十七届人大第七次会议批准的《关于重庆市沙坪坝区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》，以及区第十七届人大常委会第四十八次会议批准的《关于重庆市沙坪坝区2016年财政预算调整方案的报告》，2016年财政预算执行情况如下：
一般公共预算。一般公共预算收入完成680395万元，为预算的105.4%，同口径（剔除“营改增”的因素，下同）增长15.2%。其中，税收收入完成497555万元，为预算的103.3%，同口径增长14.2%。加上级补助收入280846万元、债券转贷收入166700万元、上年结余82242万元、调入预算稳定调节基金25000万元、调入资金60709万元，收入总计1295892万元。一般公共预算支出967627万元，为预算的95%，加上解上级支出138857万元、债务还本支出86700万元、补充预算稳定调节基金34975万元、年终结余67733万元，支出总计1295892万元。
政府性基金预算。政府性基金预算收入完成-25万元（根据散装水泥的使用情况清算后进行的退库），为预算的-5%。加上级补助收入340830万元、债券转贷收入50000万元、上年结余36938万元，收入总计427743万元。政府性基金预算支出实现228125万元，为预算的61.7%，加上解上级支出55万元、调出资金57663万元（调入一般公共预算）、年终结余141900万元，支出总计427743万元。
国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3045万元，为预算的101.5%，增长1218.2%。加上级补助收入3248万元、上年结余11万元，收入总计6304万元。国有资本经营预算支出10万元，加调出资金3046万元（调入一般公共预算）、年终结余3248万元，支出总计6304万元。
由于决算正在办理之中，上述数据可能会有变化，待市财政批复后，我们将向区人大常委会专题报告变化情况。
（二）预算执行的主要特点
2016年，全区认真学习贯彻新《预算法》，全面落实区委重大决策部署，按照区人代会及其常务委员会关于年度预算的决议精神，着力“保重点、惠民生、控一般”，扎实推动经济新常态下的各项财政工作，全区财政运行保持总体平稳，较好地服务了全区经济社会持续健康发展。与此同时，收入增长放缓，刚性支出增加，支持发展、深化改革、防控风险的任务异常艰巨，预算执行主要呈现以下特点。
1. 保障民生更有力度。我们多方筹措资金，落实民生政策，全年各项民生支出占一般公共预算支出的54%。一是教育投入再上台阶。教育总投入165571万元，增长11.9%。其中投入97890万元保障教师工资、绩效等政策性人员支出；投入27342万元用于各级各类学校公用经费、经费补助、校园零星维修，以确保学校正常运转；投入2187万元进一步巩固和加强中小学校安全保卫工作；投入1159万元，为6.7万名学前幼儿和义务教育学生提供“营养奶”和“营养餐”；投入5382万元为各阶段9.9万名贫困学生提供生活费、免学费、免住宿费和助学贷款贴息等困难补助；投入6110万元用于学校信息技术建设、学生课桌椅等设备购置；投入2167万元用于普惠幼儿园生均公用经费及学前教育扩大资源；投入3612万元用于中职学校重点特色专业建设及实训基地建设；投入1508万元对80所中小学校，640栋校舍，进行安全鉴定、消防整改、宗地测绘、防雷等工作；投入1284万元用于中小学课程改革、精品课程发展、学区共同体建设，以促进沙区教育优质均衡发展。二是社会保障覆盖更广。投入 3949万元保障10万人次享受城乡低保。兑现城市三无、农村五保供养资金270万元。补助优抚对象5400万元。发放低收入家庭租房补贴122万元，惠及579户869人。兑现孤儿和困境儿童基本生活费以及各类临时性救助资金519万元。落实就业创业扶持政策4430万元，发放创业担保贷款2589万元，带动就业401人。三是卫生投入力度更大。投入5332万元用于基本公共卫生服务。投入4419万元用于计生事业支出。投入2100万元用于公立医院改革。投入1874万元实施基层医疗机构标准化建设。投入1345万元继续实施国家基本药物制度，用于街镇卫生院及村卫生室基本药物价格补差。四是生态环境持续改善。投入3648万元用于管护9座污水处理站、17个提升泵站、45个人工湿地污水处理设施、195公里三级污水管网，维护梁滩河、清水溪河道水体。投入2490万元用于整治和修复污水管网工程。投入867万元用于改善大气环境，治理餐饮、烧烤油烟整治，新建空气质量监测站点，加强扬尘控制，补助企业的“煤改清”。投入800万元用于购置环境监察监测能力建设硬件。投入565万元用于湖库整治。
2. 支持产业发展更优。始终坚持发展第一要务，我们统筹调度资金，不断优化资金分配方式，创新支持发展。一是着力创新驱动。补助浪尖D+M智造工场1000万元，助力浪尖D+M智造工场被评为国家级备案众创空间、中国教育协会教育游戏实验基地、市级检验检测与认证工作站。二是着力企业发展。全区共有1972家困难企业和1151家小微企业及17家笔电企业享受社会保险缴费费率调整政策，实现减负5.5亿元。兑现9户大中型企业稳增长专项资金259万元。兑现101户工业企业上档升级专项资金274万元。投入民营切块专项资金1968万元，其中转贷应急周转金500万元、流动资金贷款贴息133万元、奖励上市及新三板挂牌200万元、支付泰源和东原ARC楼宇经济租金补贴635万元、固定资产投资类补助500万元。为14户企业争取重庆市工业振兴专项资金499万元、为8户企业争取中小企业发展专项资金196万元。办理5户鼓励类中小企业税收减免100万元。三是着力政策引导。出台《沙坪坝区现代服务业提档升级扶持办法》、《沙坪坝区楼宇经济发展扶持办法》和《沙坪坝区文化产业发展扶持暂行办法》等扶持办法，积极助推招商引资和现有产业提档升级，发挥财政资金四两拨千斤的作用。
3. 重点项目继续推进。我们将有限的财力集中起来大力推进重点项目，不断提升城市品质。一是投入79597万元用于“创卫”工作，全面落实主次干道和背街支路清扫保洁制度；购置12个街镇68个村的农村生活垃圾治理收运设施设备；完成沙滨路约6公里景观照明建设工程、磁器口古镇夜间景观照明工程；推进动漫公园、万达文旅广场建设，完成渝遂立交和两双工程一期共12万平方米节点绿化工程，以及红槽房立交桥墩美化工程；完成7个创卫攻坚专项、3394项整治任务；清理僵尸车400余台、查处渣土运输车263台次、查处乱停车13.6万起、整治游摊4.9万个。二是投入53031万元加快基础设施建设，完成城市棚户区改造3484户、60万平方米；启动探矿厂片区国有企业棚户区改造；实施330栋老旧建筑消防设施改造；实施200套市政消火栓及配套管网抢修建设；建成投用井口公租房、香榭街2座人行天桥；新增公共停车位约1370个。三是投入1586万元支持国际慢城打造，完成国际慢城慢游节主会场周边道路及重要节点的环境绿化和7个重要节点雕塑景观建设；全面推进七彩祥耘开心农场等10余家农业产业基地提档升级；完成歌乐山国际慢城蔬菜基地股份化试点项目80%的建设任务；完成中梁国际慢城核心区农房风貌改造336户。
（三）财政主要工作
一是深化财政管理制度改革。改进年度预算控制方式，建成预算项目管理系统，探索建立中期财政规划；建立预算稳定调节基金；完善国有资本经营预算管理办法及配套政策；完善预算分配机制，盘活财政存量资金；推进部门预决算公开，进一步扩大公开范围、细化公开内容、规范公开程序；执行新《财政总预算会计制度》，探索建立权责发生制政府综合财务报告制度；推进全过程预算绩效管理，建立绩效导向的预算分配制度。
二是积极推进财税改革。今年5月，在建筑业、房地产业、金融业以及生活服务业等行业全面推开“营改增”，为14000户企业减税3亿元。继续推进财政票据电子化暨非税收入收缴管理系统，以票控费，从源头上控制乱收费。
三是进一步规范地方政府债务管理。依法将政府债务纳入预算管理，坚持债务规模不超限额红线，结合实际科学合理的制定举债规模和举债方式，合理分配举债时序，发挥好债务杠杆的撬动作用，对举债资金的使用严格管控，加强对举债项目的追踪问效。经市财政局下达和区第十七届人大常委会第四十八次会议批准，我区2016年政府债务限额为67.3亿元，其中一般债务60.3亿元，专项债务7亿元。截至2016年12月31日，我区政府债务余额为67.3亿元，包括市转贷我区的债券资金41.7亿元。
四是加强监督检查，注重发挥绩效。委托中介机构开展财政支出项目绩效评价11个，涉及财政资金11779万元。完成全区部门预决算公开情况、非税收入收缴情况和24个街镇资金安全专项检查。开展财政财务监督检查，积极发挥财政监督作用。政府采购节约资金9599万元，财政评审审减7.2亿元。
二、过去五年工作情况
各位代表，2016年是本届政府任期最后一年。回顾从2012年到2016年的五年，在“四个全面”战略布局下，全面推进和落实创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念，扎实推动供给侧结构性改革，以经济建设为中心，以保障民生为重点，以深化财政体制改革为抓手，五年来财政工作取得较好成效：
一是财政保障能力不断增强。五年来，全区经济保持平稳较快发展，促进了财政收入稳步增长。全区地方财政收入从40.7亿元增加到68.3亿元，年均增长10.9%。财力结构日趋合理，税收收入占比逐年提高，从70.4%提高到73.1%。
二是财政支出结构不断优化。五年来，全区地方财政支出从70.5亿元增加到119.6亿元，年均增长11.1%。坚持一般公共预算的50%以上用于教育、社保和医疗等民生领域，财政用于民生的支出不断增加，从29.7亿元增加到52.2亿元，五年累计投入民生超过222亿元，公共财政、民生财政面貌一新。同时，加大投入着力“创文创卫”，建设“两圈五园五城”，有效改善城乡面貌。加大财务监督检查力度，“三公”经费逐年减少。
三是财政管理水平不断提升。五年来，积极发挥财政职能，着力实施财政科学化、精细化管理。加强国有资产监督管理，编制国有资本经营预算，规范国有企业资本收益分配、产权处置等行为。进一步打通“一般公共预算”、“政府性基金预算”和“国有资本经营预算”三本预算，统筹使用财力，建立全口径预算体系。将累计20亿元新增债券和21.67亿元置换债券政府债务纳入预算管理，接受本级人大及社会监督，五年来我区政府债务一直保持绿色可控。
四是财政体制改革不断深化。五年来，稳步推进财政体制、机制和制度创新，各项改革取得实质进展。部门预算改革不断深化，全面实施全口径预算、零基预算，健全支出标准体系，推行预算全过程绩效评价。预决算公开范围不断扩大，公开内容不断细化。进一步完善街镇财政体制，促进基础公共服务水平均衡化。全面推开“营改增”，进一步降低企业发展成本，减轻企业负担。
上述成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是各部门、各街镇密切配合、扎实工作的结果，是全区人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行和管理中还存在一些问题：一是收支矛盾仍然突出，财政总体实力仍需增强。近年来我们招商引资大力培植的新增长点，尚未形成实质性税收贡献。二是收入结构有待优化。我区传统支柱产业对财政收入的支撑力下降，房地产行业相关税收占比较大，增值税、营业税和企业所得税占比不足三成，凸显企业生产经营困难，转型升级压力巨大。三是资金使用绩效还需进一步提升。对此我们将在今后的财政运行和管理中注意解决。
三、2017年预算草案
按照中央和市的有关要求，综合分析全区财经形势，2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进、改革创新，继续落实积极的财政政策并加力增效，着力培育新的经济增长点、加强城市规划建设管理、保障和改善民生、维护安全稳定，突出创新驱动、工业提升、开放引领，加快高新技术产业聚集、新兴服务业发展、城市建设管理上档升级。
收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，一般公共预算收入预计增长10%。支出预算按照《预算法》明确的支出范围和保障重点，以及市赋予我区的事权和支出责任，积极履行公共财政职能，千方百计“保运转、保民生、促发展、控支出”，量入为出、统筹兼顾、盘活存量、用好增量。
（一）一般公共预算
全区一般公共预算收入710523万元，加上级补助收入121735万元，调入资金10000万元，收入总计842258万元。全区一般公共预算支出安排749282万元，加上解上级支出92976万元，支出总计842258万元。
支出安排如下：一般公共服务支出55532万元、国防支出938万元、公共安全支出65670万元、教育支出135180万元、科学技术支出 3095万元、文化体育与传媒支出11367万元、社会保障和就业支出57577万元、医疗卫生与计划生育支出31589万元、节能环保支出7129万元、城乡社区支出204632万元、农林水支出11232万元、交通运输支出 4634万元、资源勘探信息等支出 24860万元、商业服务业等支出 1192万元、援助其他地区支出2500万元、国土海洋气象等支出2006万元、住房保障支出12866万元、粮油物资储备支出342万元、预备费9000万元、其他支出107941万元。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金预算收入500万元，加上级补助收入4000万元，收入总计4500万元。全区政府性基金预算支出安排4390万元，加上解上级支出110万元，支出总计4500万元。
支出安排如下：城乡社区支出4000万元、资源勘探信息等支出390万元。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入10000万元，收入总计10000万元。调出资金10000万元（调入一般公共预算），支出总计10000万元。
四、深入推进财政改革与发展，全面完成2017年工作任务
2017年是新一届政府的开局之年，财税体制改革步入新的阶段，全区财政将不断增强“四个意识”，全面贯彻“四个全面”战略布局，始终坚持“五大发展”理念，认真贯彻落实中央、市和区委的各项重大决策部署，围绕中心、服务大局，继续实施积极财政政策，坚持强化预期管理，确保圆满完成2017年财政工作目标任务，为新一届政府开好头、起好步提供有力保障。
（一）围绕依法理财，强化增收节支
准确把握财政经济走势和国家税制改革影响，坚持底线思维，增强忧患意识，坚定工作信心，进一步强化财政增收节支举措，努力保持可支配财力持续增长，为改革发展提供有力支撑。一是强化收入预测和预算执行分析，加大对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的征管力度，依法治税。禁止收“过头税”和乱收费而增加企业负担，避免形成对经济的顺周期调节，维护财经秩序良好运行。二是继续清理规范税费减免、先征后返等财税优惠政策，切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入的征收管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。三是抓住西永微电园和西部物流园成为国家自贸区的政策机遇，加大项目衔接和资金争取力度，最大限度地获取上级支持。四是牢固树立过“紧日子”的思想，继续压缩一般性专项，区级各部门常年性项目经费和“三公”经费在上年基础上只减不增。发展建设性需求更多需要通过市场化运作和争取上级支持予以满足。
（二）围绕培植财源，助推经济发展
充分发挥市场主导作用和政府帮扶作用，加快推动工业、城市、商贸经济转型升级发展，多方培植财源。一是加快推进工业发展。大力支持西永微电园加快发展，加快青凤高科产业园的建设，支持本土企业加快升级发展，增强服务企业的能力和水平。研究出台沙坪坝区工业园财政体制，明确财权和事权，充分发挥园区在招商引资、产业发展的主动性和专业性，助力沙坪坝工业提档升级。二是加快推动新兴服务业发展。发挥物流园区的开放引领作用，加快产业布局发展，把渝新欧和渝桂新物流通道做成全国的知名品牌。发展物流贸易、新兴金融、医疗健康、教育培训咨询，及生产性服务业等新兴服务业。大力发展楼宇经济。三是全力推动文旅、农旅融合发展。以万达文旅城为核心，推动包括沙磁文化产业园、大学城创业产业园的发展。推动歌乐山国际慢城的发展，把慢城打造成为都市人田园生活的梦想之地。四是进一步优化扶持方式。继续增加产业引导投资基金规模，扶持产业发展和企业壮大；扩充区属国有担保公司注册资本金，增强担保能力，帮助中小企业缓解融资难题；继续做大中小企业融资增信基金，发挥财政贴费、贴息的引导作用，为“大众创业、万众创新”提供必要的帮扶和金融支撑。
（三）围绕共享发展，加强改善民生
明确民生托底保障的思路，着力解决底线民生、基本民生和热点民生问题，一方面兜底线、保基本、补短板，落实既有政策，完善财政投入“雪中送炭”的托底保障机制，另一方面，要立足实际，尽力而为、量力而行。一是统筹资金加强民生实事和民心工程的保障，特别是继续加大对农村公路、城区交通拥堵、城市棚户区及农村危旧房改造、农村环境连片整治、垃圾污水处理、农村饮水安全、东部城区的小公园和绿地等环节的投入。二是全面推进教科文卫事业发展。全面落实和保障教育经费，助推沙坪坝教育上档升级；完善科技创新扶持，促进科技成果转化，支持“众创空间”建设；进一步完善基本公共文化服务体系，促进文化产业和体育产业发展，提高文化和体育消费水平，提升全区人民的文化素养和身体素质；优化卫生资源配置，提升医疗卫生服务能力，提高全民健康水平。三是落实社会保障和就业政策。进一步强化创业培训、创业服务，破解创业资金难题，以创业带动就业；积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，促进“五险同参”；健全完善多元化养老保障和服务体系，推动普惠性社会福利事业发展。四是以市政管理为根本提升城市整体形象。坚持市政及城市环境管理高标准不松懈，强化对城市管理的人力、财力保障力度，进一步发挥街镇在民生改善和社会管理中的主体作用。
（四）围绕深化改革，提升管理绩效
加大新《预算法》和深化预算管理制度改革政策的宣传贯彻力度，从财政体制机制层面入手，加强改革创新，不断提高财政管理水平。一是改进预算管理和控制方式，完善基本支出和项目支出标准体系，探索试编三年滚动预算。建立部门结转结余资金定期清理机制，分类、分层次加大统筹整合使用力度，提高财政资金使用效益。扎实开展好预决算信息公开工作，进一步增强预算透明度。二是完善区对街镇财政体制和相关配套政策，理顺两级政府分配关系，实施街镇差异化发展的财政扶持政策。三是以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线，拓宽延伸监督检查范围，加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用，不断提高财政监督的质量和水平。四是按照上级部署，继续推进各项税制改革。
（五）围绕防控风险，加强债务管理
按照“控总量、调结构、降风险、重绩效”的总体思路，切实做好政府债务管理。一是控制债务总量。对政府债务，坚决执行限额管理，严格落实政府债务管理相关法律法规。二是调整债务结构。把握政策窗口，强化统筹资源力度，加快通过债券资金置换政府存量债务。三是加大社会投资。创新投资模式，减少政府直接投资，积极推动公私合营及政府购买服务，引导社会资本投入基础设施和公益项目建设。四是增强绩效意识。算好投入产出账，提高融资投入的回报和项目收益水平，对产业发展需求要持续加大投入，对回报低、周期长的项目要更加审慎。
各位代表，站在新的起点，财政工作任务更加艰巨而繁重。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督支持下，我们一定要坚持稳中求进、提质增效的总基调，认真落实好本次人代会决议精神，圆满完成各项目标任务，为推动全区经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！
表1
2016年一般公共预算收支执行表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
增长% |
支出 |
执行数 |
增长% |
|
总计 |
1,295,892 |
总计 |
1,295,892 |
||
|
一、一般公共预算收入 |
680,395 |
15.2 |
一、一般公共预算支出 |
967,627 |
3.6 |
|
（一）税收收入 |
497,555 |
14.2 |
1.一般公共服务 |
64,078 |
9.7 |
|
增值税10% |
57,831 |
109.4 |
2.国防支出 |
1,194 |
27.7 |
|
营业税40% |
35,435 |
-66.9 |
3.公共安全支出 |
99,235 |
16.5 |
|
企业所得税16% |
23,700 |
8.1 |
4.教育支出 |
165,571 |
11.9 |
|
个人所得税16% |
8,753 |
13.1 |
5.科学技术支出 |
4,767 |
-22.8 |
|
资源税 |
216 |
-19.4 |
6.文化体育与传媒支出 |
11,714 |
4.9 |
|
城市维护建设税40% |
13,229 |
-4.0 |
7.社会保障和就业支出 |
115,726 |
-1.3 |
|
房产税40% |
15,964 |
-1.3 |
8.医疗卫生与计划生育支出 |
92,672 |
33.6 |
|
印花税 |
11,231 |
21.8 |
9.节能环保支出 |
12,776 |
-13.5 |
|
城镇土地使用税 |
97,159 |
34.1 |
10.城乡社区支出 |
303,495 |
6.5 |
|
土地增值税 |
124,842 |
85.3 |
11.农林水支出 |
17,153 |
-5.5 |
|
耕地占用税 |
6,836 |
-63.0 |
12.交通运输支出 |
9,541 |
-88.0 |
|
契税 |
102,359 |
-5.8 |
13.资源勘探信息等支出 |
9,543 |
3.3 |
|
（二）非税收入 |
182,840 |
19.7 |
14.商业服务业等支出 |
14,724 |
63.6 |
|
专项收入 |
13,594 |
-1.9 |
15.国土海洋气象等支出 |
3,137 |
11.4 |
|
行政事业性收费收入 |
5,736 |
-2.8 |
16.住房保障支出 |
32,132 |
95.5 |
|
罚没收入 |
16,114 |
10.6 |
17.粮油物资储备支出 |
1,467 |
898.0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
108,548 |
5.8 |
18.其他支出 |
942 |
90.7 |
|
其他收入 |
38,848 |
146.5 |
19.债务付息支出 |
7,760 |
235.6 |
|
二、上级补助收入 |
280,846 |
二、上解上级支出 |
138,857 |
||
|
三、债务转贷收入 |
166,700 |
三、债务还本支出 |
86,700 |
||
|
四、上年结余 |
82,242 |
四、补充预算稳定调节基金 |
34,975 |
||
|
五、调入预算稳定调节基金 |
25,000 |
五、年终结余 |
67,733 |
||
|
六、调入资金 |
60,709 |
表2
2016年一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
执行数 |
|
一般公共预算支出合计 |
967,627 |
|
一、一般公共服务支出 |
64,078 |
|
人大事务 |
1,746 |
|
行政运行 |
799 |
|
一般行政管理事务 |
76 |
|
人大会议 |
111 |
|
人大监督 |
71 |
|
人大代表履职能力提升 |
55 |
|
代表工作 |
486 |
|
人大信访工作 |
15 |
|
事业运行 |
31 |
|
其他人大事务支出 |
102 |
|
政协事务 |
1,244 |
|
行政运行 |
534 |
|
一般行政管理事务 |
619 |
|
政协会议 |
58 |
|
事业运行 |
31 |
|
其他政协事务支出 |
2 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
26,325 |
|
行政运行 |
14,720 |
|
一般行政管理事务 |
7,571 |
|
专项业务活动 |
1,049 |
|
法制建设 |
81 |
|
信访事务 |
665 |
|
事业运行 |
788 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,451 |
|
发展与改革事务 |
3,690 |
|
行政运行 |
404 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
战略规划与实施 |
2,185 |
|
日常经济运行调节 |
510 |
|
物价管理 |
46 |
|
事业运行 |
490 |
|
其他发展与改革事务支出 |
40 |
|
统计信息事务 |
957 |
|
行政运行 |
265 |
|
专项统计业务 |
321 |
|
统计管理 |
1 |
|
专项普查活动 |
207 |
|
统计抽样调查 |
5 |
|
事业运行 |
17 |
|
其他统计信息事务支出 |
141 |
|
财政事务 |
3,912 |
|
行政运行 |
722 |
|
一般行政管理事务 |
391 |
|
事业运行 |
504 |
|
其他财政事务支出 |
2,295 |
|
税收事务 |
3,839 |
|
一般行政管理事务 |
3,839 |
|
审计事务 |
720 |
|
行政运行 |
388 |
|
一般行政管理事务 |
280 |
|
审计业务 |
3 |
|
审计管理 |
5 |
|
其他审计事务支出 |
44 |
|
人力资源事务 |
1,057 |
|
行政运行 |
151 |
|
一般行政管理事务 |
55 |
|
军队转业干部安置 |
835 |
|
其他人力资源事务支出 |
16 |
|
纪检监察事务 |
984 |
|
行政运行 |
534 |
|
一般行政管理事务 |
379 |
|
其他纪检监察事务支出 |
71 |
|
商贸事务 |
1,923 |
|
行政运行 |
472 |
|
一般行政管理事务 |
692 |
|
对外贸易管理 |
169 |
|
招商引资 |
2 |
|
事业运行 |
44 |
|
其他商贸事务支出 |
544 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
46 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
46 |
|
民族事务 |
5 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
宗教事务 |
139 |
|
行政运行 |
71 |
|
一般行政管理事务 |
38 |
|
事业运行 |
15 |
|
其他宗教事务支出 |
15 |
|
港澳台侨事务 |
85 |
|
行政运行 |
28 |
|
一般行政管理事务 |
54 |
|
其他港澳台侨事务支出 |
3 |
|
档案事务 |
1,328 |
|
行政运行 |
219 |
|
档案馆 |
1,107 |
|
其他档案事务支出 |
2 |
|
民主党派及工商联事务 |
783 |
|
行政运行 |
281 |
|
一般行政管理事务 |
396 |
|
事业运行 |
76 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
30 |
|
群众团体事务 |
803 |
|
行政运行 |
332 |
|
一般行政管理事务 |
404 |
|
其他群众团体事务支出 |
67 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6,496 |
|
行政运行 |
1,505 |
|
一般行政管理事务 |
2,629 |
|
专项业务 |
2,016 |
|
事业运行 |
56 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
290 |
|
组织事务 |
4,310 |
|
行政运行 |
406 |
|
一般行政管理事务 |
3,855 |
|
其他组织事务支出 |
49 |
|
宣传事务 |
2,866 |
|
行政运行 |
314 |
|
一般行政管理事务 |
2,342 |
|
事业运行 |
14 |
|
其他宣传事务支出 |
196 |
|
统战事务 |
542 |
|
行政运行 |
175 |
|
一般行政管理事务 |
348 |
|
其他统战事务支出 |
19 |
|
对外联络事务 |
35 |
|
事业运行 |
35 |
|
其他共产党事务支出 |
227 |
|
行政运行 |
9 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
其他共产党事务支出 |
213 |
|
其他一般公共服务支出(款) |
16 |
|
其他一般公共服务支出(项) |
16 |
|
二、国防支出 |
1,194 |
|
三、公共安全支出 |
99,235 |
|
其中： |
|
|
公安 |
76,926 |
|
行政运行 |
45,172 |
|
一般行政管理事务 |
2,732 |
|
治安管理 |
14,541 |
|
道路交通管理 |
4,771 |
|
反恐怖 |
560 |
|
居民身份证管理 |
144 |
|
拘押收教场所管理 |
911 |
|
信息化建设 |
1,555 |
|
其他公安支出 |
6,540 |
|
检察 |
6,334 |
|
行政运行 |
2,036 |
|
一般行政管理事务 |
1,339 |
|
其他检察支出 |
2,959 |
|
法院 |
8,131 |
|
行政运行 |
3,493 |
|
一般行政管理事务 |
2,103 |
|
案件审判 |
955 |
|
案件执行 |
605 |
|
“两庭”建设 |
57 |
|
其他法院支出 |
918 |
|
司法 |
1,050 |
|
行政运行 |
381 |
|
一般行政管理事务 |
441 |
|
基层司法业务 |
2 |
|
法律援助 |
79 |
|
其他司法支出 |
147 |
|
其他公共安全支出（款） |
197 |
|
其他公共安全支出(项) |
149 |
|
其他消防 |
48 |
|
四、教育支出 |
165,571 |
|
教育管理事务 |
1,211 |
|
行政运行 |
1,211 |
|
普通教育 |
129,183 |
|
学前教育 |
3,846 |
|
小学教育 |
56,715 |
|
初中教育 |
20,006 |
|
高中教育 |
48,616 |
|
职业教育 |
13,558 |
|
职业高中教育 |
13,558 |
|
特殊教育 |
8 |
|
特殊学校教育 |
8 |
|
进修及培训 |
2,686 |
|
教师进修 |
2,022 |
|
干部教育 |
662 |
|
培训支出 |
2 |
|
教育费附加安排的支出 |
10,000 |
|
农村中小学校舍建设 |
1,184 |
|
城市中小学校舍建设 |
8,816 |
|
其他教育支出（款） |
8,925 |
|
其他教育支出(项) |
8,925 |
|
五、科学技术支出 |
4,767 |
|
科学技术管理事务 |
598 |
|
行政运行 |
451 |
|
一般行政管理事务 |
104 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
43 |
|
技术研究与开发 |
1,927 |
|
应用技术研究与开发 |
484 |
|
产业技术研究与开发 |
1,443 |
|
科技条件与服务 |
361 |
|
机构运行 |
104 |
|
技术创新服务体系 |
223 |
|
其他科技条件与服务支出 |
34 |
|
社会科学 |
180 |
|
社会科学研究机构 |
127 |
|
社会科学研究 |
42 |
|
其他社会科学支出 |
11 |
|
科学技术普及 |
285 |
|
科普活动 |
110 |
|
科技馆站 |
109 |
|
其他科学技术普及支出 |
66 |
|
其他科学技术支出 |
1,416 |
|
其他科学技术支出 |
1,416 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
11,714 |
|
文化 |
7,315 |
|
行政运行 |
785 |
|
一般行政管理事务 |
298 |
|
图书馆 |
585 |
|
艺术表演团体 |
145 |
|
文化活动 |
303 |
|
群众文化 |
3,990 |
|
文化交流与合作 |
88 |
|
文化创作与保护 |
55 |
|
文化市场管理 |
55 |
|
其他文化支出 |
1,011 |
|
文物 |
602 |
|
行政运行 |
91 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
文物保护 |
185 |
|
博物馆 |
245 |
|
其他文物支出 |
80 |
|
体育 |
1,962 |
|
行政运行 |
348 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
运动项目管理 |
492 |
|
体育竞赛 |
642 |
|
体育场馆 |
100 |
|
群众体育 |
158 |
|
其他体育支出 |
217 |
|
新闻出版广播影视 |
1,626 |
|
行政运行 |
54 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
广播 |
171 |
|
其他新闻出版广播影视支出 |
1,351 |
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
209 |
|
其他文化体育与传媒支出(项) |
209 |
|
七、社会保障和就业支出 |
115,726 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
5,845 |
|
行政运行 |
2,914 |
|
一般行政管理事务 |
205 |
|
劳动保障监察 |
59 |
|
就业管理事务 |
115 |
|
社会保险业务管理事务 |
49 |
|
信息化建设 |
7 |
|
社会保险经办机构 |
458 |
|
劳动关系和维权 |
13 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,025 |
|
民政管理事务 |
11,510 |
|
行政运行 |
1,745 |
|
一般行政管理事务 |
174 |
|
拥军优属 |
194 |
|
老龄事务 |
5 |
|
民间组织管理 |
12 |
|
行政区划和地名管理 |
107 |
|
基层政权和社区建设 |
8,780 |
|
其他民政管理事务支出 |
493 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
4,000 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
4,000 |
|
行政事业单位离退休 |
48,508 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
11,319 |
|
事业单位离退休 |
36,747 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
442 |
|
就业补助 |
4,810 |
|
就业创业服务补贴 |
658 |
|
职业培训补贴 |
650 |
|
社会保险补贴 |
2,520 |
|
公益性岗位补贴 |
177 |
|
职业技能鉴定补贴 |
150 |
|
特定就业政策支出 |
158 |
|
就业见习补贴 |
50 |
|
高技能人才培养补助 |
50 |
|
求职创业补贴 |
100 |
|
其他就业补助支出 |
297 |
|
抚恤 |
5,894 |
|
死亡抚恤 |
2,709 |
|
伤残抚恤 |
924 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
364 |
|
义务兵优待 |
580 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
143 |
|
其他优抚支出 |
1,174 |
|
退役安置 |
22,332 |
|
退伍士兵安置 |
1,562 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
20,311 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
443 |
|
退役士兵管理教育 |
16 |
|
社会福利 |
1,491 |
|
儿童福利 |
29 |
|
老年福利 |
1,257 |
|
殡葬 |
4 |
|
社会福利事业单位 |
195 |
|
其他社会福利支出 |
6 |
|
残疾人事业 |
1,613 |
|
行政运行 |
67 |
|
残疾人康复 |
204 |
|
残疾人就业和扶贫 |
305 |
|
残疾人体育 |
20 |
|
其他残疾人事业支出 |
1,017 |
|
自然灾害生活救助 |
71 |
|
中央自然灾害生活补助 |
41 |
|
地方自然灾害生活补助 |
30 |
|
最低生活保障 |
3,613 |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,820 |
|
农村最低生活保障金支出 |
793 |
|
临时救助 |
1,393 |
|
临时救助支出 |
1,163 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
230 |
|
特困人员供养 |
196 |
|
城市特困人员供养支出 |
9 |
|
农村五保供养支出 |
187 |
|
其他生活救助 |
83 |
|
其他城市生活救助 |
37 |
|
其他农村生活救助 |
46 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
4,367 |
|
其他社会保障和就业支出（项） |
4,367 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
92,672 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
3,867 |
|
行政运行 |
1,253 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
2,609 |
|
公立医院 |
16,814 |
|
综合医院 |
15,057 |
|
中医(民族)医院 |
1,757 |
|
基层医疗卫生机构 |
16,082 |
|
城市社区卫生机构 |
5,531 |
|
乡镇卫生院 |
6,752 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,799 |
|
公共卫生 |
17,892 |
|
疾病预防控制机构 |
4,180 |
|
卫生监督机构 |
70 |
|
妇幼保健机构 |
2,516 |
|
基本公共卫生服务 |
4,872 |
|
重大公共卫生专项 |
1,357 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
100 |
|
其他公共卫生支出 |
4,797 |
|
医疗保障 |
31,640 |
|
行政单位医疗 |
5,002 |
|
事业单位医疗 |
7,138 |
|
公务员医疗补助 |
1,013 |
|
优抚对象医疗补助 |
165 |
|
新型农村合作医疗 |
788 |
|
城镇居民基本医疗保险 |
14,193 |
|
城乡医疗救助 |
1,967 |
|
其他医疗保障支出 |
1,374 |
|
中医药 |
185 |
|
中医(民族医)药专项 |
185 |
|
计划生育事务 |
4,298 |
|
计划生育机构 |
30 |
|
计划生育服务 |
4,188 |
|
其他计划生育事务支出 |
80 |
|
食品和药品监督管理事务 |
1,137 |
|
食品安全事务 |
4 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1,133 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
757 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
757 |
|
九、节能环保支出 |
12,776 |
|
环境保护管理事务 |
877 |
|
行政运行 |
838 |
|
环境保护宣传 |
29 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
|
环境监测与监察 |
442 |
|
建设项目环评审查与监督 |
34 |
|
其他环境监测与监察支出 |
408 |
|
污染防治 |
6,975 |
|
大气 |
300 |
|
水体 |
3,693 |
|
固体废弃物与化学品 |
1,196 |
|
排污费安排的支出 |
1,241 |
|
其他污染防治支出 |
545 |
|
天然林保护 |
20 |
|
社会保险补助 |
14 |
|
政策性社会性支出补助 |
6 |
|
退耕还林 |
333 |
|
退耕现金 |
314 |
|
其他退耕还林支出 |
19 |
|
污染减排 |
3,787 |
|
环境监测与信息 |
428 |
|
环境执法监察 |
249 |
|
减排专项支出 |
3,104 |
|
其他污染减排支出 |
6 |
|
其他节能环保支出(款) |
342 |
|
其他节能环保支出(项) |
342 |
|
十、城乡社区支出 |
303,495 |
|
城乡社区管理事务 |
74,164 |
|
行政运行 |
2,174 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
城管执法 |
7,004 |
|
工程建设管理 |
2,690 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
62,293 |
|
城乡社区公共设施 |
1,366 |
|
小城镇基础设施建设 |
4 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,362 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
19,066 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
19,066 |
|
其他城乡社区支出(款) |
208,899 |
|
其他城乡社区支出(项) |
208,899 |
|
十一、农林水支出 |
17,153 |
|
农业 |
8,398 |
|
行政运行 |
1,396 |
|
一般行政管理事务 |
186 |
|
事业运行 |
2,177 |
|
科技转化与推广服务 |
162 |
|
病虫害控制 |
62 |
|
农产品质量安全 |
117 |
|
执法监管 |
45 |
|
农业行业业务管理 |
764 |
|
防灾救灾 |
75 |
|
农业生产支持补贴 |
480 |
|
农业组织化与产业化经营 |
115 |
|
农村公益事业 |
1,147 |
|
农村道路建设 |
300 |
|
其他农业支出 |
1,372 |
|
林业 |
2,492 |
|
行政运行 |
249 |
|
林业事业机构 |
544 |
|
森林培育 |
102 |
|
森林资源管理 |
110 |
|
森林生态效益补偿 |
86 |
|
林业产业化 |
25 |
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
2 |
|
林业防灾减灾 |
1,313 |
|
其他林业支出 |
61 |
|
水利 |
2,128 |
|
水利行业业务管理 |
449 |
|
水利工程运行与维护 |
322 |
|
水利前期工作 |
100 |
|
水土保持 |
122 |
|
水质监测 |
76 |
|
防汛 |
41 |
|
农田水利 |
885 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
6 |
|
水利安全监督 |
56 |
|
水资源费安排的支出 |
28 |
|
农村人畜饮水 |
43 |
|
扶贫 |
156 |
|
生产发展 |
50 |
|
其他扶贫支出 |
106 |
|
农业综合开发 |
687 |
|
土地治理 |
618 |
|
其他农业综合开发支出 |
69 |
|
农村综合改革 |
3,153 |
|
对村级一事一议补助 |
1,300 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,522 |
|
对村集体经济组织的补助 |
239 |
|
其他农村综合改革支出 |
92 |
|
普惠金融发展支出 |
117 |
|
小额担保贷款贴息 |
99 |
|
其他普惠金融发展支出 |
18 |
|
其他农林水事务支出（款） |
22 |
|
其他农林水事务支出（项） |
22 |
|
十二、交通运输支出 |
9,541 |
|
公路水路运输 |
6,932 |
|
行政运行 |
460 |
|
公路养护 |
216 |
|
公路路政管理 |
49 |
|
公路运输管理 |
426 |
|
其他公路水路运输支出 |
5,781 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
|
邮政业支出 |
2 |
|
其他邮政业支出 |
2 |
|
车辆购置税支出 |
2,604 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
2,604 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
9,543 |
|
制造业 |
2,498 |
|
交通运输设备制造业 |
11 |
|
其他制造业支出 |
2,487 |
|
工业和信息产业监管 |
1,739 |
|
行政运行 |
306 |
|
一般行政管理事务 |
24 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
1,409 |
|
安全生产监管 |
1,897 |
|
行政运行 |
370 |
|
一般行政管理事务 |
898 |
|
安全监管监察专项 |
3 |
|
其他安全生产监管支出 |
626 |
|
国有资产监管 |
130 |
|
一般行政管理事务 |
130 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1,167 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
60 |
|
中小企业发展专项 |
361 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
746 |
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
2,112 |
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
2,112 |
|
十四、商业服务业等支出 |
14,724 |
|
商业流通事务 |
3,119 |
|
行政运行 |
275 |
|
其他商业流通事务支出 |
2,844 |
|
旅游业管理与服务支出 |
1,051 |
|
一般行政管理事务 |
100 |
|
旅游宣传 |
370 |
|
旅游行业业务管理 |
170 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
411 |
|
涉外发展服务支出 |
10,554 |
|
其他涉外发展服务支出 |
10,554 |
|
十五、国土海洋气象等支出 |
3,137 |
|
国土资源事务 |
2,987 |
|
机关服务 |
393 |
|
国土资源规划及管理 |
50 |
|
地质灾害防治 |
1,005 |
|
事业运行 |
47 |
|
其他国土资源事务支出 |
1,492 |
|
气象事务 |
150 |
|
气象服务 |
150 |
|
十六、住房保障支出 |
32,132 |
|
保障性安居工程支出 |
16,711 |
|
棚户区改造 |
11,430 |
|
农村危房改造 |
113 |
|
保障性住房租金补贴 |
168 |
|
其他保障性安居工程支出 |
5,000 |
|
住房改革支出 |
15,421 |
|
住房公积金 |
15,421 |
|
十七、粮油物资储备支出 |
1,467 |
|
粮油事务 |
1,467 |
|
粮食专项业务活动 |
20 |
|
事业运行 |
215 |
|
其他粮油事务支出 |
1,232 |
|
十八、其他支出(类) |
942 |
|
其他支出(款) |
942 |
|
其他支出(项) |
942 |
|
十九、债务付息支出 |
7,760 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
7,760 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
7,760 |
表3
2016年政府性基金预算收支执行表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
增长% |
支出 |
执行数 |
增长% |
|
总计 |
427,743 |
总计 |
427,743 |
||
|
一、政府性基金预算收入 |
-25 |
-101.1 |
一、政府性基金预算支出 |
228,125 |
423.0 |
|
散装水泥专项资金收入 |
-25 |
1.社会保障和就业支出 |
28 |
-26.3 | |
|
二、上级补助收入 |
340,830 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
28 |
||
|
三、债务转贷收入 |
50,000 |
移民补助 |
25 |
||
|
四、上年结余 |
36,938 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3 |
||
|
2.城乡社区支出 |
224,302 |
483.0 | |||
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
224,150 |
||||
|
征地和拆迁补偿支出 |
217,819 |
||||
|
土地开发支出 |
3,538 |
||||
|
城市建设支出 |
1,838 |
||||
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
955 |
||||
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
71 |
||||
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
81 |
||||
|
污水处理设施建设和运营 |
81 |
||||
|
3.农林水支出 |
205 |
101.0 | |||
|
三峡水库库区基金支出 |
44 |
||||
|
解决移民遗留问题 |
4 |
||||
|
其他三峡水库库区基金支出 |
40 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
161 |
||||
|
三峡工程后续工作 |
161 |
||||
|
4.其他支出 |
3,112 |
-22.9 | |||
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9 |
||||
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
9 |
||||
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,103 |
||||
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
967 |
||||
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,621 |
||||
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
80 |
||||
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
204 |
||||
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
51 |
||||
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
180 |
||||
|
5.债务付息支出 |
478 |
58.8 | |||
|
地方政府专项债务付息支出 |
478 |
||||
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
478 |
||||
|
二、上解上级支出 |
55 |
||||
|
三、调出资金 |
57,663 |
||||
|
四、年终结余 |
141,900 |
表4
2016年国有资本经营预算收支执行表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
增长% |
支出 |
执行数 |
增长% |
|
总计 |
6,304 |
总计 |
6,304 |
||
|
一、国有资本经营预算收入 |
3,045 |
1,218.2 |
一、国有资本经营预算支出 |
10 |
-98.1 |
|
二、上级补助收入 |
3,248 |
其他国有资本经营预算支出 |
10 |
||
|
三、上年结余 |
11 |
其他国有资本经营预算支出 |
10 |
||
|
二、调出资金 |
3,046 |
||||
|
三、年终结余 |
3,248 |
表5
2017年一般公共预算收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
842,258 |
总 计 |
842,258 |
|
一、一般公共预算收入 |
710,523 |
一、一般公共预算支出 |
749,282 |
|
（一）税收收入 |
535,244 |
1.一般公共服务 |
55,532 |
|
增值税17.5% |
119,501 |
2.国防支出 |
938 |
|
企业所得税16% |
33,497 |
3.公共安全支出 |
65,670 |
|
个人所得税16% |
9,520 |
4.教育支出 |
135,180 |
|
资源税 |
600 |
5.科学技术支出 |
3,095 |
|
城市维护建设税40% |
16,977 |
6.文化体育与传媒支出 |
11,367 |
|
房产税40% |
21,652 |
7.社会保障和就业支出 |
57,577 |
|
印花税 |
11,703 |
8.医疗卫生与计划生育支出 |
31,589 |
|
城镇土地使用税 |
78,601 |
9.节能环保支出 |
7,129 |
|
土地增值税 |
70,566 |
10.城乡社区支出 |
204,632 |
|
耕地占用税 |
45,417 |
11.农林水支出 |
11,232 |
|
契税 |
127,210 |
12.交通运输支出 |
4,634 |
|
（二）非税收入 |
175,279 |
13.资源勘探信息等支出 |
24,860 |
|
专项收入 |
14,661 |
14.商业服务业等支出 |
1,192 |
|
行政事业性收费收入 |
6,920 |
15.援助其他地区支出 |
2,500 |
|
罚没收入 |
14,534 |
16.国土海洋气象等支出 |
2,006 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
120,100 |
17.住房保障支出 |
12,866 |
|
其他收入 |
19,064 |
18.粮油物资储备支出 |
342 |
|
二、上级补助收入 |
121,735 |
19.预备费 |
9,000 |
|
三、调入资金 |
10,000 |
20.其他支出 |
107,941 |
|
二、上解上级支出 |
92,976 |
表6
2017年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
支出 |
预算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
749,282 |
|
一、一般公共服务支出 |
55,532 |
|
人大事务 |
1,187 |
|
行政运行 |
631 |
|
一般行政管理事务 |
30 |
|
人大会议 |
115 |
|
人大监督 |
105 |
|
人大代表履职能力提升 |
80 |
|
代表工作 |
180 |
|
人大信访工作 |
5 |
|
事业运行 |
39 |
|
其他人大事务支出 |
2 |
|
政协事务 |
1,075 |
|
行政运行 |
451 |
|
一般行政管理事务 |
327 |
|
政协会议 |
40 |
|
参政议政 |
215 |
|
事业运行 |
40 |
|
其他政协事务支出 |
2 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,854 |
|
行政运行 |
11,738 |
|
一般行政管理事务 |
6,060 |
|
专项业务活动 |
767 |
|
法制建设 |
85 |
|
信访事务 |
802 |
|
事业运行 |
1,242 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,160 |
|
发展与改革事务 |
3,930 |
|
行政运行 |
287 |
|
一般行政管理事务 |
52 |
|
战略规划与实施 |
2,280 |
|
日常经济运行调节 |
637 |
|
物价管理 |
97 |
|
事业运行 |
279 |
|
其他发展与改革事务支出 |
298 |
|
统计信息事务 |
1,049 |
|
行政运行 |
334 |
|
专项统计业务 |
305 |
|
专项普查活动 |
363 |
|
统计抽样调查 |
20 |
|
事业运行 |
17 |
|
其他统计信息事务支出 |
10 |
|
财政事务 |
1,452 |
|
行政运行 |
646 |
|
一般行政管理事务 |
131 |
|
事业运行 |
514 |
|
其他财政事务支出 |
161 |
|
审计事务 |
100 |
|
一般行政管理事务 |
100 |
|
人力资源事务 |
220 |
|
行政运行 |
165 |
|
一般行政管理事务 |
55 |
|
纪检监察事务 |
759 |
|
行政运行 |
537 |
|
一般行政管理事务 |
222 |
|
商贸事务 |
2,381 |
|
行政运行 |
495 |
|
一般行政管理事务 |
1,786 |
|
招商引资 |
4 |
|
事业运行 |
76 |
|
其他商贸事务支出 |
20 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
50 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
50 |
|
民族事务 |
5 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
宗教事务 |
104 |
|
行政运行 |
69 |
|
一般行政管理事务 |
20 |
|
事业运行 |
15 |
|
港澳台侨事务 |
107 |
|
行政运行 |
32 |
|
一般行政管理事务 |
75 |
|
档案事务 |
374 |
|
行政运行 |
193 |
|
档案馆 |
180 |
|
其他档案事务支出 |
1 |
|
民主党派及工商联事务 |
635 |
|
行政运行 |
177 |
|
一般行政管理事务 |
321 |
|
事业运行 |
137 |
|
群众团体事务 |
925 |
|
行政运行 |
415 |
|
一般行政管理事务 |
327 |
|
事业运行 |
31 |
|
其他群众团体事务支出 |
152 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,059 |
|
行政运行 |
1,366 |
|
一般行政管理事务 |
2,420 |
|
专项业务 |
200 |
|
事业运行 |
73 |
|
组织事务 |
6,123 |
|
行政运行 |
390 |
|
一般行政管理事务 |
5,733 |
|
宣传事务 |
4,000 |
|
行政运行 |
401 |
|
一般行政管理事务 |
3,580 |
|
事业运行 |
19 |
|
统战事务 |
520 |
|
行政运行 |
170 |
|
一般行政管理事务 |
350 |
|
其他共产党事务支出 |
75 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
其他共产党事务支出 |
70 |
|
其他一般公共服务支出 |
4,548 |
|
其他一般公共服务支出 |
4,548 |
|
二、国防支出 |
938 |
|
三、公共安全支出 |
65,670 |
|
武装警察 |
6,364 |
|
消防 |
6,364 |
|
公安 |
58,477 |
|
行政运行 |
40,445 |
|
治安管理 |
12,099 |
|
禁毒管理 |
160 |
|
道路交通管理 |
2,281 |
|
反恐怖 |
60 |
|
居民身份证管理 |
95 |
|
拘押收教场所管理 |
3,140 |
|
其他公安支出 |
197 |
|
司法 |
715 |
|
行政运行 |
501 |
|
基层司法业务 |
119 |
|
普法宣传 |
40 |
|
法律援助 |
55 |
|
其他公共安全支出 |
114 |
|
其他公共安全支出 |
114 |
|
四、教育支出 |
135,180 |
|
教育管理事务 |
1,261 |
|
行政运行 |
1,261 |
|
普通教育 |
111,339 |
|
学前教育 |
3,327 |
|
小学教育 |
54,741 |
|
初中教育 |
18,752 |
|
高中教育 |
34,519 |
|
职业教育 |
5,591 |
|
职业高中教育 |
5,591 |
|
进修及培训 |
2,675 |
|
教师进修 |
2,000 |
|
干部教育 |
675 |
|
其他教育支出 |
14,314 |
|
其他教育支出 |
14,314 |
|
五、科学技术支出 |
3,095 |
|
科学技术管理事务 |
494 |
|
行政运行 |
378 |
|
一般行政管理事务 |
116 |
|
技术研究与开发 |
1,472 |
|
应用技术研究与开发 |
434 |
|
产业技术研究与开发 |
1,038 |
|
科技条件与服务 |
614 |
|
机构运行 |
86 |
|
技术创新服务体系 |
463 |
|
科技条件专项 |
65 |
|
社会科学 |
265 |
|
社会科学研究机构 |
127 |
|
社会科学研究 |
53 |
|
其他社会科学支出 |
85 |
|
科学技术普及 |
250 |
|
科普活动 |
230 |
|
其他科学技术普及支出 |
20 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
11,367 |
|
文化 |
8,122 |
|
行政运行 |
814 |
|
一般行政管理事务 |
72 |
|
图书馆 |
717 |
|
艺术表演团体 |
174 |
|
文化活动 |
233 |
|
群众文化 |
5,544 |
|
文化交流与合作 |
350 |
|
文化市场管理 |
170 |
|
其他文化支出 |
48 |
|
文物 |
377 |
|
行政运行 |
77 |
|
文物保护 |
120 |
|
博物馆 |
130 |
|
其他文物支出 |
50 |
|
体育 |
1,427 |
|
行政运行 |
136 |
|
运动项目管理 |
427 |
|
体育竞赛 |
250 |
|
体育场馆 |
90 |
|
群众体育 |
454 |
|
其他体育支出 |
70 |
|
新闻出版广播影视 |
195 |
|
行政运行 |
73 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
|
广播 |
72 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
1,246 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
1,246 |
|
七、社会保障和就业支出 |
57,577 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
5,337 |
|
行政运行 |
2,200 |
|
一般行政管理事务 |
311 |
|
综合业务管理 |
2 |
|
劳动保障监察 |
57 |
|
就业管理事务 |
292 |
|
社会保险业务管理事务 |
71 |
|
社会保险经办机构 |
524 |
|
劳动关系和维权 |
20 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,860 |
|
民政管理事务 |
4,849 |
|
行政运行 |
1,400 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
拥军优属 |
156 |
|
老龄事务 |
10 |
|
民间组织管理 |
55 |
|
行政区划和地名管理 |
300 |
|
基层政权和社区建设 |
2,219 |
|
其他民政管理事务支出 |
694 |
|
行政事业单位离退休 |
42,890 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
9,244 |
|
事业单位离退休 |
33,522 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
109 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
15 |
|
就业补助 |
170 |
|
就业创业服务补贴 |
170 |
|
抚恤 |
10 |
|
其他优抚支出 |
10 |
|
退役安置 |
6 |
|
退役士兵安置 |
6 |
|
社会福利 |
271 |
|
殡葬 |
5 |
|
社会福利事业单位 |
226 |
|
其他社会福利支出 |
40 |
|
残疾人事业 |
1,758 |
|
行政运行 |
47 |
|
残疾人康复 |
249 |
|
残疾人就业和扶贫 |
448 |
|
残疾人体育 |
53 |
|
其他残疾人事业支出 |
961 |
|
临时救助 |
220 |
|
临时救助支出 |
160 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
60 |
|
特困人员救助供养 |
173 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
173 |
|
其他生活救助 |
10 |
|
其他城市生活救助 |
10 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1,883 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1,883 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
31,589 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,362 |
|
行政运行 |
1,169 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
191 |
|
公立医院 |
3,813 |
|
综合医院 |
3,341 |
|
中医（民族）医院 |
472 |
|
基层医疗卫生机构 |
4,983 |
|
城市社区卫生机构 |
1,252 |
|
乡镇卫生院 |
2,290 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,441 |
|
公共卫生 |
5,181 |
|
疾病预防控制机构 |
2,924 |
|
卫生监督机构 |
70 |
|
妇幼保健机构 |
463 |
|
精神卫生机构 |
18 |
|
基本公共卫生服务 |
441 |
|
重大公共卫生专项 |
295 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
90 |
|
其他公共卫生支出 |
880 |
|
计划生育事务 |
2,001 |
|
计划生育服务 |
1,938 |
|
其他计划生育事务支出 |
63 |
|
食品和药品监督管理事务 |
159 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
159 |
|
行政事业单位医疗 |
11,845 |
|
行政单位医疗 |
2,159 |
|
事业单位医疗 |
6,640 |
|
公务员医疗补助 |
1,028 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2,018 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
2,111 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
2,111 |
|
医疗救助 |
50 |
|
城乡医疗救助 |
50 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
84 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
84 |
|
九、节能环保支出 |
7,129 |
|
环境保护管理事务 |
808 |
|
行政运行 |
808 |
|
环境监测与监察 |
853 |
|
建设项目环评审查与监督 |
196 |
|
其他环境监测与监察支出 |
657 |
|
污染防治 |
4,748 |
|
大气 |
300 |
|
水体 |
3,648 |
|
排污费安排的支出 |
800 |
|
自然生态保护 |
207 |
|
生态保护 |
203 |
|
其他自然生态保护支出 |
4 |
|
污染减排 |
463 |
|
环境监测与信息 |
463 |
|
其他节能环保支出 |
50 |
|
其他节能环保支出 |
50 |
|
十、城乡社区支出 |
204,632 |
|
城乡社区管理事务 |
80,133 |
|
行政运行 |
1,939 |
|
城管执法 |
1,830 |
|
工程建设管理 |
2,213 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
74,151 |
|
城乡社区公共设施 |
34,050 |
|
小城镇基础设施建设 |
17,050 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
17,000 |
|
城乡社区环境卫生 |
2,735 |
|
城乡社区环境卫生 |
2,735 |
|
其他城乡社区支出 |
87,714 |
|
其他城乡社区支出 |
87,714 |
|
十一、农林水支出 |
11,232 |
|
农业 |
5,625 |
|
行政运行 |
1,225 |
|
一般行政管理事务 |
330 |
|
事业运行 |
2,040 |
|
科技转化与推广服务 |
20 |
|
病虫害控制 |
45 |
|
农产品质量安全 |
27 |
|
执法监管 |
35 |
|
农业行业业务管理 |
781 |
|
农业生产支持补贴 |
100 |
|
农业组织化与产业化经营 |
890 |
|
农业资源保护修复与利用 |
25 |
|
其他农业支出 |
107 |
|
林业 |
2,484 |
|
行政运行 |
234 |
|
林业事业机构 |
786 |
|
森林培育 |
71 |
|
森林资源监测 |
20 |
|
森林生态效益补偿 |
20 |
|
林业产业化 |
40 |
|
林业防灾减灾 |
1,294 |
|
其他林业支出 |
19 |
|
水利 |
1,649 |
|
水利行业业务管理 |
637 |
|
水利工程建设 |
13 |
|
水利工程运行与维护 |
112 |
|
水利前期工作 |
100 |
|
水资源节约管理与保护 |
15 |
|
水质监测 |
50 |
|
防汛 |
95 |
|
农田水利 |
419 |
|
水利安全监督 |
68 |
|
农村人畜饮水 |
140 |
|
扶贫 |
60 |
|
其他扶贫支出 |
60 |
|
农业综合开发 |
215 |
|
土地治理 |
215 |
|
农村综合改革 |
1,199 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,187 |
|
对村集体经济组织的补助 |
12 |
|
十二、交通运输支出 |
4,634 |
|
公路水路运输 |
4,634 |
|
行政运行 |
427 |
|
公路运输管理 |
258 |
|
其他公路水路运输支出 |
3,949 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
24,860 |
|
工业和信息产业监管 |
2,363 |
|
行政运行 |
363 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
2,000 |
|
安全生产监管 |
1,867 |
|
行政运行 |
360 |
|
一般行政管理事务 |
1,238 |
|
安全监管监察专项 |
68 |
|
其他安全生产监管支出 |
201 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
500 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
500 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
20,130 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
20,130 |
|
十四、商业服务业等支出 |
1,192 |
|
商业流通事务 |
259 |
|
行政运行 |
238 |
|
一般行政管理事务 |
21 |
|
旅游业管理与服务支出 |
928 |
|
一般行政管理事务 |
100 |
|
旅游宣传 |
340 |
|
旅游行业业务管理 |
410 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
78 |
|
其他商业服务业等支出 |
5 |
|
其他商业服务业等支出 |
5 |
|
十五、援助其他地区支出 |
2,500 |
|
其他支出 |
2,500 |
|
十六、国土海洋气象等支出 |
2,006 |
|
国土资源事务 |
1,896 |
|
机关服务 |
475 |
|
地质灾害防治 |
1,000 |
|
其他国土资源事务支出 |
421 |
|
气象事务 |
110 |
|
气象服务 |
110 |
|
十七、住房保障支出 |
12,866 |
|
保障性安居工程支出 |
1,190 |
|
廉租住房 |
648 |
|
公共租赁住房 |
542 |
|
住房改革支出 |
11,676 |
|
住房公积金 |
10,924 |
|
购房补贴 |
752 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
342 |
|
粮油事务 |
342 |
|
事业运行 |
342 |
|
十九、预备费 |
9,000 |
|
预备费 |
9,000 |
|
二十、其他支出 |
107,941 |
|
其他支出 |
107,941 |
|
其他支出 |
107,941 |
表7
2017年政府性基金预算收支预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
|
总计 |
4,500 |
总计 |
4,500 |
|
一、政府性基金预算收入 |
500 |
一、政府性基金预算支出 |
4,390 |
|
二、上级补助收入 |
4,000 |
1.城乡社区支出 |
4,000 |
|
2.资源勘探信息等支出 |
390 | ||
|
二、上解上级支出 |
110 |
表8
2017年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
|
总计 |
10,000 |
总计 |
10,000 |
|
一、国有资本经营预算收入 |
10,000 |
一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
二、调出资金 |
10,000 |
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