中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部(本级)2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-21
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。负责指导、协调全区精神文明建设工作。负责督促落实全区新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务。从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成。

1.部门组成情况:办公室、研究室、理论科、新闻科、外宣科、宣传教育科、精神文明创建科、文艺文产科、出版与电影科。

2.宣传部下属事业单位2个:区宣传思想教育研究中心(正科级);区新时代文明实践促进中心(正科级)。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于做好地方机构改革组织实施工作的意见>的通知》和《重庆市沙坪坝区机构改革方案》要求,划出全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等职责至区委社会工作部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1376.95万元,其中:一般公共预算拨款1356.95万元,政府性基金预算拨款20万元。收入较去年增加201.04万元,主要是项目经费拨款增加293.85万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1376.95万元,其中:一般公共服务1238.69万元,社会保障和就业60.08万元,卫生健康支出25.74万元,住房保障32.45万元。支出较去年增加201.04万元,主要是项目支出增加293.85万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1356.95万元,一般公共预算财政拨款支出1356.95万元,比2024年增加201.04万元。其中:基本支出445.77万元,比2024年减少92.81万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出911.18万元,比2024年增加293.85万元,主要原因是新闻宣传工作专项经费增加,主要用于加强与央媒市媒合作新闻宣传等重点工作。

2025年政府性基金预算收入20万元,政府性基金预算支出20万元,比2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.73万元,比2024减少28.27万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少8万元,主要原因是2025年未安排因公出国(境);公务接待费5万元,比2024年减少13万元,主要原因是落实市委、市政府“坚决守住财政平稳运行的底线”的工作要求和区委区政府继续落实过“紧日子”的要求;公务用车运行维护费0.97万元,比2024减少12.03万元,主要原因是新购公务车为新能源车,运行维护费用较低;公务用车购置费4.76万元,比2024增加4.76万元;主要原因是新购公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.31万元,比上年增加13.71万元,主要原因为上年运行经费部分设置于项目经费中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额184万元:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算170万元;其中一般公共预算拨款政府采购184万元:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算170万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款911.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郑思思联系方式:023-65363721


财政拨款收支总表









单位:万元



收入

支出



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



一、本年收入

1,376.95

一、本年支出

1,376.95

1,356.95

20.00




一般公共预算资金

1,356.95

一般公共服务支出

1,238.69

1,238.69





政府性基金预算资金

20.00

社会保障和就业支出

60.08

60.08





国有资本经营预算资金


卫生健康支出

25.74

25.74







住房保障支出

32.45

32.45







其他支出

20.00


20.00













二、上年结转


二、结转下年







一般公共预算拨款









政府性基金预算拨款









国有资本经营收入


















收入合计

1,376.95

支出合计

1,376.95

1,356.95

20.00





一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元



功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数



科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出



合计

1,155.91

1,356.95

445.77

911.18



201

一般公共服务支出

1,018.80

1,238.69

327.51

911.18



20133

宣传事务

1,018.80

1,238.69

327.51

911.18



2013301

行政运行

1,018.80

322.75

322.75




2013302

一般行政管理事务


915.94

4.76

911.18



208

社会保障和就业支出

72.91

60.08

60.08




20805

行政事业单位养老支出

70.78

58.15

58.15




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.72

38.76

38.76




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.36

19.38

19.38




2080599

其他行政事业单位养老支出

6.70






20899

其他社会保障和就业支出

2.14

1.94

1.94




2089999

其他社会保障和就业支出

2.14

1.94

1.94




210

卫生健康支出

28.40

25.74

25.74




21011

行政事业单位医疗

28.40

25.74

25.74




2101101

行政单位医疗

28.40

25.74

25.74




221

住房保障支出

35.79

32.45

32.45




22102

住房改革支出

35.79

32.45

32.45




2210201

住房公积金

35.79

32.45

32.45




备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

















一般公共预算财政拨款基本支出预算表







单位:万元


经济分类科目

2025年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

445.77

389.59

56.18


301

工资福利支出

366.65

360.53

6.12


30101

基本工资

90.17

90.17



30102

津贴补贴

61.91

61.91



30103

奖金

90.19

90.19



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.76

38.76



30109

职业年金缴费

19.38

19.38



30110

职工基本医疗保险缴费

20.59

20.59



30112

其他社会保障缴费

0.73

0.73



30113

住房公积金

32.45

32.45



30114

医疗费

9.75

6.35

3.40


30199

其他工资福利支出

2.72


2.72


302

商品和服务支出

69.40

24.10

45.31


30201

办公费

12.85


12.85


30207

邮电费

5.35

5.35



30216

培训费

0.68


0.68


30217

公务接待费

5.00


5.00


30228

工会经费

9.48


9.48


30229

福利费

2.70


2.70


30231

公务用车运行维护费

0.97


0.97


30239

其他交通费用

17.00

17.00



30299

其他商品和服务支出

15.37

1.74

13.62


303

对个人和家庭的补助

4.96

4.96



30307

医疗费补助

2.60

2.60



30399

其他对个人和家庭的补助

2.36

2.36



310

资本性支出

4.76


4.76


31013

公务用车购置

4.76


4.76


一般公共预算“三公”经费支出表















单位:万元


2024年预算数

2025年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


3.71


3.71


3.71


10.73


5.73

4.76

0.97

5.00


政府性基金预算支出表













单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出


合计

20.00


20.00


229

其他支出

20.00


20.00


22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

20.00


20.00


部门收支总表






单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

1,376.95

合计

1,376.95


一般公共预算资金

1,356.95

一般公共服务支出

1,238.69


政府性基金预算资金

20.00

社会保障和就业支出

60.08


国有资本经营预算资金


卫生健康支出

25.74


财政专户管理资金


住房保障支出

32.45


事业收入资金


其他支出

20.00


上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金





部门收入总表



























单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

1,376.95

1,356.95

20.00









201

一般公共服务支出

1,238.69

1,238.69










20133

宣传事务

1,238.69

1,238.69










2013301

行政运行

322.75

322.75










2013302

一般行政管理事务

915.94

915.94










208

社会保障和就业支出

60.08

60.08










20805

行政事业单位养老支出

58.15

58.15










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.76

38.76










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38










20899

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94










2089999

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94










210

卫生健康支出

25.74

25.74










21011

行政事业单位医疗

25.74

25.74










2101101

行政单位医疗

25.74

25.74










221

住房保障支出

32.45

32.45










22102

住房改革支出

32.45

32.45










2210201

住房公积金

32.45

32.45










229

其他支出

20.00


20.00









22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00









2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

20.00


20.00









部门支出总表













单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

1,376.95

445.77

931.18


201

一般公共服务支出

1,238.69

327.51

911.18


20133

宣传事务

1,238.69

327.51

911.18


2013301

行政运行

322.75

322.75



2013302

一般行政管理事务

915.94

4.76

911.18


208

社会保障和就业支出

60.08

60.08



20805

行政事业单位养老支出

58.15

58.15



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.76

38.76



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.38

19.38



20899

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94



2089999

其他社会保障和就业支出

1.94

1.94



210

卫生健康支出

25.74

25.74



21011

行政事业单位医疗

25.74

25.74



2101101

行政单位医疗

25.74

25.74



221

住房保障支出

32.45

32.45



22102

住房改革支出

32.45

32.45



2210201

住房公积金

32.45

32.45



229

其他支出

20.00


20.00


22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

20.00


20.00


政府采购预算明细表



























单位:万元


项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计

184.00

184.00










A

货物

14.00

14.00










C

服务

170.00

170.00










部门整体绩效目标表

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

部门支出预算总量(万元)

911.18

当年整体绩效目标

1、根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成我区宣传思想文化工作任务;2、完成理论学习、精神文明创建和新闻宣传工作等各项专项资金分配、使用、和监管,提高资金使用效率。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

惠民电影

10%

场次

1934

发布中央、市级、区级重大公益广告宣传

20%

批次

4

文化进万家

20%

场次

10

年度文明实践活动数

10%

2196

舆情信息报送

10%

2600


















部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

理论学习

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

7

区级支出

7

补助街镇


项目概况

统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

立项依据

根据宣传部“三定”工作方案,以及中央、市委、区委工作安排

当年绩效目标

根据中央、市级文件要求以及区委工作安排、全市“文化报表”考核要求,每年开展区委理论学习中心组学习会不少于8场次,开展全区理论微宣讲片区赛、决赛活动不少于5场次,培育打造“黄葛树下‘有理’了”理论宣讲品牌并按计划开展相应微宣讲活动。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

全年开展微宣讲比赛活动

40%

5

全年开展理论学习中心组学习会,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想

20%

8

培育打造黄葛树下有理宣讲品牌

30%

%

90











部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

文艺文化

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

43.68

区级支出

43.68

补助街镇


项目概况

统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产及群众文化建设。指导监管电影放映等工作,推进使用正版软件工作。

立项依据

1关于印发《沙坪坝区电影创作项目资助办法》《沙坪坝区广播电视、舞台艺术及工艺美术创作项目资助办法》《沙坪坝区音乐、美术、文学、文艺理论评论创作项目资助办法》的通知(沙委宣〔202020号);2、中共重庆市委宣传部关于印发《深化迎接党的二十大宣传工作方案》的通知(渝委宣〔202289号);3、重庆市推进使用正版软件工作联席会议办公室关于印发《2021年重庆市推进使用正版软件工作计划》的通知

当年绩效目标

一是出版电影方面对软件正版化完成日常监督和系统日常维护工作。保障49家农家书屋的配送与管理。保障完成1932场次的惠民电影播放。完成辖区内出版印刷零售行业的行政审批与年检。二是文艺文产方面:完成“文化进万家”10场重要点位演出执行。策划组织实施好“抗日战争80周年”文化赛事活动,做好主题作品征集和重点赛事执行。完成本年度的文艺精品资助工作,预算15万元的资助经费执行到位。执行好“重庆文博会”参展布展工作。策划组织实施乡村“村晚”活动,做好节目策划演出保障。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

惠民电影

20%

场次

1934

文化进万家

40%

场次

10

文艺精品

30%

100%

95

















部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

舆情信息

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

35

区级支出

35

补助街镇


项目概况

统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

立项依据

2016年《中宣部舆情信息工作目标考核和经费管理办法》、2020年《中宣部关于加强和改进新时代舆情信息工作的意见》、《关于报送市级舆情信息直报点的通知渝委宣》〔201719号;《关于增设沙坪坝区委宣传部为中宣部舆情信息直报点的通知》。

当年绩效目标

中宣部舆情信息直报点完成1300篇舆情信息稿件撰写任务,外围团队完成1000篇市级稿件、300篇中宣稿件撰写任务。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展舆情信息培训

50%

2

舆情信息稿件报送

40%

2600

部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

宣教工作

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

124.5

区级支出

124.5

补助街镇


项目概况

组织开展社会公益宣传与社会教育等工作,通过开展公益广告发布、管理,组织先进典型选树与宣传、群众性主题宣传教育、全民国防教育、思想政治教育等社会教育活动,深入培育和践行社会主义核心价值观,在全区营造见贤思齐、崇德向善的浓厚氛围。

立项依据

《中共重庆市委办公厅关于印发〈贯彻落实《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》工作措施〉的通知》(渝委办发〔20224号)、《重庆市精神文明建设委员会关于印发2022年工作安排的通知》(渝文明委〔20223号)、《中共重庆市沙坪坝区委办公室关于印发<拓展新时代文明实践中心建设重点工作实施方案>的通知》(沙委办发〔20223号)相关要求;中共重庆市委宣传部等6部门《关于进一步加强和规范全市户外公益广告发布管理工作的通知》(渝委宣〔202066号;)、《关于开展2024年度“感动重庆十大人物”宣传选树活动的通知》(渝委宣〔202475号)。

当年绩效目标

根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成各项工作任务。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

发布中央、市级、区级重大公益广告宣传

20%

批次

4

选树先进典型(市级及以上)

30%

5

云平台年度新增用户数

20%

%

95

本年度文明实践活动数

20%

2196

部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

精神文明建设

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

165

区级支出

165

补助街镇


项目概况

该项目是根据区委宣传部“三定方案”精神文明建设工作职能职责、全国文明城区建设工作职责、中央、市级文件要求及市委、区委安排任务,按照年度工作考核重点立项的工作项目。该项目工作覆盖沙坪坝区全域,主要组织开展全国文明城区建设、文明单位、文明村镇、文明家庭推荐复查,道德模范、身边好人选树宣传慰问学习,移风易俗等社会风气提升工作。

立项依据

1.全国文明城市(地级以上)指标体系及测评要求(2023年版)。2.全国文明村镇指标体系及测评要求(2023年版)。3.全国文明单位指标体系及测评要求(2023年版)。4.全国文明家庭评选标准和评选办法。

当年绩效目标

现有各级文明单位复查;五大文明创建指导及申报;乡风文明建设;未成年思想道德建设工作

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

完成全国文明城区建设复查

40%

1

文明单位、文明村镇文明家庭复查、创建

30%

%

95

选树道德模范、身边好人

20%

1












部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部





单位:万元

专项资金名称

新闻宣传工作

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

522

区级支出

522

补助街镇


项目概况

根据中央、市级文件要求,以及市委、区委中心工作开展。包含中央媒体、市级媒体、商业媒体以及城市形象宣传、新闻发布、国际传播、网络主题宣传等工作。

立项依据

1.文化报表主要媒体新闻报道情况指标;2.《中共重庆市委宣传部关于印发〈重庆市国际传播能力建设发展规划(2021—2025年)〉的通知》(渝委宣〔2021111号);3.2024年全市对外宣传工作要点》(渝委宣〔202436号;4.市政府办公厅、市委宣传部《关于协助配合2024〈鸟瞰新重庆〉大型航拍活动的通知》

当年绩效目标

根据中央、市级文件要求与市委、区委工作安排、市文化报表考核任务完成各项工作任务,全年在中央主要媒体刊发新闻宣传不少于50条,全年在重庆日报等媒体刊发新闻不少于500条。根据市政府办公厅、市委宣传部《关于协助配合2024〈鸟瞰新重庆〉大型航拍活动的通知》,配合节目组做好《鸟瞰新重庆》产品的制作与传播,202510月前完成在相关平台的传播推广任务。根据市政府新闻办要求,每季度开展至少1场区级新闻发布会和区级发言人来了发布活动以及1场区级新闻发布会和市级发言人来了发布活动,全年不少于10场。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展新闻发布活动

10%

4

重要央媒市媒上稿

50%

100

《鸟瞰新重庆》航拍合作

20%

1











部门专项绩效目标申报表

编制单位:区委宣传部






单位:万元

专项资金名称

尾款

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部

2024年预算

14

区级支出

14

补助街镇


项目概况

该项目工作覆盖沙坪坝区全域,主要组织全区先进典型选树与宣传,通过与中央媒体合作,开批专栏挖掘、培育、宣传“沙磁榜样”,不断提升先进典型在全国、全市的影响力,全面营造见贤思齐、崇德向善的浓厚氛围。着力开展“春风满巴渝”社会风气提升行动,将社会风气建设与家风、校风、行风、民风、乡风建设一起推进,积极实施文明节俭、奋斗有我、诚实守信、健康娱乐、渝见有礼等行动,树立新风正气、祛除歪风邪气,提升社会文明程度。

立项依据

1.中共重庆市委宣传部关于印发《“最美重庆人”培育选树和学习宣传工作实施方案》的通知(渝委宣〔202434号);2.重庆市精神文明建设委员会关于印发《重庆市“春风满巴渝”社会风气提升行动实施方案》的通知(渝文明委〔20241号)6.市文化报表“春风满巴渝”社会风气提升行动考核要求。

当年绩效目标

1.围绕文化报表考核指标开展先进典型培育,与中央媒体合作,组织开展“沙磁榜样”主题宣传活动,完成“沙磁榜样”的挖掘、宣传,力争挖掘全区重大先进典型至少3人。2.打造“春风满巴渝·护航青春”特色品牌项目

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

开展“沙磁榜样”主题宣传活动

30%

场次

3

挖掘重点“沙磁榜样”

60%

3

打造“春风满巴渝·护航青春”品牌项目

90%

1