一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供土地储备服务，承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地等工作；建立土地储备库，制定土地储备计划，对可利用土地实施收购、储备及管理工作；对储备土地进行前期开发、供应。

（二）单位构成。

1、内设机构

（1）土地储备科。承担编制年度土地储备计划并组织实施，建立土地储备台账；承担储备土地的用地性质、规划调整及手续报批工作；根据授权和委托，承担对存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收购，签订收购协议；上报土地监测监管系统储备数据的工作。

（2）土地供应科。承担制定年度储备土地供应计划，承担储备土地的前期招商、宣传、包装策划；承担土地供应，协调和办理土地供应前期相关手续；承担已供应储备土地交地工作；承担追踪已供应土地成本返还工作。

（3）土地整治科。承担储备土地开发整治项目年度建设计划编制，建立土地开发整理项目数据信息库；承担制定储备土地整治项目相关管理制度和技术规范，并组织实施；承担管理项目合同；承担整治项目评估审查预算编制、施工管理、竣工验收、审计决算等相关工作，建立储备土地成本统计台账。

2、人员编制

编制12名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数5名。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算15937.34万元，其中：一般公共预算拨款403.76万元，政府性基金预算拨款15533.58万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数15937.34万元，其中：一般公共服务403.76万元，政府性基金预算拨款支出15533.58万元。2025年年初预算社会保障和就业36.93万元，卫生健康支出12.49万元，城乡社区支出15673.05万元， 自然资源海洋气象支出201.99万元，住房保障12.08万元，粮油物资储备支出0.81万元。支出较去年减少27772.38万元，主要是基本支出增加32.03万元，项目支出减少27804.41万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入403.76万元，一般公共预算财政拨款支出403.76万元，比2024年增加139.04万元。其中：基本支出264.29万元，比2024年增加32.03万元，主要原因是预算口径变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出139.47万元，比2024年增加107.01万元，主要是土地储备供应的审计评估服务费等项目增加，相应支出增加。

2025年政府性基金预算收入15533.58万元，政府性基金预算支出15533.58万元，比2024年减少27911.42万元，主要原因是区财政安排土地成本返还项目的预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.55万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，较2024年无增减，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，比2024年增加1万元；公务用车费用18.55万元，较2024年无增减；公务用车购置费4.76万元，比2024年增加4.76万元，主要原因是经公车办同意，单位新购置公务用车一辆，4.76万元为第二次付款项。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 139.47万元，政府性基金项目支出15533.58万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赖旭      联系方式：  023-65368756