一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.拟订区供销合作社的发展规划并组织实施；指导区供销合作社社有企业的改革和发展。

3.对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，指导化肥储备和供应工作。

4.推进农村合作经济组织发展；引导和推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

7.负责烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场的有序供应；负责烟花爆竹统一归口经营管理，负责烟花爆竹专营管理的日常工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设办公室、合作指导科、财会审计科、社有资产管理科、监事会办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数445.39万元，其中：一般公共预算拨款445.39万元。收入较去年减少23.53万元，主要是去年市级项目资金62.40万元纳入预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数445.39万元，其中：社会保障和就业62.25万元，卫生健康支出28.46万元，商业服务业等支出325.16万元，住房保障29.51万元。支出较去年减少23.53万元，主要是去年市级项目资金62.40万元纳入预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入445.39万元，一般公共预算财政拨款支出445.39万元，比2024年减少23.53万元。其中：基本支出415.65万元，比2024年增加52.84万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.74万元，比2024年减少76.37万元，主要原因是去年市级项目资金62.40万元纳入预算，主要用于“三位一体”改革、废弃农膜回收利用等重点工作。

本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.31万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费3.71万元、公务用车购置费0万元，以上均与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费55.61万元，比上年增加24.57万元，主要原因为人员增加、公用经费调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：饶丽君  联系方式： 023-65311012