一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照区政府的安排，承担全区集体土地征收工作的统筹、督办和指导；承担征地清理、拆迁、补偿、安置和还建房工作的组织实施；承担征地纠纷及信访、集访（上访）事宜的处理；承担征地档案的收集、装订和移交。

（二）单位构成。

1、内设机构

（1）综合科。承担党务、文电、会务、档案、信访、保密、资产、信息公开、组织人事、机构编制、社保、安全保卫及后勤保障等日常工作。

（2）财务科。承担年度资金计划的编制和财务预、决算和单位财务监督管理工作;承担固定资产账务管理;承担财务日常收支管理，定期进行财务分析，提出财务管理意见和建议，及时修订完善财务管理制度并督促落实;承担各项费用的收支工作。

（3）征地科。承担实施集体土地依法征收的具体事务工作;承担组织征地前期勘界、组卷、报送、新增建设用地指标申报工作;承担拟定征地安置补偿方案及镇(街)征地工作人员政策培训;承担指导镇(街)完成征地动员大会、建附构着物及设备设施清理、房屋丈量测绘、人员安置对象及参保工作;承担组织征地范围内房屋、企业设备设施的评估;承担企业大额补偿谈判及协议签订工作;承担行政复议，行政裁决和行政诉讼的证据收集汇总工作;承担征地补偿资金的申报;承担统筹安置房源调剂及建设督办推进工作;承担指导镇(街)完成安置房的分房、接房工作，处置信访、历史遗留问题;承担征地项目业务台账、档案资料的管理工作。

（4）审计监督科。组织起草内部审计方面的规范性文件;承担组织内部审计工作;牵头组织配合对本单位的专项审计，并督促整改落实;承担购买社会服务、土地收储供应、土地房屋类资产租赁维护等对外合同的合法性审查;组织有关政策法规的调查研究和宣传培训;承担对集体土地征收中安置补偿合同和法规执行情况的监督。

2、人员编制

编制24名。其中:主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数6名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2937.43万元，其中：一般公共预算拨款524.01万元；政府性基金预算拨款2413.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2937.43万元，其中：社会保障和就业64.92万元，卫生健康支出20.23万元，住房保障21.10万元，城乡社区支出2504.26万元，自然资源海洋气象支出326.92万元。支出较去年增加1832.05万元，主要是基本支出增加77.92万元，项目支出增加了1754.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年财政拨款支出2937.43万元，一般公共预算财政拨款支出524.01万元，较2024年增加了1832.05万元。其中：基本支出433.17万元，较2024年增加77.92万元，主要原因是2024年预算口径和标准、人员编制变化，增加了基本支出经费77.92万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出较2024年增加1754.13万元，主要原因是增加了办公楼租金90.84万元；兰渝铁路征地拆迁经费项目2413.42万元；减少了大学城复线隧道项目745.85万元，一般性项目4.28万元。主要原因是根据财政资金安排，减少大学城复线隧道重点项目征地拆迁项目；增加了政府性基金预算拨款支出兰渝铁路征地拆迁经费项2413.42万元。

四、“三公”经费情况说明

单位无三公经费

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2025年根据区政府的安排，发挥本单位职能，实施征地拆迁补偿工作。项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.84万元；政府性基金项目支出2413.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位无公务用车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张玲  联系方式：（电话：023-65368756）