一、单位基本情况

重庆市沙坪坝区残疾人联合会为区级部门预算单位，内设1个科室，下设重庆市沙坪坝区残疾人综合服务中心，为全额拨款的公益一类事业单位。残联机构性质为群众团体，并承担沙坪坝区政府残疾人工作委员会秘书处工作，主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，协调开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、组联、宣传文化、体育、无障碍改造、维权、专门协会等工作。下属事业单位承担残疾人在劳动就业、扶贫解困和残疾人康复需求筛查、训练、培训、知识普及宣传、辅助器具适配、残疾预防等具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,895.74万元，其中：一般公共预算拨款1,779.74万元，政府性基金预算拨款116万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加314.09万元，主要是因为2023年含上级转移支付年初下达金额767万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,895.74万元，其中：社会保障和就业支出1,779.74万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出10.66万元。支出较去年增加314.09万元，主要是因为2023年含上级转移支付年初下达金额767万元。

三、部门预算总体情况说明

2023年一般财政拨款收入支出预算1,779.74万元，比2022年增加198.76万元。其中基本支出预算249.78万元，比2022年增加29.73万元，主要原因是增加公务员绩效，基本支出主要用于人员工资福利、各项社会保险费及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算1,529.96万元，比2022年增加168.36万元，主要是因为2022年含上级转移支付年初下达金额767万元。项目支出主要用于残疾人康复、就业、文体、生活、残疾人专职委员队伍建设项目。2023年项目支出由非税收入安排。

2023年政府性基金预算收入116万元，比上年增加116万元。主要是上级转移资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.6万元，比2022增加1.6万元。其中：公务接待费2万元，较2022年增加1万元；公务用车运行费3.6万元，较2022年减少0.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费66.34万元，比上年减少17.38万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额71.6万元：政府采购货物预算1.75万元，服务预算69.85万元。为一般公共预算拨款。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1780.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

部门预算公开联系人：张秋凤；联系方式：023-65465245