一、单位基本情况

（一）职能职责

区工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联五大职能是：1、发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。2、发挥工商联在引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务的重要作用。3、发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。主要包括：提供培训、信息、法律、融资、技术和人才服务；开展对外交往、经贸交流；维护会员合法权益等。4、发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用。5、发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）单位构成

工商联内设办公室、联络科及下属全额拨款事业单位民营企业服务中心。核定应编人员12人，现有处级干部5人，退休10人。本单位无下级预算单位。

本轮机构改革相关情况。

工商联本轮无机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数282.47 万元，其中：一般公共预算拨款282.47 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加13.09万元，主要是人员增加原因经费拨款增加13.09 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数282.47 万元，其中：一般公共服务支出209.22 万元，社会保障和就业支出42.83 万元，卫生健康支出17.21 万元，住房保障支出 13.22万元。支出较去年增加13.09 万元，主要是基本支出增加13.09 万元，项目支出增加（或减少）0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 282.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 282.47 万元，比2021年增加13.09  万元。其中：基本支出 235.47 万元，比2021年增加13.09万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 47 万元，比2021年增加（或减少）0万元。

工商联2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 4.36万元，比2021年增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 0.36万元，比2021年（或增加）0万元；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  60.73万元，比上年减少17.42万元，主要原因为减少办公费用支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.54 万元：政府采购货物预算 0.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.54 万元：政府采购货物预算 0.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.10 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王国军  联系方式：023-86293377