一、单位基本情况

（一）职能职责。   

沙坪坝区政协机关坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）单位构成。

区政协机关设5个处级办事机构:区政协办公室、提案办公室、文化和联络办公室、经济办公室、科教卫体办公室。区政协办公室下设1个事业单位区政协信息研究中心，承担调查研究、信息收集、编辑报送工作。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1595.62万元，其中：一般公共预算拨款1595.62万元。收入较去年增加98.11万元，主要是一般公共预算拨款增加98.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1595.62万元，其中：一般公共服务1258.36万元，社会保障和就业220.87万元，卫生健康支出47.86万元，住房保障68.54万元。支出较去年增加98.11万元，主要是基本支出增加187.31万元，项目支出减少89.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1595.62万元，一般公共预算财政拨款支出1595.62万元，比2022年增加98.11万元。其中：基本支出964.2万元，比2022年增加187.31万元，主要是增人增资，工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出631.42万元，比2022年减少89.2万元，主要原因是政协会会期缩短、不闭环，主要用于政协会、政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识、委员活动及履职能力建设等重点工作。

2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24.2万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费16.2万元，未安排公务用车购置费，均与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.91万元，比上年减少33.74万元，主要原因根据预算编制口径厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.6万元：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.6万元：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算6万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款631.42万元

4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年未使用一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入“等以外的收入。

3．基本交出：指为保障机构正常记转、完成日第工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈婧  联系方式：023-65361390