一、   单位基本情况

（一）职能职责

承担收集、接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，征集其他具有保存价值的档案资料；对各立档单位应移交进馆档案进行业务指导。承担馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁等工作。承担馆藏档案的开放鉴定，依法向社会开放档案信息资源，提供查阅利用服务。开发档案信息资源，组织编辑出版档案材料，提供政务参阅信息；举办档案陈列与展览，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、沙坪坝发展历程教育。承担馆藏档案信息化建设和数字档案馆建设工作，推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。承担已公开现行文件的管理和利用工作。

（二）单位构成

沙坪坝区档案馆作为区委办公室管理的事业单位，内设综合科、馆务建设科、信息技术科、收集整理科4个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1068.29万元，其中：一般公共预算拨款1068.29万元。收入较去年减少585.97万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1068.29万元，其中：一般公共服务978.04万元，社会保障和就业62.32万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障16.83万元。支出较去年减少585.97万元，主要是基本支出增加24.21万元，项目支出减少610.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1068.29万元，一般公共预算财政拨款支出1068.29万元，比2022年减少585.97万元。其中：基本支出235.46万元，比2022年增加24.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出832.83万元，比2022年减少610.18万元，主要用于支付档案业务用房工程款、支付新馆大楼物业及水电气费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元， 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.8万元，与2022年一致。其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费5.3万元, 均与2022年金额一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.61万元，比上年减少28.37万元。主要用于办公费、邮电费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.7万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算3.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.7万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算3.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款832.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：康静  联系方式：023-65337217 

2023年部门整体绩效目标表-档案馆.xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表-档案馆.xlsx

预算公开套表-档案馆.xls