中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室具体负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，通过调整区属各部门和街镇的职能配置、理顺职责关系、合理设置机构、核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制，促进全区社会经济发展。

（二）单位构成。中共重庆市沙坪坝区委编办设有综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和机构编制督查办公室5个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数250.93万元，其中：一般公共预算拨款250.93万元。收入较去年增加40.44万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加40.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数250.93万元，其中：一般公共服务179.34万元，社会保障和就业42.56万元，卫生健康支出11.53万元，住房保障17.50万元。支出较去年增加40.44万元，主要是基本支出增加42.89万元，项目支出减少2.45万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入250.93万元，一般公共预算财政拨款支出250.93万元，比2022年增加40.44万元。其中：基本支出223.38万元，比2022年增加42.89万元，主要原因是社会保障和就业支出、基本养老保险费支出等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.55万元，比2022年减少2.45万元，主要原因是政府严格控制新增项目、压减项目支出等，主要用于行政管理体制改革、事业单位改革、机构编制督查及“三定”执行效益评估等重点工作。

中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.1万元，比2022年减少0.5万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行维护费3.6万元，与2022年相比无变化；无因公出境费用和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.97万元，比上年减少23.06  万元，主要原因为缩减办公经费等公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中一般公共预算拨款政府采购5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：龚磊磊  联系方式： 023-65368208

2023年编办整体绩效目标表(附件6).xlsx

2023年编办重点专项资金绩效目标申报表.xlsx

预算公开套表(编办向社会2023).xlsx