重庆市沙坪坝区职工服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区职工服务中心主要职责任务是：承担职工生活困难救助、互助保障、金秋助学、自然灾害救助和节日送温暖、爱心网络优惠服务等困难帮扶方面的事务性工作；承担职业介绍和劳务对接、职业技能和劳动力转移培训、家政服务就业培训、自主创业等就业指导方面的事务性工作。承担信访接待、法律咨询、劳动争议调解、劳动促裁代理及诉讼代理、农民工异地维权、职工（农民工）欠薪追讨、心理咨询等权益维护方面的事务性工作。

（二）单位构成。区职工服务中心属区总工会直属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数71.94万元，其中：一般公共预算拨款71.94万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加5.95万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数71.94万元，其中：一般公共服务50.95万元，无教育支出无，社会保障和就业12.20万元，卫生健康支出4.91万元，住房保障3.88万元。支出较去年增加5.95万元，主要是基本支出增加5.95万元，无项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入71.94万元，一般公共预算财政拨款支出71.94万元，比2021年增加5.95万元。其中：基本支出71.94万元，比2021年增加5.95万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障区总工会行政在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无。

区职工服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年区职工服务中心无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费71.94万元，比上年增加5.95万元，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。区职工服务中心政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50  万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。区职工服务中心2022年无项目支出，固无绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，区职工服务中心无公务用车。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：蒋武颖  联系方式：023-65318692

区职工服务中心2022年整体绩效目标表).xlsx

区职工服务中心2022年预算公开套表(职工服务中心）.xlsx