重庆市沙坪坝区东部城市改造开发服务中心2020年部门预算情况说明

 

       一、 单位基本情况

1.主要职能

重庆市沙坪坝区东部城市改造开发服务中心的主要职能是承担东部城区城市改造和开发的协调、管理服务的具体事务性工作。   

具体职责任务

（1）、协调东部城区城市改造开发的规划工作。

（2）、协调东部城区城市改造开发征地拆迁安置工作。

（3）、协调东部城区城市改造开发区域的产业布局、招商、引资等工作。

（4）、协调东部城区改造开发区域的城市功能布局、城市基础设施、公共配套设施的规划建设管理等工作。

2.单位构成。

2、机构情况年末机构1个，属于全额财政拨款的事业单位，在编29名，其中主任1名，副主任3名，8个内设机构。（办公室、财务科、规划科、招商科、征拆科、用地科、建设科、统筹科）

      二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算：2020年年初预算数597.53万元，其中：一般公共预算拨款597.53万元

（二） 支出预算：2020年年初预算数597.53万元,其中：城乡社区支出473.63万元,社会保障和就业63.95万元，卫生健康支出30.62万元，住房保障 29.33万元。

       三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 597.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 597.53  万元，比2019年减少4.34 万元。主要原因是人员退休2人等，主要用于保障2020年在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

       四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 4万元，比2019年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，与2019年相比无变化，主要原因是2019年无因公出国费发生；公务接待费 2万元，与2019年相比减少1万元，主要原因是2019年无公务接待费发生；公务用车运行维护费0 万元，与2019年相比无变化，主要原因是无公务车。

       五、 其他重要事项的情况说明

1、 我单位不在机关运行经费统计范围之内

2、 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2万元：政府采购货物预算 2万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2万元。

3、 绩效目标设置情况。2020年无项目支出实行了绩效目标管理。

4、 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆。（备注：2019年11月28日从西永街道文化服务中心无偿调拨公务用车一辆。沙公车管[2019]28号文）

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算公开联系人：申露   联系方式：023-65382657 

          

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 东部城改服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	597.53	一、本年支出	597.53
一般公共预算拨款	597.53	（一）社会保障和就业支出	63.95
政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.62
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	473.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.33
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	597.53	支出总计	597.53

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 东部城改服务中心				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	597.63	597.53
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休	44.40	44.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62
212	城乡社区支出
21202	城乡社区规划与管理
2120201	城乡社区规划与管理	473.63	473.63
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	29.33	29.33

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 东部城改服务中心				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	358.83	358.83
30101	基本工资	135.47	135.47
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	104.48	104.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11
30109	职业年金缴费	19.55	19.55
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62
30113	住房公积金	29.33	29.33
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	4.49	4.49
302	商品服务支出	223.57		223.57
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务招待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6.62		6.62
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	4.74		4.74
30231	公务车运行维护费
30239	其他交通费用	27.00		27.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.07		17.07
303	对个人和家庭补助支出	15.13	15.13
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	9.84	9.84
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.29	5.29
	合计	597.53	373.96	223.57

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 东部城改服务中心
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00	2.00	0	0	0	2.00

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 东部城改服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 东部城改服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	597.53	一、社会保障和就业支出	63.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	473.63
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	29.33
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	597.53	本年支出合计	597.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	597.53	支出总计	597.53

沙坪坝区部门收入总体情况表
单位
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		597.53		597.53
208	社会保障和就业支出	.
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休	5.29		5.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11		39.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55		19.55
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗	30.62		30.62
212	城乡社区支出
21202	城乡社区规划与管理
2120201	城乡社区规划与管理	473.63		473.63
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	29.33		29.33

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 东部城改服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	597.53	597.53
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62
212	城乡社区支出
21202	城乡社区规划与管理
2120201	城乡社区规划与管理	473.63	473.63
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	29.33	29.33

采购预算明细表
单位名称：东改中心                                                                                      单位：万元
项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类	2.00	2.00
服务类
工程类