重庆市沙坪坝区残疾人联合

2020年部门预算情况说明

 

一、 单位基本情况

（一）职能职责。

区残联机构性质为群众团体，并承担沙坪坝区政府残疾人工作委员会的秘书处工作，主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，协调开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、组联、宣传文化、体育、无障碍改造、维权、专门协会等工作。下属事业单位承担残疾人在劳动就业、扶贫解困和残疾人康复需求筛查、训练、培训、知识普及宣传、辅助器具适配、残疾预防等具体工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区残疾人联合会为区级部门预算单位，内设1个科室，下设重庆市沙坪坝区残疾人综合服务中心，为全额拨款的公益一类事业单位。

二、 部门预算情况说明

2020年一般财政拨款收入支出预算1644.07万元，比2019年减少386.79万元。其中基本支出预算244.07万元，比2019年增加13.21万元，基本支出主要用于人员工资福利、各项社会保险费及保障单位正常运转的各项商品服务支出，增加原因是残联编制增加；项目支出预算1400万元，比2019年减少400万元，减少部分主要是：1、西永、曾家、虎溪、香炉山划入高新区，专职委员及助残员补贴等支出减少；2、厉行节约，严格控制。项目支出主要用于残疾人康复、就业、文体、生活、残疾人专职委员队伍建设项目。2020年项目支出由非税收入安排。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20万元，比2019年增加19万元。其中：公务接待费1万元，公务用车购置费15万元，公务用车运行维护费4万元，新增购置费及公务用车运行维护费19万元。

四、其他重要事项的情况说明 
     1.机关运行经费情况。2020年一般公共预算财政拨款运行经费116万元，比上年增加20.02万元。主要用于临聘人员支出、物管、保洁、网络维护、就业大厅日常运行维护及其他商品和服务支出等。 
     2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物预算41万元，主要用于残疾人家庭无障碍及康复辅助器具采购；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算36万元。 
     3.绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1400万元。 

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位无车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
     五、专业性名词解释 
     1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
     2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 
     3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 
     4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 残联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.07	一、本年支出	244.07
一般公共预算拨款	244.07	（一）社会保障和就业支出	220.33
政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.49
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.25
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	244.07	支出总计	244.07

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 残联				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	244.07	244.07
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50
20811	残疾人事业	197.84	197.84
2081101	行政运行	83.35	83.35
2081199	其他残疾人事业支出	114.49	114.49
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82
221	住房保障支出	11.25	11.25
22102	住房改革支出	11.25	11.25
2210201	住房公积金	11.25	11.25

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 残联				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.13	137.13
30101	基本工资	49.10	49.10
30102	津贴补贴	14.53	14.53
30103	奖金	3.06	3.06
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	25.16	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	7.50	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	24.65	24.65
30113	住房公积金	11.25	11.25
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89
302	商品服务支出	103.82		103.82
30201	办公费	15.64		15.64
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	9.55		9.55
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务招待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	37.80		37.80
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12.20		12.20
303	对个人和家庭补助支出	3.12	3.12
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.12	3.12
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出
	合计	244.07	140.25	103.82

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 残联					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20	0	19	15	4	1

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 残联				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 残联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,644.07	一、社会保障和就业支出	1,620.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.25
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	1,644.07	本年支出合计	1,644.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,644.07	支出总计	1,644.07

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		1,644.07		1,644.07
208	社会保障和就业支出	1,620.33		1,620.33
20805	行政事业单位养老支出	22.50		22.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00		15.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	1,597.84		1,597.84
2081101	行政运行	83.35		83.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	896.00		896.00
2081199	其他残疾人事业支出	618.49		618.49
210	卫生健康支出	12.49		12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49		12.49
2101101	行政单位医疗	5.68		5.68
2101102	事业单位医疗	6.82		6.82
221	住房保障支出	11.25		11.25
22102	住房改革支出	11.25		11.25
2210201	住房公积金	11.25		11.25

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 残联						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,644.07	244.07	1,400.00
208	社会保障和就业支出	1,620.33	220.33	1,400.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50
20811	残疾人事业	1,597.84	197.84	1,400.00
2081101	行政运行	83.35	83.35
2081107	残疾人生活和护理补贴	896.00		896.00
2081199	其他残疾人事业支出	618.49	114.49	504.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82
221	住房保障支出	11.25	11.25
22102	住房改革支出	11.25	11.25
2210201	住房公积金	11.25	11.25

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	41.00
服务	36.00
总计:	77.00	0.00	0.00

部门和单位整体绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会					单位：万元
业务主管部门	残联			部门支出预算总量（万元）		1400
当年整体绩效目标	准确调查、掌握残疾人的状况和需求；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 权益；为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应，无障碍改造和残疾预防等，提升康复服务水平，争取“人人享有康复服务”，强化残疾预防，减少残疾发生。切实提高残疾人就业竞争力，努力为残疾人搭建广扩的就业平台，积极开展精细化就业服务，促进残疾人创新创业就业，脱贫致富。切实提高(改善）贫困且就业十分困难的智力、精神及重度肢体残疾人生活品味和质量，竭力倡导全社会共同参与、支持、关爱残疾人，让他们走进社会，融入家庭,增加残疾人收入，改善残疾人生活。满足残疾人基本护理需求。促进残疾人“平等、参与、共享”；认真组织好“全国助残日”等宣传活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	康复惠残	12%	万元	产出	合格
				效益	提高
	就业惠残	16%	万元	产出	合格
				效益	提高
	生活惠残	36%	万元	产出	合格
				效益	提高
	组织建设	31%	万元	产出	合格
				效益	提高
	文体惠残	5%	万元	产出	合格
				效益	提高

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会						单位：万元
专项资金名称	康复惠残				业务主管部门		残联
2020年预算	155				区级支出		155
					补助街镇		0
项目概况	根据残疾人精准康复服务行动实施方案，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标要求，制定和实施残疾人康复工作计划和康复项目救助；完善残疾人康复服务体系建设，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织康复人才培训；构建残疾人辅助器具适配体系；开展残疾预防宣传。
立项依据	1.渝残联发〔2016〕49号《重庆市残疾人联合会关于加强残疾人康复示范社区康复站及村（社区）康复室规范建设和管理的通知》 2.渝卫发〔2019〕10号《重庆市卫生健康委员会.重庆市联合会关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知》   3.沙卫发〔2019〕6号《关于印发沙坪坝区严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药工作实施方案的通知》、沙府办发〔2019〕86号《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<重庆市沙坪坝区“惠残2019工程”实施意见>的通知》 4.渝残工委秘〔2019〕3号《重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处关于转发中国残联等12部委开展第20次全国“爱耳日”宣传教育活动的通知》、沙府办发〔2019〕86号《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<重庆市沙坪坝区“惠残2019工程”实施意见>的通知》
当年绩效目标	通过各类康复机构有序开展各项康复技术服务，提升康复服务水平，争取“人人享有康复服务”，强化残疾预防，减少残疾发生。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	康复服务机构建设及运行		6.06%	个	产出-数量	15
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	9.4
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	康复机构能切实有效的提高康复率
				无	效益-可持续影响	可持续减少残疾人数量
				%	满意度	80
	残疾人精准康复服务		23.23%	人	产出-数量	2000
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	36
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	家庭医生能切实有效提高康复率
				无	效益-可持续影响	可持续减少残疾人数量
				%	满意度	80
	残疾人康复医疗救助服务		67.74%	人	产出-数量	1090
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	105
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	减少精神病患者发病率
				无	效益-可持续影响	可持续减少精神残疾数量
				%	满意度	80
	残疾预防宣传		2.97%	场	产出-数量	5
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	5
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	家庭医生能切实有效提高康复率
				无	效益-可持续影响	可持续减少残疾人数量
				%	满意度	80

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会						单位：万元
专项资金名称	就业惠残				业务主管部门		残联
2020年预算	227				区级支出		227
					补助街镇		0
项目概况	根据残疾人就业条例实现残疾人充分就业、有力保障残疾人的劳动权利的目标要求，制度和实施残疾人就业持贫工作计划，完善残疾人劳动就业保护措施，依法做好残疾人按比例就业审核，精细化开展就业服务，扶持残疾人创新创业，规范盲人按摩行业，进一步提高残疾人就业竞争力，大力发展残疾人支持性就业和多形式就业，切实促进残疾人脱贫致富。全面开展残疾人居家、日间、寄宿制托养服务，切实提高残疾人生活品味和质量。
立项依据	1.沙府办发〔2010〕264号《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区残疾人创业扶持办法的通知》、渝残联发〔2017〕17号《重庆市残疾人联合会重庆市财政局关于印发重庆市安置盲人按摩师就业扶持办法（2017-2020年）的通知》、渝残联办〔2019〕58号《重庆市残疾人联合会办公室关于印发2019年全市残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排通知》、（渝残联发〔2017〕93号）《重庆市残联关于印发重庆市残疾人职业技能提升计划实施方案（2016-2020）的通知》、沙残文〔2018〕82号《沙坪坝区推动残疾人辅助性就业实施方案（2017-2020年）》 2.（渝残联发[2016]139号）《重庆市残联关于印发重庆市“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知》、沙残文〔2016〕75号关于印发沙坪坝区“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知、沙残文〔2015〕22号关于印发《沙坪坝区贫困1-4级智力、精神残疾人和贫困1-2级肢体残疾人居家托养服务补贴办法》的通知
当年绩效目标	切实提高残疾人就业竞争力，努力为残疾人搭建广扩的就业平台，积极开展精细化就业服务，促进残疾人创新创业就业，脱贫致富。切实提高(改善）贫困且就业十分困难的智力、精神及重度肢体残疾人生活品味和质量，竭力倡导全社会共同参与、支持、关爱残疾人，让他们走进社会，融入家庭
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人创业就业服务		15.86%	人	产出-数量	157
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	36
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	保障残疾人充分就业
				无	效益-可持续影响	可持续减少失业率
				%	满意度	80
	托养服务		84.14%	人	产出-数量	912
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	190.80
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	增加残疾人收入，改善残疾人生活
				无	效益-可持续影响	可持续影响残疾人生活质量
				%	满意度	80

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会						单位：万元
专项资金名称	生活惠残				业务主管部门		残联
2020年预算	514				区级支出		406
					补助街镇		108
项目概况	本项目主要增加残疾人收入，改善残疾人生活状况，适当减轻残疾人生病就医、生活等经济负担，满足残疾人基本护理需求，提高残疾人生活质量。通过残疾人实施困难生活补贴，重度残疾人护理补贴，双盲双聋家庭数字电视基本收视维护费补贴，对低保、五保、孤残儿童、老人给予鉴定费补贴，对参加城乡居民合作医疗保险一档、二档的贫困残疾人的个人缴费给予全额补贴，对我区贫困残疾人儿童（学生）及家庭子女给予贫困残疾人学生入学生活救助，对因病住院享受城乡低保（含三无、五保）的贫困残疾人给予住院关怀，开展农村贫困户结对帮扶和贫困残疾人危房改造，对贫困残疾人、优秀残疾人开展节假日慰问走访工作。维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务，开展残疾人家庭无障碍设施改造。
立项依据	1.沙残文〔2019〕44号关于印发《沙坪坝区开展“惠残2019工程”对贫困残疾人医疗救助的实施办法》的通知 2.沙残文〔2018〕95号关于印发《沙坪坝区开展“惠残2018工程”对贫困残疾人临时救助的实施办法》的通知 3.沙残文〔2017〕65号关于对贫困残疾人参加城乡居民合作医疗保险给予补贴的通知 4.沙残文〔2017〕47号关于对聋人盲人家庭进行数字电视基本收视维护费补贴的通知 5.渝残联发〔2016〕52号重庆市残疾人联合会重庆市城乡建设委员会关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-202年）通知 6.沙委发(2019)29号《重庆市沙坪坝区农村扶贫帮困工作实施方案》 7.渝残联发〔2013〕73号重庆市残疾人联合会关于印发重庆市残疾人联合会关于印发重庆市贫困残疾大学生入学和生活救助暂行办法的通知、沙残文〔2018〕70号关于开展2018年“爱心育苗▪圆梦行动”的通知、沙残文〔2018〕69号关于印发《沙坪坝区残疾儿童及残疾人家庭儿童学前教育入学和生活救助办法》的通知 8.渝残联发〔2018〕141号重庆市残疾人联合会关于做好残疾人参加C5驾驶证培训补贴工作的通知、渝残联发〔2019〕33号重庆市残疾人联合会关于扎实做好209年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目的通知 9/10.渝民发〔2018〕3号重庆市民政局重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申请审定管理规范》的通知 11.沙残文〔2015〕24号关于印发《沙坪坝区残疾人社会养老保险补贴办法（试行）的通知》 12.沙残文〔2018〕45号关于印发《沙坪坝区开展“惠残2018工程”对残疾人实施残疾鉴定补贴》的通知
当年绩效目标	适当增加残疾人收入，改善残疾人生活。满足残疾人基本护理需求。基本实现全覆盖，适当减轻残疾人生病就医、生活等经济负担，改善残贫困残疾人生活状况，进一步满足残疾人精神文化需求，提高残疾人参保积极性，鼓励残疾人积极参保。适当减轻残疾人求学经济负担，促进教育公平，适当减轻残疾人求学经济负担，进一步满足残疾人精神文化需求，丰富残疾人精神文化内容，改善重度残疾人出行居家条件。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	两项补贴		67.39%	人	产出-数量	3855
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	346.4
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	增加重度和贫困残疾人收入，提高残疾人生活水平
				无	效益-可持续影响	可持续提高残疾人生活水平
				%	满意度	80
	权益保障		7.60%	人	产出-数量	115
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	39
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	无障碍设施改造让残疾人生活更加便捷
				无	效益-可持续影响	可持续提高残疾人生活水平
				%	满意度	80
	生活救助		25.01%	人	产出-数量	2006
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	128.6
				无	效益-经济效益	成本不变，提高服务水平
				无	效益-社会效益	减少精神病患者发病率
				无	效益-可持续影响	可持续减少精神残疾数量
				%	满意度	80

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会						单位：万元
专项资金名称	组织建设				业务主管部门		残联
2020年预算	497				区级支出		157
					补助街镇		340
项目概况	本项目主要开展指导基层残联（协）和五类残疾人专门协会工作，利用残疾人服务机构为残疾人提供就业咨询、职业介绍、就业评估、就业培训、康复服务、心理咨询等工作。
立项依据	渝残联发〔2014〕85号重庆市残疾人联合会关于进一步推进“强基育人”工程加强残疾人组织规范化建设有关事项的通知、渝府发〔2017〕11号《重庆市人民政府关于印发重庆市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（第五节 增强为残疾人服务的能力）、渝残工委秘〔2019〕2号重庆市人民政府残疾人工作委员秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发<全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）>的通知》的通知、沙残文〔2019〕28号沙坪坝区残疾人联合会关于调整街镇专职委员待遇的通知、沙残文〔2019〕27号关于提高残疾人助残员补贴的通知
当年绩效目标	按年初活动计划逐项实施，组建一个为残疾人服务的机构和队伍，更好地为残疾人服务。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人组织建设		76.66%	人	产出-数量	202
				类	产出-数量	5
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	381
				无	效益-经济效益	成本不变，提高专职委员和助残员及五类协会服务能力
				无	效益-社会效益	建立一支强大的残疾人后勤保障队伍
				无	效益-可持续影响	可持续服务提高残疾人生活水平
				%	满意度	80
	就业大厅工作经费		23.34%	无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	116.00

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市沙坪坝区残疾人联合会						单位：万元
专项资金名称	文体惠残				业务主管部门		残联
2020年预算	7				区级支出		7
					补助街镇		0
项目概况	本项目主要开展手语新闻，残疾人文化活动，订阅残疾人报刊杂志，助残日活动，选拔和培训残疾人艺术人才及参与汇演
立项依据	渝府发〔2017〕11号《重庆市人民政府关于印发重庆市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（第三节）、沙府办发〔2019〕86号《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<重庆市沙坪坝区“惠残2019工程”实施意见>的通知》
当年绩效目标	按年度计划，预期完成当年任务，提高残疾人的生活满意度，进一步满足残疾人精神文化活动需求。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人文化宣传		100.00%	期	产出-数量	12
				无	产出-时效	2020年底完成
				万元	产出-成本	7
				无	效益-经济效益	降低不变
				无	效益-社会效益	加强宣传，发动社会力量，帮助残疾人走向社会
				无	效益-可持续影响	可持续让更多人了解残疾人
				%	满意度	80