区妇联2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

沙坪坝区妇女联合会是中共沙坪坝区委和重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众团体，内设三个科室，下属一个事业单位：沙坪坝区妇女儿童服务中心。主要职能：围绕党的中心工作，指导全区基层妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想，更新观念，积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展；指导基层妇女组织的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训；代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政。贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；做好家庭教育工作，牵头协调、推动社会各界为儿童服务；指导、协调区妇联系统因地制宜开展各种经营活动，以发展我市妇女儿童事业；承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)

1、沙坪坝区妇女儿童服务中心

沙坪坝区妇女儿童服务中心是沙区妇联下属全民所有制事业单位。主要职责是承担妇女儿童服务的具体工作。具体职责任务为：承担公益性的妇女儿童知识培训、兴趣培训服务工作；承担儿童校外组织教育服务工作；承担妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育等服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数466.60万元，其中：一般公共预算拨款466.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.56万元，主要是：（1）2020年人均公用经费较2019年标准降低；（2）妇女儿童活动中心移交土湾街道管理，涉及相关经费减少等。

（二）支出预算：2020年年初预算数466.6万元，其中：一般公共服务426.18万元，教育0万元，社会保障和就业20.72万元，卫生健康支出10.39万元，住房保障9.3万元。支出较去年减少17.56万元，主要是基本支出增加15.14万元，项目支出减少32.70万元。

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入466.60万元，一般公共预算财政拨款支出466.60万元，比2019年减少17.56万元。其中：基本支出220.41万元，比2019年增加15.14万元，主要原因是：（1）本单位下属二级单位——区妇女儿童服务中心增加编制一名；（2）机关增加一名人员；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出246.19万元，比2019年减少32.7万元，主要原因是：（1）妇女儿童活动中心移交土湾街道管理，减少项目经费10万元；（2）儿童之家规范化建设与运行项目经费减少10万元；（3）高新区划转4个街镇，涉及相关项目经费减少等，项目支出主要用于儿童之家建设等重点工作。

区妇联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5万元，比2019年无变化。其中：公务用车运行费4万元，比2019年无变化；公务接待费1万元，比2019年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费102.44万元，比上年增加7.74万元，主要原因是机关新增人员2名（含妇女儿童服务中心1名）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55.28万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.78万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.28万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.78万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈妍羽               联系方式：86339961

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 妇联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	433.80	一、本年支出	433.80
一般公共预算拨款	433.80	（一）一般公共服务支出	396.78
政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.03
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.46
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	466.60	支出总计	466.60

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 妇联				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	433.80	187.61	246.19
201	一般公共服务支出	396.78	150.59	246.19
20129	群众团体事务	396.78	150.59	246.19
2012901	行政运行	150.59	150.59
2012902	一般行政管理事务	246.19		246.19
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210	卫生健康支出	9.53	9.53
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
221	住房保障支出	8.46	8.46
22102	住房改革支出	8.46	8.46
2210201	住房公积金	8.46	8.46

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 妇联				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	103.20	103.20
30101	基本工资	37.58	37.58
30102	津贴补贴	26.39	26.39
30103	奖金	5.33	5.33
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	5.64	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	18.55	18.55
30113	住房公积金	8.46	8.46
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24
302	商品服务支出	80.05		80.05
30201	办公费	23.70		23.70
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	16.20		16.20
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务招待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303	对个人和家庭补助支出	4.36	4.36
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.48	2.48
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88
	合计	187.61	107.57	80.05

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 妇联					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5	0	4	0	4	1

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 妇联				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 妇联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.80	一、一般公共服务支出	396.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.53
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	8.46
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	466.60	本年支出合计	466.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	466.60	支出总计	466.60

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		433.80		433.80
201	一般公共服务支出	396.78		396.78
20129	群众团体事务	396.78		396.78
2012901	行政运行	150.59		150.59
2012902	一般行政管理事务	246.19		246.19
208	社会保障和就业支出	19.03		19.03
20805	行政事业单位养老支出	18.81		18.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29		11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64		5.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88		1.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
210	卫生健康支出	9.53		9.53
21011	行政事业单位医疗	9.53		9.53
2101101	行政单位医疗	9.53		9.53
221	住房保障支出	8.46		8.46
22102	住房改革支出	8.46		8.46
2210201	住房公积金	8.46		8.46

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 妇联						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	433.80	187.61	246.19
201	一般公共服务支出	396.78	150.59	246.19
20129	群众团体事务	396.78	150.59	246.19
2012901	行政运行	150.59	150.59
2012902	一般行政管理事务	246.19		246.19
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210	卫生健康支出	9.53	9.53
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53
221	住房保障支出	8.46	8.46
22102	住房改革支出	8.46	8.46
2210201	住房公积金	8.46	8.46

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	12.50
服务	42.78
总计:	55.28	0.00	0.00

 

部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	行财科			部门支出预算总量（万元）		246.19
当年整体绩效目标	围绕党的中心工作，指导全区基层妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部；组织、动员全区广大妇女进一步解放思想，更新观念，积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展；指导基层妇女组织的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训；代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政。贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；做好家庭教育工作，牵头协调、推动社会各界为儿童服务；指导、协调区妇联系统因地制宜开展各种经营活动，以发展我市妇女儿童事业；承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众知晓率	100	％	满意度	80％达标

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区妇联                                                                        单位：万元
专项资金名称	社区妇联组织负责人待遇财政补助资金				业务主管部门		行财科
2020年预算	12.96				区级支出		0
					补助街镇		12.96
项目概况	提高社区妇联负责人待遇。
立项依据	十二届区委常委会第45次会议纪要，将社区妇联主席补贴、群团机关挂（兼）职干部工作补助纳入区级财政预算。
当年绩效目标	社区妇联干部工作补助按100元/人发放，每月足额发放。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	从事社区妇联组织负责人工作		100%	人	效益	1