重庆市沙坪坝区供销合作社2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区供销合作社是直属沙坪坝区政府领导的参公事业单位。主要职责是：贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的方针政策；拟订区供销合作社的发展规划并组织实施；指导区供销合作社社有企业的改革和发展；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，指导化肥储备和供应工作；推进农村合作经济组织发展；引导和推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统行业协会的业务工作及成员社的业务活动；负责烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场的有序供应；负责烟花爆竹统一归口经营管理，负责烟花爆竹专营管理的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝区供销合作社内设4个职能科室，分别为：办公室、合作指导科、财会审计科、社有资产管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数538.16万元，其中：一般公共预算拨款506.16万元，事业单位经营收入32万元。收入较去年增加171.52万元，主要是项目经费拨款增加100万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数538.16万元，其中：社会保障和就业75.32万元，卫生健康支出22.81万元，商业服务业等支出421.69万元，住房保障18.34万元。支出较去年增加171.52万元，主要是基本支出增加71.52万元，项目支出增加100万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入506.16万元，一般公共预算财政拨款支出506.16万元，比2019年增加171.52万元。其中：基本支出396.16万元，比2019年增加71.52万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出110万元，比2019年增加100万元，主要原因是新增农民专业合作社信贷风险补偿资金项目等，主要用于缓解农民专业社融资难、融资贵的问题，助推乡村振兴。

沙坪坝区供销合作社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.6万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，均与2019年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费158.38万元，比上年增加19.13万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.35万元，均为一般公共预算拨款政府采购：政府采购货物预算8.35万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：饶丽君  联系方式：023-65311012

 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 供销社机关			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	506.16	一、本年支出	506.16
一般公共预算拨款	506.16	（一）社会保障和就业支出	43.32
政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.81
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	421.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	18.34
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	506.16	支出总计	506.16

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 供销社机关				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	506.16	396.16	110.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.64	6.64
210	卫生健康支出	22.81	22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81
216	商业服务业等支出	421.69	311.69	110.00
21602	商业流通事务	421.69	311.69	110.00
2160201	行政运行	311.69	311.69
2160202	一般行政管理事务	110.00		110.00
221	住房保障支出	18.34	18.34
22102	住房改革支出	18.34	18.34
2210201	住房公积金	18.34	18.34

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 供销社机关				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	223.62	223.62
30101	基本工资	81.90	81.90
30102	津贴补贴	56.03	56.03
30103	奖金	11.49	11.49
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	12.23	12.23
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20
30113	住房公积金	18.34	18.34
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44
302	商品服务支出	158.38		158.38
30201	办公费	31.86		31.86
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务招待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
303	对个人和家庭补助支出	14.16	14.16
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	7.52	7.52
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.64	6.64
	合计	396.16	237.78	158.38

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 供销社机关					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.60	5.00	4.00	0.00	4.00	1.60

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 供销社机关				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 供销社机关			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.16	一、社会保障和就业支出	75.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	421.69
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	18.34
五、事业单位经营收入	32.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	538.16	本年支出合计	538.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	538.16	支出总计	538.16

沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称： 供销社机关											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		538.16		506.16					32.00
208	社会保障和就业支出	75.32		43.32					32.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32		43.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46		24.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23		12.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.64		6.64
20899	其他社会保障和就业支出	32.00							32.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00							32.00
210	卫生健康支出	22.81		22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81		22.81
2101101	行政单位医疗	22.81		22.81
216	商业服务业等支出	421.69		421.69
21602	商业流通事务	421.69		421.69
2160201	行政运行	311.69		311.69
2160202	一般行政管理事务	110.00		110.00
221	住房保障支出	18.34		18.34
22102	住房改革支出	18.34		18.34
2210201	住房公积金	18.34		18.34

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 供销社机关						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	538.16	428.16	110.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.64	6.64
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00
210	卫生健康支出	22.81	22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81
216	商业服务业等支出	421.69	311.69	110.00
21602	商业流通事务	421.69	311.69	110.00
2160201	行政运行	311.69	311.69
2160202	一般行政管理事务	110.00		110.00
221	住房保障支出	18.34	18.34
22102	住房改革支出	18.34	18.34
2210201	住房公积金	18.34	18.34

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	8.36
总计:	8.36	0.00	0.00

 

2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	重庆市沙坪坝区供销合作社			部门支出预算总量（万元）	538.16
当年整体绩效目标	组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作，引导和推动发展各类专业合作社； 有效缓解农民专业社融资难、融资贵的问题，助推乡村振兴； 做到应收尽收减少废旧农膜对土地污染，养成废弃农膜回收意识
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作，引导和推动发展各类专业合作社		15%	%	效益—社会效益	≥98
	力争完成对80家农民专业合作社的信用评价工作		15%	家	产出—数量	80
	力争累计发放各类“三社”融合发展贷款3000万元		15%	万元	产出—数量	3000
	回收废弃农膜14吨		20%	吨	产出—数量	14
	回收网点4个		15%	个	产出—数量	4
	项目可持续年限		10%	年	效益—可持续影响	≥3
	受益专业合作社、农户及居民满意度		10%	%	满意度	≥98

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区供销合作社							单位：万元
专项资金名称	农民专业合作社信贷风险补偿资金				业务主管部门		重庆市沙坪坝区供销合作社
2020年预算	100				区级支出		100
					补助街镇
项目概况	积极开展农民专业合作社贷款贴息，设立信贷风险补偿资金，为“三社”融合发展提供保障
立项依据	《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于推进“三社”融合发展工作任务分工方案》（沙委办〔2019〕45号）
当年绩效目标	有效缓解农民专业社融资难、融资贵的问题，助推乡村振兴
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	力争完成对80家农民专业合作社的信用评价工作		10%	家	产出—数量	80
	力争累计发放各类“三社”融合发展贷款3000万元		80%	万元	产出—数量	3000
	项目可持续年限		10%	年	效益—可持续影响	≥3

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区供销合作社							单位：万元
专项资金名称	废弃农膜回收利用专项资金				业务主管部门		重庆市沙坪坝区供销合作社
2020年预算	10				区级支出		10
					补助街镇
项目概况	废弃农膜污染宣传、废弃农膜回收、废弃农膜回收网点建设
立项依据	《中共重庆市沙坪坝区委、重庆市沙坪坝区人民政府关于深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地的意见》（沙委发〔2018〕17号）、《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发重庆市沙坪坝区“五沿”区域农村人居环境整治实施方案的通知》(沙府办发〔2018〕202号）
当年绩效目标	做到应收尽收减少废旧农膜对土地污染，养成废弃农膜回收意识
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	回收废弃农膜14吨		70%	吨	产出—数量	14
	回收网点4个		10%	个	产出—数量	4
	项目可持续年限		10%	年	效益—可持续影响	≥3
	受益农户及居民满意度		10%	%	满意度	≥98