重庆市沙坪坝区新闻中心2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

沙坪坝区新闻中心为区委、区政府直属全民所有制事业单位，归区委宣传部管理，经费形式为区财政全额拨款。内设5个科室，即：办公室、报刊部、广播电视部、网络部、新媒体部，新闻中心主要职能及工作任务是：CQTV—8公共（农村）频道《社区60分》电视节目制作、播出；《沙坪坝报》编辑、印刷、发行；农村广播村村响广播节目制作、播出工作；《沙坪坝手机报》、《沙坪坝手机台》、《沙磁荟APP》、《今日沙坪坝》公众微信号等新媒体平台的运营推广及开展线上线下活动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1628.81万元，其中：一般公共预算拨款1628.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加93.38万元，主要原因是增加了媒体融合技术平台搭建和新媒体平台运行。

（二）支出预算：2020年年初预算数1628.81万元，其中：一般公共服务1527.07万元，社会保障和就业51.44万元，卫生健康支出25.52万元，住房保障24.77万元。支出较去年增加93.38万元，主要是基本支出增加41.08万元，项目支出增加52.3万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1628.81万元，一般公共预算财政拨款支出1628.81万元，比2019年增加93.38万元。其中：基本支出596.81万元，比2019年增加41.08万元，主要原因是一般公用支出有所增加，2020年基本支出预算主要用于保障本部门的正常运转的各项商品服务支出以及在职人员工资福利及社会保障费；项目支出1032万元，比2019年增加52.3万元，主要原因是增加了经常性项目，用于媒体融合技术平台搭建和新媒体平台运行，2020年项目支出主要用于完成沙区宣传工作职能的专项业务工作经费。

重庆市沙坪坝区新闻中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算53万元，比2019年增加20万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加6万元，主要原因是参加新媒体传播考察；公务接待费1万元，比2019年减少1万元，主要是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费16万元；公务用车购置费30万元，比2019年增加15万元，主要原因是更新现有采访车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年单位政府采购预算总额10万元（政府采购货物预算10万元）；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1032万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，待报废2辆，2020年一般公共预算安排购置采访用车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺衍   联系方式：023-65356588 

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 新闻中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,628.81	一、本年支出	1,628.81
一般公共预算拨款	1,628.81	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,527.07
政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	51.44
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.77
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1,628.81	支出总计	1,628.81

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 新闻中心				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,628.81	596.81	1,032.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,527.07	495.07	1,032.00
20708	广播电视	1,527.07	495.07	1,032.00
2070804	广播	495.07	495.07
2070899	其他广播电视支出	1,032.00		1,032.00
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.28	1.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	25.52	25.52
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52
221	住房保障支出	24.77	24.77
22102	住房改革支出	24.77	24.77
2210201	住房公积金	24.77	24.77

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 新闻中心				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	303.04	303.04
30101	基本工资	105.07	105.07
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	96.96	96.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	16.51	16.51
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	55.32	55.32
30113	住房公积金	24.77	24.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39
302	商品服务支出	288.64		288.64
30201	办公费	72.48		72.48
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	60.00		60.00
30212	因公出国(境)费用	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务招待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	31.33		31.33
303	对个人和家庭补助支出	5.13	5.13
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	4.88	4.88
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25
	合计	596.81	308.17	288.64

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 新闻中心					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
53	6	46	30	16	1

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 新闻中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 新闻中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,628.81	一、文化旅游体育与传媒支出	1,527.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	51.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.52
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	24.77
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	1,628.81	本年支出合计	1,628.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,628.81	支出总计	1,628.81

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		1,628.81		1,628.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,527.07		1,527.07
20708	广播电视	1,527.07		1,527.07
2070804	广播	495.07		495.07
2070899	其他广播电视支出	1,032.00		1,032.00
208	社会保障和就业支出	51.44		51.44
20805	行政事业单位养老支出	50.83		50.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03		33.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51		16.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.28		1.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	25.52		25.52
21011	行政事业单位医疗	25.52		25.52
2101102	事业单位医疗	25.52		25.52
221	住房保障支出	24.77		24.77
22102	住房改革支出	24.77		24.77
2210201	住房公积金	24.77		24.77

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 新闻中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,628.81	596.81	1,032.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,527.07	495.07	1,032.00
20708	广播电视	1,527.07	495.07	1,032.00
2070804	广播	495.07	495.07
2070899	其他广播电视支出	1,032.00		1,032.00
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.28	1.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	25.52	25.52
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52
221	住房保障支出	24.77	24.77
22102	住房改革支出	24.77	24.77
2210201	住房公积金	24.77	24.77

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	10.00
总计:	10.00	0.00	0.00

 

 

 

2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	行财科				部门支出预算总量（万元）		1628.81
当年整体绩效目标	沙坪坝区新闻中心在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕中心、服务大局，求真务实，锐意进取，新闻舆论工作为全区经济社会发展提供有力的新闻舆论支撑和思想精神力量。《沙坪坝报》立足传统纸媒定位，加强深度报道，预计出刊200期；电视新闻制作3000余条；广播村村响全年播出沙坪坝本土新闻3000余条；沙磁荟客户端计划发稿3500条，直播5场次；沙坪坝手机台预计发稿3200条；今日沙坪坝微信公众号预计推送260期；微博（新浪）发稿3000条；采写制作并向学习强国、新重庆、上游新闻、今日头条、抖音、智慧电视等平台推送图文快讯、短视频100余条，《沙坪坝手机报》，全年计划编辑推送手机报240期。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值
	新闻数量		无	产出-数量		《沙坪坝报》立足传统纸媒定位，加强深度报道，预计出刊200期；电视新闻制作3000余条；广播村村响全年播出沙坪坝本土新闻3000余条；沙磁荟客户端计划发稿3500条，直播5场次；沙坪坝手机台预计发稿3200条；今日沙坪坝微信公众号预计推送260期；微博（新浪）发稿3000条；采写制作并向学习强国、新重庆、上游新闻、今日头条、抖音、智慧电视等平台推送图文快讯、短视频100余条，《沙坪坝手机报》，全年计划编辑推送手机报240期。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	电视运行				业务主管部门		行财科
2020年预算	80				区级支出		80
					补助街镇
项目概况	制作沙区时政、社会、经济等视频节目，通过重庆电视台“社区60分钟”节目播出
立项依据	渝文广发【2013】47号全市各区县广播电视台标准化建设的通知
当年绩效目标	要围绕区委、区政府中心工作，完成本级电视频道播出视频新闻3000余条、完成送重庆电视台播出视频新闻200余条、向中央电视台推送视频新闻20条、向学习强国或今日头条等媒体矩阵推送视频新闻300条。同时要根据国家广电总局关于电视安全播出要求，确保编辑系统和播出系统正常运转；要根据知识产权法相关要求，购买并播出正规音像出版视频资料；根据全区高质量专题片制作实际，外包部分视频特技的创作；完成通讯员基本稿费。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	电视新闻预计制作3000余条。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	广播村村响运行				业务主管部门		行财科
2020年预算	20				区级支出		20
					补助街镇
项目概况	农村应急广播的制作播出
立项依据	渝委办（2010）38号《重庆市委办公厅、市政府办公厅关于实施广播村村响电视户户通攻坚行动的通知》
当年绩效目标	广播村村响作为全区面向农村的宣传工具，主要职能是通过现有的5个涉农街镇、146个高音喇叭，宣传党的路线方针和涉农政策，全年播出沙坪坝本土新闻3000余条，自办栏目5个，每天早中晚三档节目。同时，遇重大灾害或险情时，能通过应急广播传达区委、区府发出的应急避险逃生信息，保护农村群众生命和财产安全。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	广播村村响预计全年播出新闻3000余条。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	沙坪坝报运行				业务主管部门		行财科
2020年预算	200.5				区级支出		200.5
					补助街镇
项目概况	沙坪坝报的制作、印刷、发行
立项依据	2004年区委12次书记办公会
当年绩效目标	宣传党的路线方针，完成区委、区府布置的宣传任务，确保《沙坪坝报》全年正常刊出
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻出刊			无	产出-数量	《沙坪坝报》预计出刊200期。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	聘用人员经费				业务主管部门		行财科
2020年预算	96				区级支出		96
					补助街镇
项目概况	22名财政供养人员经费
立项依据	2015年4月批准核准16名、2017年1月审批通过6名，共22名财政供养人员
当年绩效目标	宣传党的路线方针，完成中心各平台新闻采编任务
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	完成新闻宣传的需要。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	沙坪坝手机报运行				业务主管部门		行财科
2020年预算	224.5				区级支出		224.5
					补助街镇
项目概况	沙坪坝手机报的编辑、发布
立项依据	市委宣传部对各区县下达的考核指标
当年绩效目标	每个工作日编辑推送沙坪坝手机报，全年计划编辑推送手机报240期。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	沙坪坝手机报全年计划编辑推送手机报240期。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	网络运行				业务主管部门		行财科
2020年预算	31				区级支出		31
					补助街镇
项目概况	融媒体中心网络宽带费及运行费
立项依据	按市委宣传部要求，根据工作需要立项
当年绩效目标	确保网站运行正常、流畅，不出现网络安全事故。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	确保网站运行正常、流畅，不出现网络安全事故。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	新媒体平台运行费				业务主管部门		行财科
2020年预算	200				区级支出		200
					补助街镇
项目概况	制作文字、图片、音频、短视频，通过沙磁荟、沙坪坝手机台、微信、微博、抖音等平台发布
立项依据	中宣部《关于加强县级融媒体中心建设的意见》以及《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》《中共重庆市委宣传部关于规范区县融媒体中心建设及验收报告的通知》
当年绩效目标	沙磁荟客户端计划发稿3500条，直播5场次；沙坪坝手机台发稿3200条；今日沙坪坝微信公众号推送260期；微博（新浪）发稿3000条；采写制作并向学习强国、新重庆、上游新闻、今日头条、抖音、智慧电视等平台推送图文快讯、短视频100余条。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新闻数量			无	产出-数量	沙磁荟客户端计划发稿3500条，直播5场次；沙坪坝手机台发稿3200条；今日沙坪坝微信公众号推送260期；微博（新浪）发稿3000条；采写制作并向学习强国、新重庆、上游新闻、今日头条、抖音、智慧电视等平台推送图文快讯、短视频100余条。

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：重庆市沙坪坝区新闻中心							单位：万元
专项资金名称	一省一平台媒体融合技术平台搭建				业务主管部门		行财科
2020年预算	180				区级支出		180
					补助街镇
项目概况	与市级各平台融媒体数据对接
立项依据	《中共重庆市委宣传部关于规范区县融媒体中心建设及验收报告的通知》
当年绩效目标	新闻中央厨房运行正常，中央级、市级和区融媒体中心新闻数据互联及交换通畅。
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成率			%	产出	100