中共沙坪坝区委老干部局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治待遇、生活待遇。组织和指导全区各单位开展老干部思想政治建设和党组织建设，开展有益于老同志身心健康的文体活动，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）单位构成

区委老干部局下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，下属正科级参公事业单位1个：重庆市沙坪坝区老干部活动中心。区关心下一代工作委员会挂靠我局。

纳入2020年部门预算编制范围的二级单位有重庆市沙坪坝区老干部活动中心。

（三）本轮机构改革相关情况

区委老干部局由部门管理机构调整为区委工作部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1226.76万元，其中：一般公共预算拨款1226.76万元。收入较去年减少37.96万元，主要是人员经费减少22.54万元、项目经费减少15.42万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1226.76万元，其中：一般公共服务1169.68万元，教育0万元，社会保障和就业28.8万元，卫生健康支出14.95万元，住房保障13.33万元。支出较去年减少37.96万元，主要是基本支出减少22.54万元，项目支出减少15.42万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1226.76万元，一般公共预算财政拨款支出1226.76万元，比2019年减少37.96万元。其中：基本支出335.76万元，比2019年减少22.54万元，主要原因是人员减少1名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出891万元，比2019年减少15.42万元，主要原因是老干部划出一些到高新区等，主要用于开展老干部慰问、困难帮扶等老干部服务工作和厅级老干部参观考察和健康体检、离退休党组织建设、关心下一代等重点工作。

区委老干部局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算23万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元；公务接待费3万元，比2019年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，比2019年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费167.61万元，比上年增加4.06万元，主要原因为编制人数增加，公用经费定额增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  39.6万元：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购39.6万元：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款891万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位共有车辆5辆，均为老干部服务用车。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘小霞  

联系方式：电话（023-62310220）