中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会

2020年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

中共重庆市沙坪坝区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）是中国共产党重庆市沙坪坝区委的派出机构，领导区直机关党的工作。内设机构有3个科室。主要职能是：领导区直机关党的工作，保证区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设。指导区直机关各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。指导区直机关各基层党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关各基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导干部的情况。负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，做好入党积极分子的培养、教育、考察以及新党员的审批工作，做好区直机关党组织书记、骨干党员、入党积极分子培训工作。领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；及时了解区直机关党员、干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和区纪律检查机关反映。协助指导区直机关各单位开展创建文明单位活动，并做好文明单位的推荐工作。领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动。完成区委交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数265.85万元，其中：一般公共预算拨款265.85万元，其他收入0万元。收入较去年减少70万元，主要是离退休费纳入了2019年预算而未纳入2020年预算和项目经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数265.85万元，其中：一般公共服务229.46万元，社会保障和就业18.49万元，卫生健康支出9.79万元，住房保障8.1万元。支出较去年减少70万元，主要是基本支出减少65万元，项目经费减少5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入265.85万元，一般公共预算财政拨款支出265.85万元，比2019年减少70万元。其中：基本支出190.85万元，比2019年减少65万元，主要原因是离退休费纳入了2019年预算而未纳入2020年预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2019年减少5万元，主要原因是全区统一削减项目经费，主要用于全区性机关党建、培训工作、七一表彰、开放式组织生活等重点工作。

区委直属机关工委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，比2020年增加2万元；公务接待费2万元，与2019年持平；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少2万元；2020年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费86.92万元，比上年减少7.53万元，主要原因为人员编制减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张耀  联系方式：023-65800263

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 区机关党工委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	265.85	一、本年支出	265.85
一般公共预算拨款	265.85	（一）一般公共服务支出	229.46
政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.49
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.10
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	265.85	支出总计	265.85

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 区机关党工委				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	265.85	190.85	75.00
201	一般公共服务支出	229.46	154.46	75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.46	154.46	65.00
2013101	行政运行	154.46	154.46
2013102	一般行政管理事务	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013601	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	9.79	9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79
221	住房保障支出	8.10	8.10
22102	住房改革支出	8.10	8.10
2210201	住房公积金	8.10	8.10

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 区机关党工委				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	98.81	98.81
30101	基本工资	34.51	34.51
30102	津贴补贴	26.54	26.54
30103	奖金	5.09	5.09
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	5.40	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	17.76	17.76
30113	住房公积金	8.10	8.10
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.41	1.41
302	商品服务支出	86.92		86.92
30201	办公费	70.02		70.02
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务招待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭补助支出	5.12	5.12
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.04	3.04
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	2.08
	合计	190.85	103.93	86.92

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 区机关党工委					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15	5	8	0	8	2

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 区机关党工委				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 区机关党工委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.85	一、一般公共服务支出	229.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.79
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	8.10
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	265.85	本年支出合计	265.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	265.85	支出总计	265.85

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		265.85		265.85
201	一般公共服务支出	229.46		229.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.46		219.46
2013101	行政运行	154.46		154.46
2013102	一般行政管理事务	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013601	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	18.49		18.49
20805	行政事业单位养老支出	18.29		18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81		10.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40		5.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.08		2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	9.79		9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79		9.79
2101101	行政单位医疗	9.79		9.79
221	住房保障支出	8.10		8.10
22102	住房改革支出	8.10		8.10
2210201	住房公积金	8.10		8.10

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 区机关党工委						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	265.85	190.85	75.00
201	一般公共服务支出	229.46	154.46	75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.46	154.46	65.00
2013101	行政运行	154.46	154.46
2013102	一般行政管理事务	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013601	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20
210	卫生健康支出	9.79	9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79
221	住房保障支出	8.10	8.10
22102	住房改革支出	8.10	8.10
2210201	住房公积金	8.10	8.10

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	3.00
总计:	3.00	0.00	0.00

部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	区委直属机关工委			部门支出预算总量（万元）		265.85
当年整体绩效目标	一、基本支出完成190.85万元，保障职工工资福利、退休干部待遇和工委机关正常高效运转。         二、完成项目支出75万元。1、完成党支部书记、入党积极分子等培训；2、举办开放式组织生活党员辩论赛；3、开展|“七一”表彰；4、完成机关党建工作经费。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率	100.00%	万元	产出	265.85

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区委直属机关工委							单位：万元
专项资金名称	机关党建工作经费				业务主管部门
2020年预算	32				区级支出		32
					补助街镇
项目概况	机关党组织书记三级联述联评经费、机关党建研究及协作组、党建规范化示范点建设工作经费，党建带群建工作经费、绿色机关建设经费。
立项依据	1、区委办公室印发《关于以党的政治建设为统领深入推进机关党建工作“三基”建设的实施意见》的通知（沙委办发〔2019〕38号）“区委直属机关工委所属的机关基层党组织向区委直属机关工委述职” 2、《关于印发机关党建协作组工作制度的通知》（渝工委〔2019〕41号） 3、区委组织部关于印发《全面推进“三百”“五微”行动工作方案》的通知（沙委组〔2019〕56号） 4、《关于做好2019年调研课题的通知》（渝机研〔2019〕2号） 5、区委办公室、区政府办公室关于印发《沙坪坝区绿色机关建设工作方案》的通知（沙委办〔2018〕93 号）“落实经费保障。应由财政保障的经费纳入各单位部门预算统筹解决。”“绿色机关建设由区直机关工委总牵头” 6、《区委办公室关于印发中共沙坪坝区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（沙委办〔2011〕204号）“领导区直机关工青妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化体育活动，丰富机关的文化生活” “领指导区直机关各单位开展创建文明单位活动督促检查活动开展情况”
当年绩效目标	完成机关党建工作经费支出32万元
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		100%	%	产出	100

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区委直属机关工委							单位：万元
专项资金名称	培训工作经费				业务主管部门
2020年预算	22				区级支出		22
					补助街镇
项目概况	开展党支部书记、骨干党员、入党积极分子、党务工作者、工委干部培训，全面提升党务干部综合素能。
立项依据	1、《中共沙坪坝区委关于进一步加强和改进新形势下机关党的建设的意见（沙委发〔2013〕3号）“区直机关工委每年至少举办1次入党积极分子培训、党务工作者业务培训和基层党组织负责人培训” 2、区委组织部关于印发《沙坪坝区2019年党员教育集中培训班次计划》的通知（沙委组〔2019〕36号 ） 3、区委组织部关于印发《沙坪坝区2019年干部教育培训班次计划》的通知（沙委组〔2019〕70号 ） 4、区委组织部关于印发《全面推进“三百”“五微”行动工作方案》的通知（沙委组〔2019〕56 号）“区委直属机关工委等单位抓好本单位、本领域骨干党员培训” 5、市财政局、市委组织部、市公务员局关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知（渝财行〔2017〕49号）
当年绩效目标	完成培训工作经费支出22万元
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		100%	%	产出	100

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区委直属机关工委							单位：万元
专项资金名称	区直机关庆祝“七一”活动经费				业务主管部门
2020年预算	11				区级支出		11
					补助街镇
项目概况	区直机关“七一”表彰优秀党员和党务工作
立项依据	区委组织部关于贯彻落实《重庆市贯彻<中国共产党党内功勋荣誉表彰条例>实施办法》的通知（沙委组〔2018〕130号）,“党内表彰经费可纳入财政预算”，每5年可表彰3次。
当年绩效目标	完成机关党建工作经费支出11万元
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		100%	%	产出	100

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：区委直属机关工委							单位：万元
专项资金名称	党建特色项目工作经费				业务主管部门
2020年预算	10				区级支出		10
					补助街镇
项目概况	持续深入推进开放式组织生活模式
立项依据	区委办公室印发《关于以党的政治建设为统领深入推进机关党建工作“三基”建设的实施意见》的通知（沙委办发〔2019〕38号）“持续深入推进开放式组织生活模式”“深化开放式组织生活品牌建设”
当年绩效目标	完成党建特色项目工作经费支出10万元
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实际完成率		100%	%	产出	100