沙坪坝区政协机关2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区政协机关坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）单位构成。

区政协机关设5个处级办事机构：区政协办公室、提案办公室、文化和联络办公室、经济办公室、科教卫体办公室。区政协办公室下设1个事业单位区政协信息中心，承担政协信息服务工作，收集、处理、反映、反馈区政协有关社情民意信息工作。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市沙坪坝区委关于印发<重庆市沙坪坝区政协机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，区政协机关新增处级办事机构1个，更名处级办事机构3个，新增行政编制1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1469.40万元，其中：一般公共预算拨款1469.40万元。收入较去年增加56.66万元，主要是人员经费拨款增加56.52万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1469.40万元，其中：一般公共服务1273.29万元，社会保障和就业113.81万元，卫生健康支出43.89万元，住房保障38.41万元。支出较去年增加56.66万元，主要是基本支出增加56.66万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1469.40万元，一般公共预算财政拨款支出1469.40万元，比2019年增加56.66万元。其中：基本支出839.80万元，比2019年增加56.66万元，主要是人员经费拨款增加56.52万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出629.60万元，与2019年持平，主要用于政协会、政协调研、协商事务、监督事务、委员提案、委员活动、信息化工作等重点工作。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算43万元，比2019年增加2.74万元。其中：因公出国（境）费用20万元，比2020年增加10.12万元，主要原因是物价上涨差旅成本增加；公务接待费5万元，比2019年增加1.76万元，主要原因是重庆城市名片效益影响下公务接待批次增多；公务用车运行维护费18万元，比2019年减少9.14万元，主要原因是严格落实公车使用管理规定，公车运行维护成本下降；未安排公务用车购置费，与2019年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费223.44万元，比上年增加7.98万元，主要原因为机构改革行政编制增加1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购35万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算25万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.60万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2020年未使用一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈婧  联系方式：023-65368098