一、单位基本情况
（一）主要职责
拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。
（二）纳入预算管理的单位
沙坪坝区交通委员会纳入2018年区级部门预算管理的单位有区交委机关、区交通服务中心、区公路养护中心、区汽车客运中心。
二、部门预算情况说明
2018年度收入总计6250.24万元，其中：一般预算财政拨款收入合计5832.15万元，其他非税收入10万元，其他收入408.09万元；总支出6250.24万元，其中：在职人员工资津贴575.86万元，基本运行费用1079.91万元，住房公积金49.74万元，医疗费用19.24万元， 交通运输项目专项资金支出4512.6万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年区交委“三公”经费一般预算财政拨款支出38.44万元，其中：公务接待费4.64万元，公务车运行费用33.8万元。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 沙坪坝区交通委员会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
58,421,545.92 |
一、社会保障和就业支出 |
1,148,952.76 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
1,138,471.36 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
事业单位离退休 |
19,000.00 |
|
四、其他收入 |
4,080,856.04 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
799,622.40 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
319,848.96 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
10,481.40 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
10,481.40 |
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
603,416.58 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
603,416.58 |
|
|
|
行政单位医疗 |
400,714.00 |
|
|
|
事业单位医疗 |
202,702.58 |
|
|
|
三、交通运输支出 |
60,270,259.18 |
|
|
|
公路水路运输 |
55,845,864.54 |
|
|
|
行政运行 |
6,048,712.04 |
|
|
|
公路建设 |
33,750,000.00 |
|
|
|
公路养护 |
3,238,219.64 |
|
|
|
公路运输管理 |
1,432,932.86 |
|
|
|
其他公路水路运输支出 |
11,376,000.00 |
|
|
|
其他交通运输支出 |
4,424,394.64 |
|
|
|
其他交通运输支出 |
4,424,394.64 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
479,773.44 |
|
|
|
住房改革支出 |
479,773.44 |
|
|
|
住房公积金 |
479,773.44 |
|
收入总计 |
62,502,401.96 |
支出总计 |
62,502,401.96 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝区交通委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
62,502,401.96 |
17,376,401.96 |
45,126,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,148,952.76 |
1,148,952.76 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,138,471.36 |
1,138,471.36 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
19,000.00 |
19,000.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
799,622.40 |
799,622.40 |
0.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
319,848.96 |
319,848.96 |
0.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
10,481.40 |
10,481.40 |
0.00 |
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
10,481.40 |
10,481.40 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
603,416.58 |
603,416.58 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
603,416.58 |
603,416.58 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
400,714.00 |
400,714.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
202,702.58 |
202,702.58 |
0.00 |
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
60,270,259.18 |
15,144,259.18 |
45,126,000.00 |
|
214 |
01 |
|
公路水路运输 |
55,845,864.54 |
10,719,864.54 |
45,126,000.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
6,048,712.04 |
6,048,712.04 |
0.00 |
|
|
|
04 |
公路建设 |
33,750,000.00 |
0.00 |
33,750,000.00 |
|
|
|
06 |
公路养护 |
3,238,219.64 |
3,238,219.64 |
0.00 |
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
1,432,932.86 |
1,432,932.86 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他公路水路运输支出 |
11,376,000.00 |
0.00 |
11,376,000.00 |
|
214 |
99 |
|
其他交通运输支出 |
4,424,394.64 |
4,424,394.64 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他交通运输支出 |
4,424,394.64 |
4,424,394.64 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
479,773.44 |
479,773.44 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
479,773.44 |
479,773.44 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
479,773.44 |
479,773.44 |
0.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝区交通委员会 单位：元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
17,376,401.96 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
6,255,998.14 |
|
|
01 |
基本工资 |
2,092,212.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,014,540.00 |
|
|
03 |
奖金 |
193,248.00 |
|
|
07 |
基础性绩效工资 |
410,952.00 |
|
|
07 |
奖励性绩效工资 |
336,252.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
828,919.20 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
319,848.96 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
428,864.98 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
36,417.48 |
|
|
13 |
住房公积金 |
497,351.52 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
97,392.00 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
10,799,183.82 |
|
|
01 |
办公费 |
1,605,000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
290,000.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
135,000.00 |
|
|
04 |
手续费 |
40,000.00 |
|
|
05 |
水费 |
70,000.00 |
|
|
06 |
电费 |
200,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
221,000.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
136,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
1,046,800.00 |
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
5,000.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
480,000.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
470,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
250,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
30,272.94 |
|
|
17 |
公务招待费 |
51,400.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
220,000.00 |
|
|
24 |
被装购置费 |
75,000.00 |
|
|
25 |
专用燃料费 |
220,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
335,000.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
434,000.00 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
16,737.70 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
25,106.54 |
|
|
29 |
福利费 |
62,258.64 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
566,000.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
330,000.00 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
132,800.00 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
270,720.00 |
|
|
99 |
正版软件费用 |
10,000.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
3,071,088.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
321,220.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
5,520.00 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
192,400.00 |
|
|
99 |
退休干部护理费 |
19,200.00 |
|
|
99 |
退休人员活动经费 |
19,300.00 |
|
|
99 |
健康休养费 |
84,800.00 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 沙坪坝区交通委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
|
|
|
| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 沙坪坝区交通委员会 单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
384,400.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
46,400.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
338,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
338,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
