2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
沙坪坝区地方志编纂委员会办公室为沙区政府下属事业单位，内设2个科室，主要职能是：负责制定全区地方志编纂工作规划，拟订相关文件，组织、督促、指导、协调全区地方志编纂工作。开展调查研究，积累区情资料，整理、编辑地方文献，开展培训和区情咨询服务，进行方志理论研究。积累区情资料，整理、编辑地方文献，开展培训和区情咨询服务，进行方志理论研究。负责审查验收全区各级各类志书；负责《重庆市沙坪坝区志》的编辑、总纂和出版工作；负责地方志丛书及有关区情丛书的编著、总纂、审定、出版工作。负责组稿编辑出版《重庆沙坪坝年鉴》。完成区人民政府交界的工作，做好市地方志办公室交办的工作和《重庆年鉴》需要区完成的工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年一般公共预算财政拨款收入340万元，一般公共预算财政拨款支出 340 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4万元，主要是基本支出经费拨款增加4万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数340万元，其中：一般公共服务财政拨款支出78万元，教育0万元，社会保障和就业28万元，卫生健康支出1万元，住房保障6万元。支出较去年增加了4万元。主要是基本支出增加了4万元，项目支出0增加。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入340万元，一般公共预算财政拨款支出340万元，比2019年增加4万元。其中：基本支出140万元，比2019年增加4万元，主要原因是人员工资等，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2019年无增加减少。主要用于方志馆筹建，《区志》、《年鉴》公开出版等工作。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算26万元，比2018年增加18万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费1.5万元，比2018年无增减；公务用车运行维护费6.5万元，比2018年无增减少；公务用车购置费18万元，比2018年增加18万元；主要原因是现有车老化，已达到报废标准。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费60万元。比上年无增减。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆。
六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,407,022.62 | 一、本年支出 | 3,407,022.62 |
| 一般公共预算拨款 | 3,407,022.62 | （一）科学技术支出 | 3,131,624.10 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 138,501.60 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 72,698.60 |
| 二、上年结转 | （四）住房保障支出 | 64,198.32 | |
| 一般公共预算拨款 | |||
| 政府性基金预算拨款 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 3,407,022.62 | 支出总计 | 3,407,022.62 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,407,022.62 | 1,407,022.62 | 2,000,000.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3,131,624.10 | 1,131,624.10 | 2,000,000.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,481,600.00 | 481,600.00 | 2,000,000.00 | |
| 2060101 | 行政运行 | 481,600.00 | 481,600.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 20606 | 社会科学 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,501.60 | 138,501.60 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,896.64 | 136,896.64 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,597.76 | 85,597.76 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,798.88 | 42,798.88 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 782,684.52 | 782,684.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 267,540.00 | 267,540.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 216,180.00 | 216,180.00 | |
| 30103 | 奖金 | 40,310.00 | 40,310.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 42,798.88 | 42,798.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 140,701.32 | 140,701.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64,198.32 | 64,198.32 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10,956.00 | 10,956.00 | |
| 302 | 商品服务支出 | 596,638.10 | 596,638.10 | |
| 30201 | 办公费 | 122,600.00 | 122,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4,013.10 | 4,013.10 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5,350.80 | 5,350.80 | |
| 30229 | 福利费 | 8,026.20 | 8,026.20 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87,648.00 | 87,648.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 27,700.00 | 27,700.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 合计 | 1,407,022.62 | 810,384.52 | 596,638.10 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 修志办机关 | |||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 260000 | 0 | 245000 | 180000 | 65000 | 15000 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,407,022.62 | 一、科学技术支出 | 3,131,624.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 138,501.60 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 72,698.60 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 64,198.32 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,407,022.62 | 本年支出合计 | 3,407,022.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,407,022.62 | 支出总计 | 3,407,022.62 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 3,407,022.62 | 3,407,022.62 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 3,131,624.10 | 3,131,624.10 | ||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,481,600.00 | 2,481,600.00 | ||||||||
| 2060101 | 行政运行 | 481,600.00 | 481,600.00 | ||||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
| 20606 | 社会科学 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,501.60 | 138,501.60 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,896.64 | 136,896.64 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,597.76 | 85,597.76 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,798.88 | 42,798.88 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 修志办机关 | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,407,022.62 | 1,407,022.62 | 2,000,000.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 3,131,624.10 | 1,131,624.10 | 2,000,000.00 | |||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,481,600.00 | 481,600.00 | 2,000,000.00 | |||
| 2060101 | 行政运行 | 481,600.00 | 481,600.00 | ||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 20606 | 社会科学 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 650,024.10 | 650,024.10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138,501.60 | 138,501.60 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136,896.64 | 136,896.64 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,597.76 | 85,597.76 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,798.88 | 42,798.88 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,604.96 | 1,604.96 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72,698.60 | 72,698.60 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64,198.32 | 64,198.32 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 500,000.00 | |||||||
| 服务 | 500,000.00 | |||||||
| 总计: | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
|
部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
区地方志办公室 |
部门支出预算总量（万元） |
340 | |||
|
当年整体绩效目标 |
完成区方志馆的筹建、完成《沙坪坝区志》公开出版，完成《沙坪坝年鉴》公开出版 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
方志馆 |
100% |
项 |
完成筹建 |
完成 | ||
|
《沙坪坝区志》 |
100% |
本 |
完成公开出版 |
完成 | ||
|
《沙坪坝年鉴》 |
100% |
本 |
完成公开出版 |
完成 | ||
|
《乡村工作日记》 |
100% |
本 |
编辑完稿 |
完成 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
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|
| ||
|
|
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区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
|
编制单位：区地方志办 |
|
|
|
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|
单位：万元 | |
|
专项资金名称 |
方志馆筹建 |
业务主管部门 |
区地方志办公室 | ||||
|
2020年预算 |
100 |
区级支出 |
100 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
|
项目概况 |
重庆市沙坪坝区方志馆筹建（方志展厅、方志阅览室、年鉴阅览室、电子阅览室） | ||||||
|
立项依据 |
国务院令467号，区府2018年656号，沙修志文[2018]4号文件。〈条例〉第十六条规定，地方志工作应当为地方经济社会的全面发展服务。县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构应当积极开拓社会用志途径，可以通过建设资料库、网站等方式，加强地方志工作的信息化建设。公民、法人和其他组织可以利用上述资料库、网站查阅、摘抄地方志。 | ||||||
|
当年绩效目标 |
完成 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
800平米 |
100% |
项 |
满意度 |
800平米方志馆开馆 | |||
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|
|
|
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区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
|
编制单位：区地方志办 |
|
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|
|
|
单位：万元 | |
|
专项资金名称 |
《沙坪坝年鉴》公开出版 |
业务主管部门 |
区地方志办公室 | ||||
|
2020年预算 |
30 |
区级支出 |
30 | ||||
|
补助街镇 |
| ||||||
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项目概况 |
《沙坪坝年鉴》是由中共沙坪坝区委领导，区人民政府主持，区地方志编纂委员会办公室负责编纂的全区综合年鉴，每年编纂、公开出版。全书约95万字。项目实施经历：区委办、政府办联合下发编纂通知一一区地方志办组织培训、编审一一出版社编审、公开出版。项目一般当年1月启动，12月完成。2018年起，市政府办公厅督察项目执行情况，通报各区县工作进展。 | ||||||
|
立项依据 |
1.国家规定：《地方志工作条例》（国务院令467号）第五条：县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构组织编纂地方志书、地方综合年鉴；《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》（国办发（2015）64号）：到2020年，做到地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，一年一鉴，公开出版。2.区府批复：沙府发[2018]144号《关于同意沙坪坝年鉴》公开出版的批复；《沙坪坝区地方志编纂委员会办公室关于<沙坪坝年鉴2019>公开出版的请示》，常斌区长批复：“同意” |
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当年绩效目标 |
完成 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
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公开出版1500册 |
100% |
本 |
满意度 |
公开出版1500册 | |||
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区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
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编制单位：区地方志办 |
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单位：万元 | |
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专项资金名称 |
《沙坪坝区志》公开出版 |
业务主管部门 |
区地方志办公室 | ||||
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2020年预算 |
67 |
区级支出 |
67 | ||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
《沙坪坝区志（1986-2015）》是由中共沙坪坝区委领导，区人民政府主持，区地方志编纂委员会办公室负责编纂的全区综合志书。全书约180万字，收录地图3幅、图片100余幅。2020年召开审稿会，完成专家评审和送审，交重庆大学出版社公开出版发行。 | ||||||
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立项依据 |
《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）》要求，到2020年，完成志书、年鉴公开出版的“两全目标”。 《地方志工作条例》规定，地方志书每20年左右编修一次，每一轮地方志书编修工作完成后，负责地方志工作的机构在编纂地方综合年鉴、搜集资料以及向社会提供咨询服务的同时，启动新一轮地方志书的续修工作。2015年，我办全面启动《沙坪坝区志（1986-2015）》编纂工作。 | ||||||
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当年绩效目标 |
完成 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
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公开出版1000册 |
100% |
本 |
满意度 |
公开出版1000册 | |||
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区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
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编制单位：区地方志办 |
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单位：万元 | |
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专项资金名称 |
《乡村工作日记》第六册 |
业务主管部门 |
区地方志办公室 | ||||
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2020年预算 |
3 |
区级支出 |
3 | ||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
《乡村工作日记》（原名《王孙高工作日记》）是地方志办2009年征集到的农村基层领导干部工作日记，共有日记手稿342本，记录1951年至1992年井口地区的历史变迁,对研究沙坪坝区农村经济、政治、文化、建设发展具有很大的参考价值。2020年完成第六册编辑、内部出版。 | ||||||
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立项依据 |
国务院令467号第五条：县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。此项工作已经连续做了8年，2019年因为要全力助推完成“两全”目标工作，故2019年暂停1年，因2020年“两全”目标将在6月份完成，所以2020年将此项工作提上日程，全力完成为区地方文献工作打好基础。 | ||||||
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当年绩效目标 |
编辑完稿 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
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完成编辑 |
100% |
本 |
满意度 |
满意 | |||
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市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
