沙坪坝区总工会

2020年部门预算情况说明

 

 一、单位基本情况 
     （一）职能职责。区总工会是由中共沙坪坝区委员会和重庆市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策。根据区委和重庆市总工会的部署，结合沙坪坝区的实际，确定我区工会工作的任务，指导全区工会工作。贯彻执行重庆市总工会和沙坪坝区工会代表大会的决议，组织、协调、指导沙坪坝区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，协商解决基层工会的有关问题。调查、了解和协调解决有关职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工群众呼声和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，积极维护职工群众的合法权益，协助政府解决职工生活困难和下岗职工再就业，组织实施全区送温暖活动。组织动员广大职工积极参加社会主义“两个文明”建设，加强职工的思想政治教育，培养“四有”新人。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，组织职工积极参加社会事务的管理和企事业单位民主监督、民主管理，积极推行集体合同、平等协商制度及厂务公开。加强工会干部的协管以及工会组织和干部队伍建设工作，负责各基层工会干部的培训，协助区政府做好劳动模范的管理工作。负责全区工会经费的核算、管理、审计工作。协调指导全区女职工工作，参与有关女职工权益和特殊利益的有关政策的制定。完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

  （二）单位构成。区总工会内设3个科室，1个直属事业单位，分别为办公室、组宣科、维权科和区职工服务中心。

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算：2020年年初预算数255.19万元，其中：一般公

共预算拨款255.19万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年增加4.56万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4.56万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数255.19万元，其中：一般公共服务支出211.98万元，教育支出无，社会保障和就业支出22.32万元，卫生健康支出10.09万元，住房保障10.80万元。支出较去年增加4.56万元，主要是基本支出增加4.56万元，项目支出未增加。

三、部门预算情况说明 
   2020年一般公共预算财政拨款收入255.19万元，一般公共预算财政拨款支出255.19万元，比2019年预算增加4.56万元。其中：基本支出253.69万元，比2019年预算增加4.56万元，主要原因是人员工资变动增加后各项社会保障有所增加，主要用于单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目预算支出1.5万元，与2019年项目预算持平，区总工会项目支出主要是对全区省部级低收入劳模困难补助。

2020年本部门无政府性基金收支，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
  三、“三公”经费情况说明 
  2020年“三公”经费预算5万元，与2019年预算持平。其中：公务接待费1万元，公务用车费4万元，公务用车购置费0万元。 
  四、其他重要事项的情况说明 
  （一）机关运行经费情况。2020年一般公共预算财政拨款运行经费255.19万元，比2019年预算增加4.56万元，主要原因是人员工资变动增加后各项社会保障有所增加，一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 
  （二）政府采购情况。2020年政府采购预算总额为12万元，其中政府采购货物预算12万元。 
  （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.5万元。 
  （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋武颖      联系方式：023-65318692

 

 

                          

沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	255.19	一、本年支出	255.19
一般公共预算拨款	255.19	（一）一般公共服务支出	211.99
政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	22.32
国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.80
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	255.19	支出总计	255.19

沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 总工会				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	255.19	253.69	1.50
201	一般公共服务支出	211.99	210.49	1.50
20129	群众团体事务	211.99	210.49	1.50
2012901	行政运行	144.38	144.38
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012950	事业运行	66.10	66.10
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	10.09	10.09
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16
221	住房保障支出	10.80	10.80
22102	住房改革支出	10.80	10.80
2210201	住房公积金	10.80	10.80

沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 总工会				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.86	131.86
30101	基本工资	48.08	48.08
30102	津贴补贴	23.93	23.93
30103	奖金	4.96	4.96
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	11.34	11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	7.21	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84
30113	住房公积金	10.80	10.80
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70
302	商品服务支出	116.55		116.55
30201	办公费	38.10		38.10
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	7.03		7.03
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费
30209	物业管理费	6.03		6.03
30211	差旅费	15.78		15.78
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务招待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17.86		17.86
303	对个人和家庭补助支出	5.28	5.28
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.16	3.16
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	2.12
	合计	253.69	137.14	116.55

沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 总工会					单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5	0	4	0	4	1

沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 总工会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 总工会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	255.19	一、一般公共服务支出	211.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	22.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.09
四、事业收入	0.00	四、住房保障支出	10.80
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
本年收入合计	255.19	本年支出合计	255.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	255.19	支出总计	255.19

沙坪坝区部门收入总体情况表
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		255.19		255.19
201	一般公共服务支出	211.99		211.99
20129	群众团体事务	211.99		211.99
2012901	行政运行	144.38		144.38
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012950	事业运行	66.10		66.10
208	社会保障和就业支出	22.32		22.32
20805	行政事业单位养老支出	21.92		21.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59		12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21		7.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.12		2.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	卫生健康支出	10.09		10.09
21011	行政事业单位医疗	6.93		6.93
2101101	行政单位医疗	6.56		6.56
2101102	事业单位医疗	0.37		0.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16		3.16
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16		3.16
221	住房保障支出	10.80		10.80
22102	住房改革支出	10.80		10.80
2210201	住房公积金	10.80		10.80

沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 总工会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	255.19	253.69	1.50
201	一般公共服务支出	211.99	210.49	1.50
20129	群众团体事务	211.99	210.49	1.50
2012901	行政运行	144.38	144.38
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012950	事业运行	66.10	66.10
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.12	2.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	10.09	10.09
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.16	3.16
221	住房保障支出	10.80	10.80
22102	住房改革支出	10.80	10.80
2210201	住房公积金	10.80	10.80

采购预算明细表
								单位：万元
项目	一般公共预算拨款收入	政府基金预算拨款收入	国有资本预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物	12.00
总计:	12.00	0.00	0.00

2020年部门和单位整体绩效目标表
业务主管部门	区财政局行财科			部门支出预算总量（万元）	1.5
当年整体绩效目标	完对全区2名省级部低收入困难劳模每人每月补助600元，全年区计1.44万元
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成率		100%	百分比	满意度	达标

区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：							单位：万元
专项资金名称	省部级低收入劳模困难补助				业务主管部门		区财政局行财科
2020年预算	1.5				区级支出		1.5
					补助街镇
项目概况	对全区2名省级部低收入困难劳模每人每月补助600元，全年区计1.44万元
立项依据	沙委办发【2016】17号文
当年绩效目标	完成
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成率		100%	百分比	满意度	达标