一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区总工会是由中共沙坪坝区委员会和重庆市总工会领

导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。内设3个科室（办公室、维权科、组宣科），其主要职能是：指导全区工会工作；组织、协调、指导沙坪坝区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，协商解决基层工会的有关问题；调查、了解和协调解决有关职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工群众呼声和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，积极维护职工群众的合法权益；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，组织职工积极参加社会事务的管理和企事业单位民主监督、民主管理，积极推行集体合同、平等协商制度及厂务公开；加强工会干部的协管以及工会组织和干部队伍建设工作，负责各基层工会干部的培训，协助区政府做好劳动模范的管理工作；负责全区工会经费的核算、管理、审计工作；协调指导全区女职工工作，参与有关女职工权益和特殊利益的有关政策的制定；完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、组宣科、维权科。

（三）单位构成

我单位为区总工会部门下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
        1.总体情况。2022年度收入总计426.44万元，支出总计426.44万元。收支较上年决算数增加120.37万元,增长39.3%，主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金收支。

   2.收入情况。2022年度收入合计426.44万元，较上年决算数增加120.37万元，增长39.3%，主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金收入。其中：财政拨款收入426.44万元，占100%。

   3.支出情况。2022年度支出合计426.44万元，较上年决算增加120.37万元，增长39.3%，主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金支出。其中：基本支出290.99万元，占68.2%；项目支出135.45万元，占31.8%。

   4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计426.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加120.37万元，增长39.3%。主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入426.44万元，较上年决算数增加120.37万元，增长39.3%。主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金收入。较年初预算数增加206.53万元，增长93.9%。主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出426.44万元，较上年决算数增加120.37万元，增长39.3%。主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金支出。较年初预算数增加206.53万元，增长93.9%。主要原因是增加了项目资金，由区城管局拨款为一线环卫工人发放高温慰问135.45万元，职工死亡申请抚恤金19.81万元等，因年初无项目资金预算，增加了项目资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
    4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
    （1）一般公共服务支出314.47万元，占73.7%，较年初预算数增加161.91万元，增长106.1%，主要原因是发放一线环卫工人高温慰问135.45万元，追加考核奖等。
    （2）社会保障与就业支出74.52万元，占17.5%，较年初预算数增加34.42万元，增长85.8%，主要原因是发放死亡抚恤19.81万元，工资调整后增加的各项保险、职业年金等支出。
    （3）卫生健康支出14.58万元，占3.4%，较年初预算数减少0.63万元，下降4.1%，与年初预算数基本持平。
    （4）住房保障支出22.87万元，占5.4%，较年初预算数增加10.83万元，增长90%，主要原因是有五名职工提取住房补贴，工资调整后基数有所提高。
    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.99万元。其中：人员经费256.47万元，较上年决算数增加44.98万元，增长21.3%，主要原因是2022年申请死亡抚恤19.81万元，购房补贴2.87万元，行政、事业和退休人员申请追加考核奖等。人员经费用途主要包括工资、保险、职业年金、住房公积金等。公用经费34.52万元，较上年决算数减少58.12万元，下降62.7%，主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、物管物、差旅费、维修费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费等。
    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少0.55万元，下降15.3%，主要原因是2022年仅无公务接待支出、公车运行维护费下降。较上年支出数减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是2022年无公务接待支出、公车运行维护费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

无公务车购置支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费3.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工会业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降15.3%，主要原因是维护费减少。较上年支出数减少0.03万元，下降19%，与上年度基本持平，主要原因是加强了公务用车管理。

无公务接待费支出，较上年支出数减少0.08万元，下降100%。主要原因是疫情未安排接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
    本年度无会议费支出，较上年决算数减少0.32万元，下降100%，主要原因是未组织会议。本年度无培训费支出，较上年决算数减少1.19万元，下降100%，主要原因是无培训费支出。
    （二）机关运行经费支出情况说明
    2022年度本单位机关运行经费支出34.52万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂支出、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少58.12万元，下降62.7%，主要原因是压减了公用经费支出。
    （三）国有资产占用情况说明
    截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

因我单位资产为工会资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明
    2022年度本单位政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的51.2%。主要用于采购笔记本电脑、台式电脑和微信公众平台建设维护费。
      五、预算绩效管理情况说明

我单位为区总工会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋武颖  023-65318692。