一、部门基本情况
(一)职能职责
沙坪坝区政协坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。区政协履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能;负责为提案工作提供组织、联络、协调、服务;负责委员开展学习、调查、视察、考察、协商、联谊等活动的安排和联络;负责与区党政有关部门、区政协各参加单位的工作联系、信息沟通、经验交流及协调工作;负责指导地区委员组开展活动的日常组织协调,协助地区委员组履行职能,完成年度工作任务;负责市政协沙坪坝委员组开展活动的服务工作。承担政协信息服务工作,收集、处理、反映、反馈区政协有关社情民意信息工作。
(二)机构设置
区政协机关设处级综合办事机构1个,区政协办公室,下设1个事业单位区政协信息研究中心。区政协机关设处级专门委员会办公室4个:提案办公室、文化和联络办公室、经济办公室、科教卫体办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括政协办公室(本级)和区政协信息研究中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况:2022年度收入总计1,721.47万元,支出总计1,721.47万元。收支较上年决算数增加212.93万元,增长14.1%,主要原因是是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。
2.收入情况:2022年度收入合计1,690.60万元,较上年决算数增加202.06万元,增长13.6%,主要原因是是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。其中:财政拨款收入1,690.60万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余30.87万元。
3.支出情况:2022年度支出合计1,721.47万元,较上年决算增加243.80万元,增长16.5%,主要原因是是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。其中:基本支出1,395.56万元,占81.1%;项目支出325.91万元,占18.9%;
4.结转结余情况:2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少30.87万元,下降100%,主要原因是本年度按财政要求上缴了存量资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,721.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加212.93万元,增长14.1%。主要原因是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况:2022年度一般公共预算财政拨款收入1,690.60万元,较上年决算数增加202.06万元,增长13.6%。主要原因是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。较年初预算数增加193.09万元,增长12.9%。主要原因是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。此外,年初财政拨款结转和结余30.87万元。
2.支出情况:2022年度一般公共预算财政拨款支出1,721.47万元,较上年决算数增加243.80万元,增长16.5%。主要原因是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。较年初预算数增加223.96万元,增长15%。主要原因是本年度新增一名在职人员,追加死亡抚恤三人,政协召开换届会、委员人数增加。
3.结转结余情况:2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少30.87万元,下降100%,主要原因是本年度按财政要求上缴了存量资金。
4.比较情况:本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,252.66万元,占72.8%,较年初预算数增加11.88万元,增长1%,主要原因是增人增资。
(2)社会保障与就业支出349.45万元,占20.3%,较年初预算数增加178.79万元,增长104.8%,主要原因是.增人增资。
(3)卫生健康支出44.54万元,占2.6%,较年初预算数减少0.47万元,下降1%,主要原因是在职人员退休,相关支出减少。
(4)住房保障支出74.83万元,占4.3%,较年初预算数增加33.76万元,增长82.2%,主要原因是增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.56万元。其中:人员经费1,160.64万元,较上年决算数增加260.65万元,增长29%,主要原因是增加了离退抚恤金和因新冠疫情慰问高领退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费234.92万元,较上年决算数增加149.04万元,增长173.5%,主要原因是增加了委员公务活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计9.73万元,较年初预算数减少14.47万元,下降59.8%,主要原因是受疫情影响,公务接待支出减少。较上年支出数减少2.19万元,下降18.4%,主要原因是受疫情影响和厉行节约过紧日子。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费8.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、政协视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.15万元,下降50.3%,主要原因是厉行节约过紧日子较上年支出数减少0.85万元,下降9.6%,主要原因是上年受疫情影响。
公务接待费1.69万元,主要用于接待国内其他省市区政协到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少6.31万元,下降78.9%,主要原因是疫情影响,考察取消等。较上年支出数减少1.33万元,下降44%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待13批次210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出74.54万元,较上年决算数减少26.00万元,下降25.9%,主要原因是受疫情影响,会议次数减少。本年度培训费支出5.33万元,较上年决算数减少5.96万元,下降52.8%,主要原因是受疫情影响,会议次数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出224.73万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加138.85万元,增长161.7%,主要原因是新增工作人员以及办公费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额31.88万元,其中:政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.88万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金1625.81万元万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目 |
重庆市沙坪坝区政协整体自评 |
项目 |
50010600022P000018 |
自评 总分 |
100.00 | |||||||||||||||||||
项目主管部门 |
202-重庆市沙坪坝区政协 |
财政归 口处室 |
007-行财科 |
部门 |
陈婧 |
联系 |
65361390 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行 |
执行率权重 |
执行 | |||||||||||||||||||
年度总金额 |
14,975,065.18 |
16,906,039.07 |
16,906,039.07 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
14,975,065.18 |
16,906,039.07 |
16,906,039.07 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
开好十五届一次政协全体委员会议,履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,保障好政协各项工作运行。 |
已完成开好十五届一次政协全体委员会议,履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,保障好政协各项工作运行。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离 |
得分 |
指标 |
指标 |
是否 |
说 |
市财 | |||||||||||||
全委会委 员参会率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||||||
提案数量 |
件 |
≥ |
250 |
250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||||||
委员 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成 |
|||||||||||||||
保障政协 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成 |
||||||||||||||||
委员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成 |
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)社情民意综合事务:2022年做好反映社情民意信息工作,发挥全国政协信息直报点优势,继续在市政协排名保持领先,反映社情民意信息数量500篇。做好宣传通联工作,不断提升信息质量,获得市政协表彰。开展好理论研究、党建等其他相关工作。如下表:
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目 名称 |
社情民意及综合事务 |
项目编码 |
50010622T000000119183 |
自评总分 |
100.00 |
||||||||||||||||
项目主管部门 |
202-重庆市沙坪坝区政协 |
财政归口处室 |
007-行财科 |
部门 联系人 |
陈婧 |
联系电话 |
65361390 | ||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
年度总金额 |
1,510,000.00 |
1,058,187.92 |
1,058,187.92 |
||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1,510,000.00 |
1,058,187.92 |
1,058,187.92 |
100 |
10 |
100 | |||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
保障社情民意、宣传通联、理论研究等工作开展。 |
已完成保障社情民意、宣传通联、理论研究等工作开展。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||
稿件数量 |
篇 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||
理论研究课题数量 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
完成年初目标 |
||||||||||||
社情民意数量 |
篇 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
完成年初目标 |
||||||||||||
委员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成年初目标 |
||||||||||||
(2)委员活动及培训:2022年认真组织开展政协委员活动,保障政协委员活动经费,保障兼职主席履职。有效组织委员培训,持续提升委员履职能力。全年委员活动次数超过300次,委员参与率超过90%。落实政协委员的协商、考察。如下表:
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
委员活动及培训 |
项目编码 |
50010622T000000119156 |
自评总分 |
100 |
||||||||||||||||||||
项目主管部门 |
202-重庆市沙坪坝区政协 |
财政归口处室 |
007-行财科 |
部门联系人 |
陈婧 |
联系电话 |
65361390 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 |
2,252,200.00 |
823,839.81 |
823,839.81 |
||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
2,252,200.00 |
823,839.81 |
823,839.81 |
100 |
10.00 |
10 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
保障政协委员活动、兼职主席履职和委员学习培训。 |
已完成保障政协委员活动、兼职主席履职和委员学习培训。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
委员活动参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已完成年初目标 |
||||||||||||||||
委员活动次数 |
次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已完成年初目标 |
||||||||||||||||
委员培训参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成年初目标 |
||||||||||||||||
委员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已完成年初目标 |
||||||||||||||||
(3)政协会:2022年十五届一次政协会按照日程安排顺利召开,政协委员认真撰写提案,积极建言献策,委员参会率达到90%。政协常委会、主席会等各项会议按计划召开,开展视察活动,完成协商、通报等议题,履行好专门协商机构的工作职责。如下表:
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目 |
区政协会 |
项目 编码 |
50010622T000000118858 |
自评 总分 |
100.00 |
||||||||||||||||||
项目主管部门 |
202-重庆市沙坪坝区政协 |
财政归 |
007-行财科 |
部门 |
陈婧 |
联系 电话 |
65361390 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初 |
全年 |
全年 |
执行 |
执行 |
执行 | ||||||||||||||||||
年度总金额 |
1,100,000.00 |
998,717.18 |
998,717.18 |
||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1,100,000.00 |
998,717.18 |
998,717.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
成功召开区政协十五届一次会议 |
已完成成功召开区政协十五届一次会议 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标 |
计量 |
指标 |
指标 |
全年 |
偏离 |
得分 |
指标 |
指标 |
是否 |
说 |
市财政局建议 | ||||||||||||
参会人数 |
人数 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
完成年初目标 |
||||||||||||||
委员参会率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
完成年初目标 |
||||||||||||||
意见建议数量 |
条 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成年初目标 |
||||||||||||||
委员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成年初目标 |
||||||||||||||
(4)政治协商、民主监督和参政议政:2022年认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。按计划开展视察、调研、民主评议等各项履职活动,围绕中心、服务大局,委员参与率达100%,服务对象满意度95%,为助推区域经济社会发展、保障和改善民生贡献了政协智慧和力量。如下表:
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目 |
政治协商、民主监督和参政议政 |
项目 |
50010622T000000118904 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||||||||||||||
项目主管部门 |
202-重庆市 |
财政 |
007-行财科 |
部门 |
陈婧 |
联系 |
65361390 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行 |
执行率 |
执行率 | |||||||||||||||||||
年度总金额 |
2,344,000.00 |
1,355,985.77 |
1,355,985.77 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
2,344,000.00 |
1,355,985.77 |
1,355,985.77 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
履行政治协商、民主监督、参政议政职能 |
已完成履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标 |
全年 |
偏离 |
得分 |
指标 |
指标 |
是否 |
说 |
市财政局建议 | |||||||||||||
调研课题数量 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已完成年初目标 |
|||||||||||||||
提案数量 |
件 |
≥ |
250 |
250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已完成年初目标 |
|||||||||||||||
委员参与率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已完成年初目标 |
|||||||||||||||
委员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已完成年初目标 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
2022年我部分未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时,注重绩效的重要性,明确绩效目标,将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。
(三)重点绩效评价结果。
2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:辛美林 023-65368098
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