一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区归国华侨联合会是区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对全区广大侨界群众的政治引领和思想引导。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督侨联青年委员会、老归侨联谊会、基层侨联组织贯彻执行情况。

4.团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5.加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育全区归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。

6.弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，积极开展“以侨促台”工作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能，积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界区政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

（二）机构设置

本单位内设综合科和联络交流科2个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于决算编制的一级预算单位，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计177.79万元，支出总计177.79万元。收支较上年决算数增加23.43万元、增长15.2%，主要原因是人员增加，财政拨款收入和支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计177.07万元，较上年决算数增加23.43万元，增长15.2%，主要原因为人员增加人员经费拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入177.07万元，占100%。此外，使用上年初结转和结余0.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计177.79万元，较上年决算数增加24.15万元，增长15.7%，主要原因为人员增加人员经费支出增加。其中：基本支出113.86万元，占64%；项目支出63.93万元，占36%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是当年使用完年初结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计177.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23.43万元，增长15.2%。主要原因是人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入177.07万元，较上年决算数增加23.43万元，增长15.2%。主要原因是单位人员增加人员经费收入增加。较年初预算数增加19.45万元，增加12.3%，主要原因为人员增加人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.72万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出177.79万元，较上年决算数增加24.15万元，增长15.7%，主要原因为人员增加导致人员经费支出增加。较年初预算数增加20.17万元，增长12.8%。主要原因是人员增加人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是当年使用完年初结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出151.98万元，占85.5%，较年初预算数增加13.66万元，增长9.9%。主要原因是人员增加导致工资等费用增加。

（2）社会保障与就业支出15.01万元，占8.4%，较年初预算数增加5.15万元，增长52.2%。主要原因是人员增加社保费用增加。

（3）卫生健康支出5.08万元，占2.9%，较年初预算数增加0.22万元，增长4.5%。主要原因是人员增加医疗保险费用增加。

（4）住房保障支出5.72万元，占3.2%，较年初预算数增加1.14万元，增长24.9%。主要原因是人员增加住房公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出113.86万元。其中：人员经费94.62万元，较上年决算数增加18.63万元，增长24.5%，主要原因是人员增加，工资社保等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.24万元，较上年决算数增加4.72万元，增长32.5%，主要原因是人员增加导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算数减少1.1万元，下降61.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。二是本单位无使用的公车，公车运行维护成本为零。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.19万元，增长37.3%，主要原因是本年度承办中国侨联亲情中华快闪等活动，公务接待人数较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2021年本单位及上级部门未组织因公出国（境）项目。与上年支出数持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费用，公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

2021年度未产生公务车运行维护费，公务车运行维护费0.00万元，原因为我单位无公务车辆。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

2021年本单位公务接待费0.7万元，主要用于接待亲情中华慰问演出团及中国侨联到我区调研的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降49%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.19万元，增长37.3%，主要原因是本年度承办亲情中华快闪等活动，公务接待人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费98.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数减少0.54万元，下降46.6%。主要原因是按照过紧日子要求，减少会议次数，精减会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.29万元，下降100%。主要原因是本年度未单独组织开展线下培训，培训主要采取组织参与上级部门的培训及网络培训等方式实施。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出19.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.72万元，增长32.5%，主要原因是人员增加导致差旅费、邮电费、交通费等增加，办公费随物价、人工成本上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金63.93万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价

我部门2021年有效使用预算资金63.93万元，做到资金专款专用，加强侨界思想政治引领，围绕中心大局助推经济社会发展，积极参政议政，依法维护侨益，深化海内外联谊，大力弘扬中华文化，主动参与社会建设，强化基层组织建设，服务大局和为侨服务能力进一步提升。如下表：

（2）组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动项目。2021年有效使用组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动项目预算资金18.04万元。围绕建党100周年，开展“五个一”系列活动。配合做好了区政协、人大换届推荐、考察等相关工作。组织辖区3所大学及校友会开展乡村振兴调研和纪念“11·27”红岩英烈活动，加强与高校学习交流互动提升。组织开展2期“亲情中华”网上冬（春）令营活动，承办“亲情中华·渝你相会”印度尼西亚网上冬令营，拍摄制作《探寻西南古镇奥秘-磁器口》视频课程，向近700名海外学生展示沙坪坝深厚文化内涵。参加第22届世界华人学生作文大赛，报送参赛作品577件。在第21届世界华人学生作文大赛中区侨联连续第九次荣获优秀组织单位奖。通过组织侨界开展一系列活动，加强对侨界的思想政治引领，凝聚侨界跟党走、服务中心、助推发展的思想和行动共识。如下表：

（3）亲情中华沙坪坝快闪活动

2021年有效使用亲情中华沙坪坝快闪活动项目预算资金15万元。承办中国侨联“亲情中华　追寻足迹”《红梅赞》快闪活动，中国侨联文化交流部、市侨联等部门千余名侨界群众参与，多家媒体进行宣传报道，引起热烈反响。如下表：

（4）侨界扶贫帮困活动项目

2021年有效使用侨界扶贫帮困活动项目项目预算资金16万元。在元旦、春节、端午、中秋、国庆节等节假日，组织对老归侨、困难侨界群众等进行走访慰问，把党和政府的关心关怀送至侨界群众心坎上，提升侨界群众的幸福感，促进侨界和谐稳定。如下表：

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

 3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。 

　（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368697。

重庆市沙坪坝区归国华侨联合会.xls