一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结全区文学艺术家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文学艺术事业，为建设习近平新时代中国特色社会主义思想贡献力量。

对各团体会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责，通过组织团体会员间的交流活动，如实反映和积极解决各团体会员工作中的实际问题。  

积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文学艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平，对各种优秀文艺成果，给予表彰和奖励。

积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系，加强同国内及海外文学团体和文艺界人士的联系，增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体，共同发展沙区文化艺术事业。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于1998年，单位性质属参照公务员管理的事业单位。单位下设2个科室，负责财务、文秘、会务、机要、档案、信息、后勤等机关日常运转工作。

综合办公室：负责党建、文秘、会务、机要、档案、信息、后勤等机关日常运转工作。负责财务资产管理和各协会资产、经费的管理和监督。负责安排文联领导活动及文联换届等重大活动、重要会议的组织。负责编制文联发展中长期规划。负责文艺调研及相关政策研究；负责重要文稿的起草；负责研究、收集文艺信息和资料，编撰《大事记》，管理文艺档案图书资料；负责“网络文联”“数字文联”等平台建设管理；负责相关文艺评奖；指导基层文艺组织开展文艺创作；负责文艺人才队伍建设和协会换届工作。     

组织联络科：负责文艺作品创作规划、指导；负责创作队伍建设和创作人才培养扶持；负责组织全区性的文艺采风创作活动；负责组织重点文艺作品策划、研讨、推介及相关资助扶持的申报、评选、资金落实、项目督促检查等；负责编辑出版《金沙文化》等文艺书籍。负责组织开展文艺理论研究，指导文艺评论；负责团体会员的联络协调工作；负责指导协会和文艺社团、新文艺组织等组织建设；负责协会理事及协会驻会人员的日常管理；负责知识产权保护、维权工作；负责对外联络和文化交流；指导文艺志愿服务工作；负责文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；负责规划、协调大型文艺活动。负责协调管理区级文艺家协会。

（三）单位构成。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会是参照公务员管理的事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计244.83万元，支出总计244.83万元。收支较上年决算数增加62.29万元、增长34.1%，主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。

2.收入情况。2021年度收入合计243.92万元，较上年决算数增加63.26万元，增长35%，主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。其中：财政拨款收入243.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元。

3.支出情况。2021年度支出合计244.31万元，较上年决算数增加62.68万元，增长34.5%，主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。其中：基本支出120.73万元，占49.4%；项目支出123.58万元，占50.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.51万元，较上年决算数减少0.40万元，下降44%，主要原因是合理规划经费使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计244.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62.29万元，增长34.1%。主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入243.92万元，较上年决算数增加63.26万元，增长35%。主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。较年初预算数增加43.44万元，增长21.7%。主要原因是增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.91万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出244.31万元，较上年决算数增加62.68万元，增长34.5%。主要原因是2021年度活动开展较上年更丰富，项目支出增加，增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。较年初预算数增加43.83万元，增长21.9%。主要原因是增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.51万元，较上年决算数减少0.40万元，下降44%，主要原因是合理规划经费使用。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出220.79万元，占90.4%，较年初预算数增加40.22万元，增长22.3%，主要原因是增加沙坪坝区文艺精品项目资助13万元，下达2020年度目标绩效奖16.73万元，增人增资13.71万元。

（2）社会保障与就业支出11.56万元，占4.7%，较年初预算数增加1.53万元，增长15.3%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度交纳月份增加2月。

（3）卫生健康支出5.68万元，占2.3%，较年初预算数增加0.75万元，增长15.2%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度交纳月份增加2月。

（4）住房保障支出6.28万元，占2.6%，较年初预算数增加1.33万元，增长26.9%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度交纳月份增加2月。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出120.73万元。其中：人员经费87.48万元，较上年决算数增加1.79万元，增长2.1%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度相关支出增加2月。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费33.25万元，较上年决算数增加0.87万元，增长2.7%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度相关支出增加2月。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少0.31万元，下降7.2%，主要原因是根据疫情防控安排，取消公务接待活动，2021年度无公务接待支出。较上年支出数增加2.75万元，增长221.8%，主要原因是我单位公务用车于2020年7月从机关事务局无偿调入，2020年度仅使用半年，2021年度使用时间为全年，支出相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。 

公务车运行维护费3.99万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是合理安排经费支出，有效节约经费。较上年支出数增加3.05万元，增长324.5%，主要原因是我单位公务用车于2020年7月从机关事务局无偿调入，2020年度仅使用半年，2021年度使用时间为全年，且车辆已使用15年，2021年进行了相关维护，支出相应增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是根据疫情防控安排，取消公务接待活动，2021年度无公务接待支出。较上年支出数减少0.30万元，下降100%，主要原因是根据疫情防控安排，取消公务接待活动，2021年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因年初无会议费、培训费支出预算，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出33.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加0.87万元，增长2.7%，主要原因是2020年3月单位新调入一名职工，2021年度相应支出增加2月。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金123.58万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金123.58万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。从评价情况来看，总体上圆满地完成了既定绩效目标。2021年，我单位紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，着力贯彻党的十九届六中全会精神、中国文联十一大、中国作协十大会议精神，坚持稳中求进、守正创新，聚焦奋斗“十四五”、奋进“新征程”，团结引领全区文艺家和文艺工作者听党话、跟党走，繁荣文艺、服务人民，努力在新发展阶段为沙坪坝区高质量发展高品质生活贡献文艺力量。如下表：

（2）区文艺创作及活动经费：

2021年有效使用文艺创作及活动经费预算资金116.64万元，开展了近60场丰富多彩的文艺活动、展览、志愿服务等活动，为各街镇送出春联、年画近3000幅。完成文艺精品资助13万元，重点打造文艺精品6件，3件作品获国家级奖项。有效地推动了沙坪坝区的文艺事业繁荣发展。如下表：

（3）区文艺惠民活动

2021年有效使用文艺惠民活动经费预算资金3.97万元，组织8个文艺家协会的文艺志愿者深入基层社区、学校、乡村等，开展了丰富多彩的文艺惠民活动，有效地满足了人民群众对精神文化的需求。如下表：

（4）区《金沙文化》编印

2021年有效使用《金沙文化》编印经费预算资金2.97万元，全年编辑出版4期，每期1000册，并免费赠送给市民群众，为沙坪坝区市民群众提供了丰富的精神食粮。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65301028。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会.xls