一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区融媒体中心为区委直属事业单位，归区委宣传部管理，经费形式为区财政全额拨款。融媒体中心职责任务为：1. 贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，制定全媒体发展目标、发展规划、措施办法，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽作用。2. 运行“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体采编发流程，承担图文、视听节目、《沙坪坝报》等媒体的新闻采访、编辑、制作、发布工作。3. 承担“两微一端”等媒体业务平台的统一规划管理、开发建设、业务指导等工作，打造人民群众喜闻乐见的移动新媒体产品。4. 负责以移动优先的媒体矩阵建设及传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，执行国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发新媒体资源及融媒体产品，增强核心竞争力和综合发展能力。5. 负责融媒体产品质量的审核，刊播设备、设施的管理维护，确保媒体意识形态安全、刊播安全和网络安全。6. 发挥综合服务平台作用，对接党政部门信息资源，提供相关政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。7. 发挥社区信息枢纽作用，开辟线上线下群众交流通道，开设特定频道、板块、栏目等，为群众提供生活信息服务，提升生活质量。8. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构九个科室即综合部、总编室、采编部、专题制作部、新媒体部、通联部、技术部、媒体资源管理部、事业发展部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,719.57万元，支出总1,719.57万元。收支较上年决算数增加85.43万元、增长5.2%，主要原因是为完成新闻宣传任务安排的收入。

2.收入情况。2021年度收入合计1,719.57万元，较上年决算数增加85.43万元，增长5.2%，主要原因是为完成新闻宣传任务安排的收入。其中：财政拨款收入1,719.57万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,719.57万元，较上年决算数增加85.43万元，增长5.2%，主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。其中：基本支出790.71万元，占46%；项目支出928.87万元，占54%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,719.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加85.43万元，增长5.2%。主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,719.57万元，较上年决算数增加85.43万元，增长5.2%。主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。较年初预算数增加235.18万元，增长15.8%。主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,719.57万元，较上年决算数增加85.43万元，增长5.2%。主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。较年初预算数增加235.18万元，增长15.8%。主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,598.16万元，占92.9%，较年初预算数增加222.47万元，增长16.2%，主要原因是增加五名人员以及宣传委托业务增加。

（2）社会保障与就业支出59.30万元，占3.4%，较年初预算数增加4.34万元，增长7.9%，主要原因是新增人员，工资基数调整。

（3）卫生健康支出29.26万元，占1.7%，较年初预算数增加2.00万元，增长7.3%，主要原因是新增人员，工资基数调整。

（4）住房保障支出32.85万元，占1.9%，较年初预算数增加6.38万元，增长24.1%，主要原因是新增人员，工资基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出790.71万元。其中：人员经费615.96万元，较上年决算数增加29.98万元，增长5.1%，主要原因是新进5名职工，增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资津贴等。公用经费174.74万元，较上年决算数增加81.66万元，增长87.7%，主要原因是宣传委托增加，导致增加公务运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少15.93万元，下降75.9%；较上年支出数减少0.96万元，下降15.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是进一步压缩开支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.07万元，主要用于为完成新闻采访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.93万元，下降68.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步缩减开支。较上年支出数减少0.96万元，下降15.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步缩减开支。

本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。

其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.35万元，较上年决算数增加4.35万元，主要原因是承办了全市区县报半年工作会暨党史教育集中采风活动。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数减少1.61万元，下降48.1%，主要原因是进一步压缩开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额67.37万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.26万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的15.6%。主要用于采购新闻采、编设备和沙坪坝报的印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金928.87万元，从评价情况来看，2021年融媒体中心充分发挥新媒体无边界、跨区域的优势，不断创新理念、创新手段、创新语态，打造更多主题鲜明、时代感强、形式活泼的短视频和融媒体产品，对外展示好沙坪坝形象。

加大短视频创作力度，围绕城市更新、文旅融合、乡村振兴等主题，全年拍摄各类短视频300余条。启动《飞阅沙坪坝》系列航拍，全方位展示沙坪坝区自然地理风貌和人文景观。加强抖音号、视频号等短视频账号运营，及时发布推送短视频作品，视频播放量实现100万+1条，50万+2条。积极学习运用新媒体技术，不断创新新媒体产品。推出H5《看沙区》系列，制作《图说沙区这五年》系列海报近40张，运用SVG技术推出了系列推文《打好四张牌 干好四件事》《听原声党 代会报告中这些话掷地有声》等产品。

2021年，《沙坪坝报》出刊104期，刊发新闻2700条；制作电视新闻164期3000余条，时长约5600分钟；沙磁荟APP发稿6000余条，接收指令8000余条，总阅读量3000万人次；沙磁荟微信公众推送推文273期888条，总阅读量192万人次；“学习强国”学习平台发稿453条，10万+阅读量稿件24条；沙坪坝手机报发送248期，发送新闻6200余条；沙坪坝手机台发稿2100余条；创作短视频300余条；开展视频及图文直播15场次。2021年，区融媒体中心创作的优质稿件被中央、市级媒体平台采用600余条次。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

2021年融媒体中心整体绩效自评综述：项目全年预算数928.87万元，全年执行数928.87万元，执行率100%。主要产出和效果：一是中央/行业/地方主要媒体报道数量超过535次；二是媒体融合项目日均发布（生产或储存）信息数量45条；三是全年新增阅读量9105.1万次；四是主题宣传传播影响人数超过66000人次。

（2）新媒体平台运行经费：

新媒体平台运行经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数200.23万元，执行数200.23万元，执行率100%。。主要产出和效果：一是媒体融合项目日均发布（生产或储存）信息数量45条；二是媒体融合线上线下活动15场；三是全年新增阅读量9105.1万次；四是媒体融合项目服务覆盖用户45万人。

（3）《沙坪坝报》运行

《沙坪坝报》运行项目绩效目标自评综述：项目全年预算数183.5万元，执行数183.5万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是刊物印刷册数超过130.5万份；二是中央/行业/地方主要媒体报道数量超过535条；三是内刊发布期数为104期；四是内刊稿件数量为2700期。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65316090。

重庆市沙坪坝区融媒体中心.xls