一、部门基本情况

（一）职能职责

2021年，区委办围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实情况的督促检查，市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委的公文处理及档案管理等工作，承担党内规范性文件的起草、审核以及党内法规的其他工作。负责区委重要会议的会务及公务接洽工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。收集和处理全区有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，开展调查研究，做好各类文稿写作，为区委宏观决策服务。负责全区机要密码、保密管理及区委办行政后勤管理工作。承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年区委办机关内设科室有会联科、综合科、法规科、督查室、信息科、秘书科、档案科、机要密码科、保密科、行政科。加挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区战略发展研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计5,127.41万元，支出总计5,127.41万元。收支较上年决算数增加2,116.70万元、增长70.3%，主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

2. 收入情况。2021年度收入合计5,127.41万元，较上年决算数增加2,116.70万元，增长70.3%，主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。其中：财政拨款收入5,127.41万元，占100%。

3. 支出情况。2021年度支出合计5,127.41万元，较上年决算数增加2,116.70万元，增长70.3%，主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。其中：基本支出1,034.91万元，占20.2%；项目支出4,092.50万元，占79.8%。

 4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,127.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,116.70万元，增长70.3%。主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,127.41万元，较上年决算数增加2,116.70万元，增长70.3%。主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。较年初预算数增加3,766.50万元，增长276.8%。主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,127.41万元，较上年决算数增加2,116.70万元，增长70.3%。主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。较年初预算数增加3,766.50万元，增长276.8%。主要原因是：一是安可工程信息化项目专项经费；二是由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,105.16万元，占21.6%，较年初预算数减少20.66万元，下降1.8%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。

（2）社会保障与就业支出212.72万元，占4.1%，较年初预算数增加63.10万元，增长42.2%，主要原因是：由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

（3）卫生健康支出47.92万元，占0.9%，较年初预算数增加3.62万元，增长8.2%，主要原因是：由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

（4）资源勘探信息等支出3,709.62万元，占72.3%，较年初预算数增加3,709.62万元，主要原因是：安可工程信息化项目专项经费。

（5）住房保障支出52.00万元，占1%，较年初预算数增加10.83万元，增长26.3%，主要原因是：由于人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,034.91万元。其中：人员经费936.47万元，较上年决算数减少2.34万元，下降0.2%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费98.44万元，较上年决算数减少28.67万元，下降22.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。公用经费用途主要包括日常办公费、日常印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、日常会议费、租车费、其他日常运转经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.15万元，较年初预算数减少54.35万元，下降83%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。较上年支出数减少5.33万元，下降32.3%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.98万元，下降53.2%，主要原因是：进一步规范公车管理，严格派车单制度，车辆运行维护费有所下降。较上年支出数减少5.61万元，下降34.8%，主要原因是：进一步规范公车管理，严格派车单制度，车辆运行维护费有所下降。

公务接待费0.63万元，主要用于接待国内其他单位到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.37万元，下降93.7%，主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.29万元，增长85.3%，主要原因是：来我区调研学习的人数和次数较上年有所增加。

 （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待3批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.70万元，较上年决算数增加0.13万元，增长2.3%，主要原因是：召开会议数量有所变化。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数减少4.52万元，下降74.1%，主要原因是：召开培训会的数量有所减少。

 （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出98.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少28.67万元，下降22.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额27.61万元，其中：政府采购货物支出27.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.39万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额27.39万元，占政府采购支出总额的99.2%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金382.89万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

2021年圆满完成了区委督查、重点项目推进、机要保密、会务及接待、党内法规、党建及信息等各项任务，确保各项党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。如下表

（2）机要保密工作经费：

2021年有效使用机要保密工作经费预算资金55.15万元，对全区保密工作进行统筹管理，确保全区党政机要密码安全和党政机要密码通信畅通。如下表

（3）创文扶贫专项工作经费

2021年有效使用创文扶贫专项工作经费预算资金30.00万元，如下表

（4）党建及学习调研工作经费

2021年有效使用党建及学习调研工作经费预算资金90.93万元，围绕成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、“一区两群”协调发展战略、西部（重庆）科学城建设等重大发展机遇和扩大开放、西部城市建设、磁器口古镇提档升级、产业转型、污染防治攻坚等重点热点工作，深入全区各相关镇街、部门调研30余次，形成3期决策参考文章、17篇高质量调研报告，供区委或市级相关部门决策参考等。如下表

2021年度部门整体预算支出绩效自评表

（5）重点工作会务及接待工作经费

2021年有效使用重点工作会务及接待工作经费预算资金98.81万元，定期召开“四办”主任联席（扩大）会，通过每月《全区性重要会议和活动预安排表》《全区重要专项工作推进预安排》以及每周会议活动预安排，精心组织会议活动、推动重要专项工作。圆满完成省部级以上领导来区考察调研等协调服务工作50余次，做好区委全会、全区党的工作会等重要会议服务40余次，承办区委常委会会议41次、议题418个。如下表

2021年度部门整体预算支出绩效自评表

（6）区委办工作运行经费

2021年有效使用区委办工作运行经费预算资金108万元。如下表

2021年度部门整体预算支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

“2021年我部门未开展重点绩效评价。”

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368650。

中国共产党重庆市沙坪坝区委办公室.xls