一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治待遇、生活待遇。组织和指导全区各单位落实好老干部政治待遇、生活待遇，凝聚和引导老干部发挥正能量，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）机构设置

区委老干部局下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，区关心下一代工作委员会挂靠本单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二 、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计479.49万元，支出总计479.49万元。收支较上年决算数减少9.59万元、下降2%，主要原因是1名在编人员12月调入我单位，其工资等费用未在我单位列支，基本支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计479.49万元，较上年决算数减少9.59万元，下降2%，主要原因是基本支出收入减少。其中：财政拨款收入479.49万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计479.49万元，较上年决算数减少9.59万元，下降2%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出209.89万元，占43.8%；项目支出269.60万元，占56.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计479.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.59万元，下降2%。主要原因是基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入479.49万元，较上年决算数减少9.59万元，下降2%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数减少439.64万元，下降47.8%。主要原因是老干部春节国庆慰问费、离退休党组织书记委员补贴等涉及的项目指标划转到各单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出479.49万元，较上年决算数减少9.59万元，下降2%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数减少439.64万元，下降47.8%。主要原因是老干部春节国庆慰问费、离退休党组织书记委员补贴等涉及的项目指标划转到各单位。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出428.38万元，占89.3%，较年初预算数减少457.73万元，下降51.7%，主要原因是老干部春节国庆慰问费、离退休党组织书记委员补贴等涉及的项目指标划转到各单位。

（2）社会保障与就业支出33.36万元，占7%，较年初预算数增加16.61万元，增长99.2%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加，即增加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出8.92万元，占1.9%，较年初预算数增加0.26元，增长3%，主要原因是医保基数调整。

（4）住房保障支出8.82万元，占1.8%，较年初预算数增加1.21万元，增长15.9%，主要原因是追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出209.89万元。其中：人员经费163.81万元，较上年决算数减少7.89万元，下降4.6%，主要原因是1名在编人员12月调入我单位，涉及其所有费用未在本单位列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费46.08万元，较上年决算数减少3.84万元，下降7.7%，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.70万元，较年初预算数减少13.30万元，下降60.5%，主要原因是严格落实三公经费支出、节约开支。较上年支出数增加1.10万元，增长14.5%，主要原因是上年度未产生公务接待费，本年度有公务接待，因此增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生因公出国费用。与上年支出数比较，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未产生公务车购置费。与上年支出数比较，基本持平。

公务车运行维护费7.86万元，主要用于服务全区离退休老干部和老干部活动所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降60.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约开支。较上年支出数增加0.26万元，增长3.4%，主要原因是为老干部服务出车次数频繁，运行费增加。

公务接待费0.84万元，主要用于接待外区单位来我局调研学习产生的费用。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降58%，主要原因是严格按标准落实“三公经费”，节约开支。较上年支出数增加0.84万元，增长100%，主要原因是上年度受疫情影响，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费83.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.48万元，较上年决算数增加0.91万元，增长159.6%，主要原因是上年度受疫情影响，会议场数少，会议费开支少。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数减少3.41万元，下降60.7%，主要原因是参加培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出46.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.84万元，下降7.7%，主要原因是差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆，主要用于全区离退休老干部服务和老干部活动用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机及复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金269.60万元；涉及资金为老干部局本级实际支出数据，不包含调出给其他单位的资金。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我单位2021年有效使用预算资金269.60万元，做到资金专款专用，老干部政治待遇、生活待遇保障到位，老干部活动有效开展，加强了离退休干部党组织建设，充分发挥了老干部作用，关心下一代工作顺利进行，使服务老干部满意度进一步提升。

（2）老干部慰问活动等经费：

2021年有效使用老干部慰问活动等经费预算资金418.2735万元（包含调出给其他单位资金），召开了厅级老干部春节、国庆座谈会、季度形势报告会，组织老干部宣传党的政策、方针；开展了全区处级及以上老干部春节国庆慰问及“夏送清凉、冬送温暖”、重阳慰问活动，及时对生病住院和去世老干部家属慰问，全面落实了老干部的政治待遇和生活待遇。如下表：

（3）关心下一代工作委员会工作经费

2021年有效使用关心下一代工作委员会工作经费预算资金53.92万元，开展了红梅花儿永放光彩活动、“中华魂”读书活动、党史国史教育活动、“关爱明天 普法先行”青少年法治宣传教育活动等品牌活动，展现了我区特色亮点；品牌活动及法治宣传教育活动均参与青少年10万余人次，关心关怀了青少年健康成长；深入推进了离退休干部党建带关建活动，加强了基层关工委组织建设。如下表：

  2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65310220

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）.xls