中国共产党重庆市沙坪坝区委员会党校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养马克思主义理论研究人才和统一战线理论研究人才；

2. 加强马克思主义基本理论研究以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3. 承办区委、区政府以及相关部门举办的进修班、培训班和专题研讨班；

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务；

5. 参与区委关于党校、行政学校、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定工作；

6. 开展同区内外有关机构和组织的合作与交流和联谊工作，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责任务，区委党校（区行政学校、区社会主义学院）设置5个内设机构：

1.办公室

承担校委会和校党委交办的具体工作；承担党建、组织、人事、财务、纪检、信访、老干、保密、文秘、档案、群团、双拥、扶贫帮困、公务用车等工作；负责各科室的协调和对外联系以及会议、活动的安排。

教务科

承担进修班、培训班和专题研讨班的教学内容、进度、师资等安排，学员临时党（团）支部建设以及整个教学综合管理工作；承担年度办学考评牵头工作；承担网络安全和智慧校园系统建设维护管理；承担教学工作的协调及对教师、班主任履行职责的监督、考核；承担现场教学基地使用的具体指导；承担全区业余党校的业务指导和相关的师资派遣；承担图书资料的管理工作。

教研科

承担科研和决策咨询以及课程开发与学科建设工作，加强马克思主义基本理论研究，聚焦党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题，制定年度计划并组织实施开展教学、科研、决策咨询和宣讲工作；培养马克思主义理论研究人才；编辑出版理论刊物；组织开展与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的学术合作和交流；承担现场教学基地申报材料的收集和初审工作，协同有关方完成实地评估验收；完成与教学科研管理有关的调研工作。

行政科

承担校园基础建设、园林绿化管护工作；承担后勤服务保障及水、电、气等能源使用管理工作；承担政府采购、自行采购等各类采购、物资登记与使用管理工作；承担安全、消防、卫生管理工作。

社教科

承担统一战线领域的培训、课程开发、学术研究工作；培养统一战线理论研究人才；开展统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作；承担与社会各界的联络联谊工作，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；负责同区内外相关机构和组织的合作与交流。

（三）单位构成

我单位2020年无纳入部门决算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计1,155.84万元，支出总计1,155.84万元。收支较上年决算数减少385.98万元、下降 25%，主要原因是：党校学员楼装修项目经费比上年减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计1,147.15万元，较上年决算数减少350.54万元，下降23.4%，主要原因是：2020年的收入数比上年数增加140万元，但学员楼装修项目经费比上年数减少490万元，导致2020年收入较上年数减少。其中：财政拨款收入1,147.15万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.70万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计1,144.32万元，较上年决算数减少388.81万元，下降25.4%，主要原因是党校学员楼装修费用比上年减少。其中：基本支出 1,028.70万元，占89.9%；项目支出115.62万元，占10.1%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.52万元，较上年决算数增加2.82万元，增长32.4%，主要原因是支出大于收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020年度财政拨款收、支总计1,155.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少385.98万元，下降25%。主要原因是党校学员楼装修费用比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,147.15万元，较上年决算数减少350.54万元，下降23.4%。主要原因是：2020年的收入数比上年数增加140万，但学员楼装修项目经费比上年数减少490万元，导致2020年收入较上年数减少。较年初预算数增加167.02万元，增长17%。主要原因：一是承办对外培训班次增加，非税收入增加；二是人员增加，工资及社保等经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余8.70万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,144.32万元，较上年决算数减少388.81万元，下降25.4%。主要原因是党校学员楼装修费用比上年减少，较上年决算数增加164.19万 元，增长16.8%。主要原因：一是承办对外培训班次增加，非税收入增加；二是人员增加，工资及社保等经费增加。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.52万元，较上年决算数增加2.82万元，增长32.4%，主要原因是支出大于收入。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,030.22万元，占90%，较年初预算数增加131.77万元，增长14.7%，主要原因是办公开支增加。

（2）社会保障与就业支出71.45万元，占6.2%，较年初预算数增加30.23万元，增长73.4%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出22.62万元，占2%，较年初预算数增加1.07万 元，增长5%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出20.03万元，占1.8%，较年初预算数增加1.13万元，增长6%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,028.70万元。其中：人员经费359.92万元，较上年决算数减少3.96万 元，下降1.1%，主要原因是单位有人员交流调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费668.78万元，较上年决算数增加106.77万元，增长19%，主要是物业运行费、校园维修费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水电费、物业管理费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数减少14.15万元，下降85.8%，主要原因是上年新购公务车一辆。 较上年支出数减少15.44万元，下降86.8%，主要原因是上年新购公务车一辆，今年无新购车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数减少14.92万元，下降100%，主要原因是上年新购公务车一辆，今年无新购车辆。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.77万元，下降73.4%，主要原因是主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.97万元，下降35.9%，主要原因是主要原因是维修费用减少。

公务接待费0.62万元，主要用于接待兄弟党校调研活动。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降87.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.46万元，增长287.5%，主要原因是接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费56.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出668.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、车辆运行费等。 机关运行经费较上年决算数增加106.77万元，增长19%，主要原因是物业运行费用增加。

本年度培训费支出 0.68万元，较上年决算数减少3.88万元，下降85.1%，主要原因是疫情原因，职工外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额38.26万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.98万元。授予中小企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额 38.12万元，占政府采购支出总额的99.6%。主要用于采购党校学员楼装修用品以及办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金543万元，从评价情况来看，完全符合党校工作实际。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

⑴党校学员宿舍装修项目绩效目标自评综述：该项目2019年已开始实施，按合同约定部分款项需2020年支付123万元，主要包括：项目质保金，包括主体装修108万、家具10万、中央空调1.18万、弱电1.7万、供热系统、厨房设备2.12万等质保金。

⑵党校物业管理运行费项目绩效目标自评综述：共计200万，主要包括：物业管理费60万、绿化维护费10万、植物补种费5万，水电费25万、维修维护费65万、科研经费及完成市委党校考核开支35万。

⑶承办全区干教育培训项目绩效目标自评综述：共计170万，根据组织部的干部教育计划，预计30期培训班，时长三天至2个月不等。

⑷ 党校学员楼运行费项目绩效目标自评综述：共计50万，根据物业管理合同，物业管理30万，房间用品及其他杂费20万。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒋文姣023-89865708。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表