中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的组织路线、方针、政策，按照区委和市委组织部的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责全区农村、街道（社区）、企业、学校、机关、事业单位、社会团体、新经济组织等基层单位党组织的设置和指导工作；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设的意见，并进行督促、检查。负责镇党委以及区委直接管理的党组织换届选举的审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划，主管全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责全区组织工作的调查研究，制定全区组织工作的重要政策及有关制度；负责区委党建领导小组、区党的建设研究会的日常工作。

2.根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照区委及市委组织部对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及相关政策落实情况。

3.负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作意见；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；制定加强后备干部队伍建设的规划，并组织实施；研究和指导全区干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。

4.提出街道、镇（园区）、区属部门以及其他由区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责处级领导干部的考察和办理任免、工资、待遇和退（离）休审批手续；负责办理市管干部任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续；负责区属高级中学和高级完全中学正副职领导干部以及相应职级的干部考察和办理任免（提名）等；承办有关干部的调配、交流、安置工作；研究制定全区副处级非领导职务设置办法并组织实施；审核党群部门非领导职务设置方案；负责审批街道、镇（园区）、区委各部委、群团、区级各部门正科级领导干部；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5.统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理国际交流合作等。

6.主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训计划；负责在职处级领导干部、处级后备干部和组织干部的培训，承办市委组织部的有关培训工作；负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理；负责对全区老干部工作的宏观管理；负责全区组织、干部信息管理工作。

7.区考核工作办公室负责制定全区处级领导班子和领导干部考核办法；负责全区处级领导班子和领导干部考核任务的审核、分解，组织开展日常和年度考核工作；负责牵头研究制定全区考核指标，并会同有关部门分解落实考核指标；协助有关部门做好对全区重点工作任务分解、调整的汇总和编制工作；配合有关部门做好对各单位重点工作任务落实情况的跟踪和督查；负责复核和汇总各项考核数据，形成考核结果初步建议方案，对考核结果的运用提出意见和建议，并反馈考核结果。

8.负责区委人才工作领导小组日常工作；编制落实人才工作规划；强化全区五支人才队伍建设；协调全区各单位、各部门的人才工作，为人才培养、引进和作用发挥创造良好的环境；完成区委、区政府、区人才工作领导小组交办的其他任务。

9.负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。在区委领导下，按照基层党建的总体部署，负责全区非公经济和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，协调指导各街镇和有关部门抓好非公经济和社会组织党的建设工作，完成区委交办的其他工作。

10.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11.负责部机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作。

12.完成区委和市委组织部交办的其他事项。根据区委规定，管理区委老干部局。

（二）机构设置

区委组织部设内设机构12个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部一科、干部二科（公务员管理科）、干部三科（干部队伍建设规划办公室）、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的但未独立核算的下级预算单位包括区党群服务中心（参公）、区干部人事档案管理中心（全额事业）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计1,689.48万元，支出总计1,689.48万元。收支较上年决算数减少695.83万元，下降  29.2%，主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。

2.收入情况。2020年度收入合计1,689.48万元，较上年决算数减少695.83万元，下降29.2%，主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。其中：财政拨款收入1,689.48万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,689.48万元，较上年决算数减少695.83万元，下降29.2%，主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。其中：基本支出756.47万元，占44.8%；项目支出933.01万元，占55.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,689.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少695.83万元，下降29.2%。主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,689.48万元，较上年决算数减少695.83万元，下降29.2%。主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。较年初预算数减少2,823.5万元，下降62.6%。主要原因是项目预算经费财政收回。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,689.48万元，较上年决算数减少695.83万元，下降29.2%。主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。较年初预算数减少2,823.5万元，下降62.6%。主要原因是项目预算经费财政收回。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,538.21万元，占91%，较年初预算数减少2,866.79万元，下降65.1%，主要原因一是年初预算数较去年减少，二是项目预算经费财政收回。

（2）社会保障与就业支出87.79万元，占5.2%，较年初预算数增加33.29万元，增长61.1%，主要原因是在编在职人员增加。

（3）卫生健康支出32.3万元，占1.9%，较年初预算数增加5.11万元，增长18.8%，主要原因是在编在职人员增加。

（4）住房保障支出31.18万元，占1.8%，较年初预算数增加4.89万元，增长18.6%，主要原因是在编在职人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出756.47万元。其中：人员经费572.92万元，较上年决算数增加111.57万元，增长24.2%，主要原因是在编在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费183.55万元，较上年决算数减少27.75万元，下降13.1%，主要原因一是受疫情影响，减少了外出考察、培训等；二是干部职工节约节能意识增强，办公耗材使用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.75万元，较年初预算数减少58.25万元，下降94%，较上年支出数减少24.00万元，下降86.5%，主要原因一是本部认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，且受疫情影响，2020年未产生公务接待支出。四是2020年无因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未产生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少2.1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2020年无因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少17.68万元，下降100%，主要原因是2020年未购置公务车。

公务车运行维护费3.75万元，主要用于市内因公出行、基层调研、干部考察等工作所需车辆的燃油费、过路费、运行维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降53.1%，较上年支出数减少3.66万元，下降49.4%，主要原因一是厉行节约，二是受疫情影响出行减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少54万元，下降100%，较上年支出数减少0.56万元，下降100%，主要原因一是严格公务接待管理，二是2020年受疫情影响无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少27.75万元，下降13.1%，主要原因一是受疫情影响，外出培训办班大幅减少；二是干部职工节能意识增强，办公耗材使用减少。  

本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.11万元，增长23.9%，主要原因是会场租赁费增加。本年度培训费支出132.12万元，较上年决算数减少54.19万元，下降29.1%，主要原因是受疫情影响，外出培训办班次数大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额55.04万元，其中：政府采购货物支出44.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额55.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.04万元，占政府采购支出总额的80%。主要用于采购办公家具、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金933.01万元，从评价情况来看，项目经费根据年初设定的绩效目标使用更加科学合理，下拨时间更加及时，项目总体完成情况较好。

本部2020年未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汪政023-65368625

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表