中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

3.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

4.组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。

5.检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6.研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调全区国家安全工作。

7.协助区委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强政法队伍建设的具体措施。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违纪违法案件。

9.负责政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

10.及时向区委报告政法工作的重大情况，完成区委和市委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置

目前区委政法委现设10个内设机构：政治处、办公室、调研宣传科、政治安全科、平安稳定科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督科、国安科、政法综治信息中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位只有一个事业单位，沙坪坝区政法综治信息中心，由区委政法委机关统筹资金使用，财务管理由区委政法委。另外，沙坪坝区国家安全委员会办公室（简称区国安办）与区委政法委一个机构、两块牌子，合署办公。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1065.73万元，本年实际支出1065.73万元。收支较上年决算数减少1884.67万元、下降63.88%，主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是财政拨款减少，一般公共服务支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1037.44万元，较上年决算减少1894.25万元，下降64.61%，主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是财政拨款减少，一般公共服务支出减少。其中：财政拨款收入1037.44万元，占100.00%；此外，年初结转和结余28.29万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1037.48万元，较上年决算数减少1884.63万元，下降64.50%，主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是财政拨款减少，一般公共服务支出减少。其中：基本支出762.80万元，占73.52%；项目支出274.68万元，占26.48%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余28.24万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.17%，结余主要为各类专项项目经费余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1065.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1884.67万元，下降63.88%。主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费，削减开支，调整项目经费预算，根据重点任务推进情况，进一步压缩项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入1037.44万元，较上年决算数减少1894.25万元，下降64.61%。主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费，削减开支，调整项目经费预算，根据重点任务推进情况，进一步压缩项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余28.29万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出1037.48万元，较上年决算数减少1884.63万元，下降64.50%。主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费，削减开支，调整项目经费预算，根据重点任务推进情况，进一步压缩项目经费。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余28.24万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.17%，结余主要为各类专项项目经费余额。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出884.47万元，占85.25%，较年初预算数减少1822.20万元，下降67.32%，主要原因：一是年初预算的项目经费，如临聘人员工作经费、严重精神障碍患者“以奖代补”经费和网格化管理经费等，划入街镇，由街镇做决算公开说明；二是根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费，削减开支，调整项目经费预算，根据重点任务推进情况，进一步压缩项目经费。

（2）社会保障与就业支出87.39万元，占8.42%，较年初预算数减少0.94万元，下降1.06%。主要原因是根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出30.16万元，占2.91%，较年初预算数增加1.75万元，增长5.8%，主要原因是在职人员发生变动，人员增加。

（4）住房保障支出35.46万元，占3.42%，较年初预算数增加7.72万元，增长21.77%，主要原因是在职人员发生变动，人员增加，另外本年计划为职工办理住房补贴，新增部分主要为住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出762.81万元。其中：人员经费537.21万元，较上年决算数减少8.78万元，减少1.61%，根据重庆市财政要求，进一步执行“过紧日子”的统一政策，压缩公用经费，削减开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费225.60万元，较上年决算数增加117.26万元，增加51.98%，主要原因是全面落实中央、市委决策部署和区委工作要求，投入大量公用经费，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，稳步推进防范化解重大风险攻坚战和扫黑除恶专项斗争，基本实现“七个坚决防止”和“五个不让”的工作目标，扫黑除恶专项斗争与防范化解重大风险攻坚战，全市综合排名均为第一，工作成效明显，确保了社会大局持续稳定；疫情发生以来，全区政法系统迅速行动，全力以赴，全时在位，全员在岗，扎实筑牢疫情防控和社会稳定防线，打好“排查防控阻击战”、“复工复产护航战”、“安全防范保卫战”；深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕共建共治共享方向，以市域社会治理现代化试点城市创建为抓手，着力构建具有“时代特征·沙磁特色”的基层社会治理格局，开拓创新推进市域社会综合试点，培育出“和顺茶馆”“特钢能人坊”等代表品牌。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计8.71万元，较年初预算数减少64.30万元，减少88%，较上年支出数减少9.06万元，下降50.98%，下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，原则上按照“只减不增”的要求从严控制，全年实际支出较预算大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，另外年初预算购置的公车，根据重庆市政府的最新要求，暂停购置，所以公车采购资金今年依旧没有使用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制陪餐人数。因为新冠疫情影响，去年没有公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格按照重庆市政府外办统一安排，根据文件要求严格执行名额及出行条件。因为疫情影响，去年没有同志因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%。较上年支出数减少5.68万元，下降100%。今年未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。公务车运行维护费8.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少39.29万元，下降81.85%，主要原因：一是严格落实了公务用车管理相关规定，强化了公车运行管理，加强了驾驶员对车辆的维护保养；二是年初预算购置的公车，根据重庆市政府的最新要求，暂停购置，所以公车采购资金今年依旧没有使用。较上年支出数减少2.18万元，降低20.02%。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，较上年支出数减少1.20万元，下降100%，主要原因是因为新冠疫情影响，去年没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆，其中1辆已划转沙坪坝区公安分局；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元，较上年数减少0.73万元，降低20.11%。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出225.60万元，机关运行经费主要用于开支：办公费27.21万元；印刷费：1.80万元；邮电费10.16万元；差旅费：45.43万元；因公出国（境）费用：0元；维修（护）费：2.84万元；租赁费：0.27万元；会议费：0.39万元；培训费：4.03万元；公务接待费：0元；劳务费：30.40万元；委托业务费：20.53万元；工会经费：17.11万元；公务用车运行维护费：7.63万元；其他交通费用：14.24万元；其他商品和服务支出7.91万元；办公设备购置35.63万元；其他资本性支出：0元。机关运行经费较上年决算数增加117.26万元，上升51.98%，主要原因是全面落实中央、市委决策部署和区委工作要求，投入大量公用经费，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，稳步推进防范化解重大风险攻坚战和扫黑除恶专项斗争，两项工作我区全市综合排名均为第一，工作成效明显，基本实现“七个坚决防止”和“五个不让”的工作目标，确保了社会大局持续稳定；疫情发生以来，全区政法系统迅速行动，全力以赴，全时在位，全员在岗，扎实筑牢疫情防控和社会稳定防线，打好了“排查防控阻击战”、“复工复产护航战”、“安全防范保卫战”；深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕共建共治共享方向，以市域社会治理现代化试点城市创建为抓手，着力构建具有“时代特征·沙磁特色”的基层社会治理格局，开拓创新推进市域社会综合试点，培育出“和顺茶馆”“特钢能人坊”等代表品牌。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中1辆已划转公安分局，还未下账，另外3辆均为应急保障用车3辆。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额19.50万元，其中：政府采购货物支出19.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金 额19.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 19.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及耗材采购，建立我委无纸化办公会议系统。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金3442.50万元；从评价情况来看，本单位合理安排了各项目资金，基本达到量入为出的要求，资金使用金额在预算范围之内，全年预算资金执行率100%。以高效务实，勤俭节约的原则，对每一项经费进行成本核实及支出，坚持花小钱办大事。全年项目完成情况较好，群众安全感指数99.49%，政法队伍满意度96.68%，司法公信力97.10%，三项核心指标均位列主城前茅。

我部门2020年未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨成023-65368662。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表