重庆市沙坪坝区科学技术协会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区科学技术协会（简称沙区科协）是沙坪坝区科技工作者的群众组织，是中共沙坪坝区委领导下的人民团体，是党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。现有区级学会、协会、研究会、企事业科协61个，拥有会员8.1万余人，集中了全区理、工、农、医及交叉学科中优秀专家、学者和工作在科研、开发、生产第一线的广大科技工作者。实施群团改革以来，沙区科协紧密围绕“四个服务”职能，一手抓科学普及，一手抓科技创新。建成市级院士专家工作站7个，市级科普基地18个，搭建“重庆市科协科技工作者之家”创新创业平台。区科协已经行成了一个多学科、多层次、多功能的科技群众团体。

主要工作是：开展学术交流、政府决策论证、科学技术普及、推广先进技术、举荐人才、表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文和科普文章，提供科技咨询服务，开展国际民间科技交流，发展同国外学术团体和科技工作者的友好交往，组织科技干部的技术培训，组织青少年科技教育活动，管理所属学会，指导科协组织网络开展工作，捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和封建迷信，组织科技工作者参与科学技术法规制定和社会事务的政治协商、民主监督工作，为党委和政府全局工作服务。

（二）机构设置

沙区科协共设两个科，分别为综合科和学会普及科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计461.77万元，支出总计374.73万元。收支较上年决算数增加87.04万元，增长23.23%，主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。

 2.收入情况。2020年度收入合计461.42万元，较上年决算数增加90.68万元，增长24.46%，原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。此外，年初结转和结余0.35万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计461.68万元，较上年决算数增加87.30万元，增长23.32%，原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。其中：基本支出189.94万元，占41.14%；项目支出271.74万元，占58.86%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数减少0.25万元，下降71.53%，主要为伙食团费用未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计461.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加87.04万元，增长23.23%。主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入461.42万元，较上年决算数增加90.68万元，增长24.46%。主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。较年初预算数增加91.57万元，增长24.76%。主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.35万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出461.68万元，较上年决算数增加87.30万元，增长23.32%。主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。较年初预算数增加91.83万元，增长24.83%。主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.1万元，较上年决算数减少0.25万元，下降71.43%，主要原因是支付了2019年结转的科普项目待付款。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出405.70万元，占87.87%，较年初预算数增加63.25万元，增长18.47%，主要原因是2019年科普经费在2020年入账及2020年成立老科协，增加老科协工作经费。

（2）社会保障与就业支出39.15万元，占8.48%，较年初预算数增加25.04万元，增长177.48%，主要原因是纳入了离退休人员生活补助。

（3）卫生健康支出9.35万元，占2.03%，较年初预算数增加1.82万元，增长24.22%。

（4）住房保障支出7.48万元，占1.62%，较年初预算数增加1.80万元，增长31.80%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出189.94万元。其中：人员经费154.02万元，较上年决算数增加15.51万元，增长11.20%，主要原因是增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.92万元，较上年决算数减少3.52万元，下降8.91%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、水、电、燃气费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。 2020年度“三公”经费支出共计2.24万元，较年初预算数减少27.16万元，下降92.39%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，近年来均未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.27万元，下降50.39%，主要原因是减少了公务接待、公务用车等。

（二）“三公”经费分项支出情况。本单位 2020年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费用；公务车运行维护费1.70万元，主要用于开会、机要文件交换、市内因公出行、科普宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.10万元，下降78.26%，主要原因是加强了公务用车管理。较上年支出数减少1.63万元，下降49.09%，主要原因加强了公务用车管理；公务接待费0.54万元，主要用于接待其他省市科协来我区调研学习；接待院士、专家和科技工作者发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降66.12%，主要原因是减少了接待量。较上年支出数减少0.64万元，下降54.24%，主要原因是减少了接待量。

（三）“三公”经费实物量情况。 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费36.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出35.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费、水、电、燃气费等。机关运行经费较上年决算数减少3.52万元，下降8.91%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费支出。此外，本年度及上年度均未开支会议费和培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金271万元。从评价情况来看，所有开支按照预算项目开支，流程均符合相关财务制度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

特色科普活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成主题特色科普活动（科普进社区，科普进学校，科普进军营，世界粮食日活动、网络安全宣传周，科普会员日、科普迎新春活动、科技三下乡）受众万余人。

全国科技活动周系列活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为3万元，调整后的预算为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全国科普日系列科普活动，覆盖范围广，通过摆放展板、发放科普科创资料、举办科普知识竞答赛、现场接受市民咨询等方式，大力宣传科普科创知识，共发放各类材料20000余份，接受咨询2000余人次，既调动了科技人员进行科学传播的积极性，也为普及科普科创知识和提高公民科学素质起到推动作用，扩大了社会影响。

全国科技活动周系列活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10万元，调整后的预算为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全国科普日系列科普活动，组织学协会通过摆放展板、发放科普资料、现场接受市民咨询等方式，大力宣传科普知识，共发放各类材料20000余份，接受咨询1800余人次，为普及科普知识和提高公民科普意识做出了积极努力。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：晏智勇023-86339980。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表