重庆市沙坪坝区妇女联合会

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

         1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

         2. 加强对妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬社会主义核心价值观，树立自尊自信自立自强精神。

         3. 依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

         4. 团结动员妇女群众干事创业。组织动员妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

  5. 突出代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。坚持男女平等基本国策，优化妇女发展环境，提升妇女能力素质。

         6. 拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

  7. 积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按法定的程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

         8. 加强妇联自身建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织干部。

（二）机构设置。

根据上述主要职责，沙坪坝区妇联机关内设科室3个，另有下属事业单位1个：

         1. 办公室

         负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、安全、机构编制、干部人事、财务后勤等机关日常运转工作。负责起草重要文稿、文件。负责机关和事业单位职工的纪律检查、日常管理、考核奖惩等工作。负责机关退休人员管理服务工作。负责基层妇联组织年度工作综合考核。负责宣传党的路线、方针、政策，教育和引导妇女群众树立和践行社会主义核心价值观，指导实施妇女群众自尊自信自立自强的“四自”教育，组织开展提高妇女素质、促进妇女进步的活动。负责对外宣传交流工作、承担宣传网络的建设管理工作。负责妇女理论研究和妇女热点、难点问题调查研究，指导基层调研工作。

2. 基层指导科

        负责指导基层组织建设工作。承担协助管理下一级妇联组织干部的具体工作，协助做好女干部培养选拔的具体工作。指导、协调、组织系统干部培训。负责妇女统战、联谊工作。负责妇女代表、执委、常委的常规性工作。管理、指导团体会员工作，联系服务以女性为主的社会组织。动员组织妇女参与经济社会建设，开发妇女人力资源，参加文化科技和职业技能培训。组织开展“巾帼建功、巾帼兴业、巾帼促农”三大行动，促进妇女创业就业。指导妇女儿童活动阵地建设和巾帼志愿者服务工作。牵头组织、协调区级“六一”庆祝活动。组织实施“春蕾计划”等儿童关爱帮扶工作，贯彻实施《中国儿童发展纲要》、重庆市家庭教育规划，培训家教骨干，推动建立家庭教育指导服务体系。负责指导推动家庭文明建设和家庭文化建设工作。负责区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

        3. 维权科

        协助做好《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育及实施工作。参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的法律法规。参与社会治理、处理群众来信来访，配合有关部门查处侵犯妇女儿童权益的重大案件；开展法律讲座、心理咨询、法律援助等工作。

4．妇女儿童服务中心

        承担公益性的妇女儿童知识培训、兴趣培训服务工作。承担儿童校外素质教育服务工作。承担妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育等服务工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计420.31万元，支出总计420.31万元。收支较上年决算数减少80.83万元、 下降 16.1%，主要原因是根据过“紧日子”要求，压缩资金预算与支出。

2.收入情况。2020年度收入合计420.31万元，较上年决算数减少80.83万元，下降16.1%，主要原因是根据过“紧日子”要求，压缩资金预算。其中：财政拨款收入420.31万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计414.20万元，较上年决算数减少86.94万元，下降17.3%，主要原因是收入总体减少80.83万元，单配套相关行政与项目支出随之减少。其中：基本支出 270.53万元，占65.3%；项目支出143.67万元，占34.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.11万元，较上年决算数增加6.11万元，增长100％，主要原因是2019年度无结转结余，2020年度区财政统一停止支付后市级拨付了往来项目款项，未能在当年完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计420.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少80.83万元，下降16.1%。主要原因是根据过“紧日子”要求，压缩资金预算与资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入420.31万元，较上年决算数减少80.83万元，下降16.1%。主要原因是根据过“紧日子”要求，压缩资金预算与支出。较年初预算数减少13.49万元，下降3.1%。主要原因是年末全区统筹部分资金，压缩资金预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出414.20万元，较上年决算数减少86.94万元，下降17.3%。主要原因是根据过“紧日子”要求，压缩资金预算与支出。较年初预算数 减少19.60万元，下降4.5%。主要原因是年末全区统筹部分资金，压缩资金预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.11万元，较上年决算数增加6.11万元，增长100％，主要原因是2019年度无结转结余，2020年度区财政统一停止支付后市级拨付了往来项目款项，未能在当年完成支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出354.25万元，占85.5%，较年初预算数减少42.53万元，下降10.7%，主要原因是年末全区统筹部分资金，压缩资金预算。

（2）社会保障与就业支出36.49万元，占8.8%，较年初预算数增加17.46万元，增长91.9%，主要原因是用于按照相关规定缴纳单位职工社会保险及单位缴纳残疾人保障金。

（3）卫生健康支出12.29万元，占3%，较年初预算数增加2.76万元，增长29%，主要原因是疫情，购买物资用于慰问及单位日常疫情防控。

（4）住房保障支出11.16万元，占2.7%，较年初预算数增加2.70万元，增长31.9%，主要原因一是2020年单位转聘人员1名，二是根据2019年全年职工工资水平对公积金基数进行了调整，总体增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出270.53万元。其中：人员经费217.17万元，较上年决算数增加53.58万元，增长32.8%，主要原因是调入人员增人增资与财务口径变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费53.35万元，较上年决算数减少35.95万元，下降40.3%，主要原因是厉行节约减少办公开支与财务口径变化。公用经费要包括单位水电气及其他办公用品等机关运行需要开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

           本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数减少3.08万元，下降59.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。2020年度因疫情原因减少经费开支。较上年支出数减少0.07万元，下降3.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费1.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降58.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.37万元，下降18.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级调研检查及外单位到我单位学习调研妇女儿童工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降60%，主要原因是疫情原因减少接待以及强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.32万元，增长200%，主要原因一是单位公务接待费用总体体量小，金额变化反应明显；二是接待人数多，体现在总数上接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次48人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公用品（设备）更新。 机关运行经费较上年决算数减少35.95万元，下降40.3%，主要原因是根据厉行节约及过“紧日子”要求，缩减运行经费开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100%，主要原因是疫情原因减少会议召开。本年度培训费支出 9.41万元，较上年决算数增加7.87万元，增长511%，主要原因是召开全区妇女干部培训会，组织全区妇联主席及村社区干部学习相关业务知识。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（ 三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额43.69万元，其中：授予中小企业合同金额43.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 43.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购心理健康知识讲座、儿童之家督导、暑期安全教育讲座等项目化运作服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金237.51万元。从评价情况来看，区妇联各个项目资金运用充分，获得成效较大，辖区服务群体满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一是社区儿童之家建设及维护经费。2020年建设示范儿童之家35家，普惠儿童之家63家。儿童之家建设由点到面，全面开花，实现儿童之家建设在城乡社区全覆盖。通过项目化实施儿童之家建设督导与主题活动指导，全年开展儿童之家线上线下培训13次，实地督导走访儿童之家36个，线上线下指导儿童之家主题活动12次。

二是妇女儿童活动经费。开展家庭教育日诵读大赛活动，指导全区基层妇联开展线上线下活动。打造家风家教基地，培育区级家风家教基地2家，申报市级家风家教基地1个、市级家庭教育创新实践基地1个、全国家庭教育创新实践基地1个。“恒爱行动”编织毛衣活动、困境儿童团辅，让辖区妇女儿童感受到妇联的温暖；妇女之家、创业创新、儿童之家、家庭教育、维权志愿工作等项目化运作购买社会服务，延伸妇联手臂；举办单身青年交流联谊活动2场，寻找“最美家庭”“绿色家庭”“平安家庭”等。

三是区妇女儿童事业发展经费。开展“百千万巾帼大宣讲”、巾帼榜样力量、实施“红梅课堂”等学习宣讲和教育培训，组织开展各类培训宣讲120余次；培育巾帼农家乐，打造手工编织“红岩巧姐”品牌；打造巾帼家政“红岩大嫂”品牌；实施“创业创新”红岩巾帼行动、大赛；打造基层示范妇女之家，建设市级妇女之家4个；开展三八节庆祝活动、“建设法治中国、巾帼在行动”法制宣传、“红岩嫁校”巾帼志愿服务活动、妇干培训等系列培训及活动。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈妍羽023-86339961

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表