重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结全区文学艺术家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文学艺术事业，为建设新时代中国特色的社会主义文艺贡献力量。

对各团体会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责，通过组织团体会员间的交流活动，如实反映和积极解决各团体会员工作中的实际问题。  

积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文学艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平，对各种优秀文艺成果，给予表彰和奖励。

积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系，加强同国内及海外文学团体和文艺界人士的联系，增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体，共同发展沙区文化艺术事业。

（二）机构设置。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于1998年，单位性质属参照公务员管理的事业单位。单位下设2个科室，负责财务、文秘、会务、机要、档案、信息、后勤等机关日常运转工作。

综合办公室：负责党建、文秘、会务、机要、档案、信息、后勤等机关日常运转工作。负责财务资产管理和各协会资产、经费的管理和监督。负责安排文联领导活动及文联换届等重大活动、重要会议的组织。负责编制文联发展中长期规划。负责文艺调研及相关政策研究；负责重要文稿的起草；负责研究、收集文艺信息和资料，编撰《大事记》，管理文艺档案图书资料；负责区文联网站及“网络文联”“数字文联”等平台建设管理；负责相关文艺评奖；指导基层文艺组织开展文艺创作；负责文艺人才队伍建设和协会换届工作。     

组织联络科：负责文艺作品创作规划、指导；负责创作队伍建设和创作人才培养扶持；负责组织全区性的文艺采风创作活动；负责组织重点文艺作品策划、研讨、推介及相关资助扶持的申报、评选、资金落实、项目督促检查等；负责编辑出版《金沙文化》等文艺书籍。负责组织开展文艺理论研究，指导文艺评论；负责团体会员的联络协调工作；负责指导协会和文艺社团、新文艺组织等组织建设；负责协会理事及协会驻会人员的日常管理；负责知识产权保护、维权工作；负责对外联络和文化交流；指导文艺志愿服务工作；负责文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；负责规划、协调大型文艺活动。负责协调管理区级文艺家协会。

（三）单位构成。

重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会是参照公务员管理的事业单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计182.54万元，支出总计182.54万元。收支较上年决算数减少38.37万元、下降 17.4%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计180.66万元，较上年决算数减少40.25万元，下降18.2%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。其中：财政拨款收入180.66万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计181.63万元，较上年决算数减少37.40万元，下降17.1%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。其中：基本支出 118.07万元，占65%；项目支出63.56万元，占35%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.91万元，较上年决算数减少0.97万元，下降51.6%，主要原因是合理规划经费使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计182.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.37万元，下降17.4%。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入180.66万元，较上年决算数减少40.25万元，下降18.2%。主要原因是2019年度区委宣传部划拨文艺资助项目经费20.75万元到我单位，同时，2020年度受新型冠状病毒疫情影响，文艺活动开展较少，经费使用相应减少。较年初预算数减少18.19万元，下降9.1%。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出181.63万元，较上年决算数减少37.40万元，下降17.1%。主要原因是2019年度区委宣传部划拨文艺资助项目经费20.75万元到我单位，同时，2020年度受新型冠状病毒疫情影响，文艺活动开展较少，经费使用相应减少。较年初预算数减少17.22万元，下降8.7%。主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.91万元，较上年决算数减少0.97万元，下降51.6%，主要原因是合理规划经费使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出163.04万元，占89.8%，较年初预算数减少20.25万元，下降11%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，本年度文艺活动开展较少，经费使用相应减少。

（2）社会保障与就业支出9.51万元，占5.2%，较年初预算数增加1.68万元，增长21.5%，主要原因是2020年度增人增资1人。

（3）卫生健康支出4.05万元，占2.2%，较年初预算数增加0.19万 元，增长4.9%，主要原因是2020年度增人增资1人 。

（4）住房保障支出5.03万元，占2.8%，较年初预算数增加1.16万 元，增长30%，主要原因是2020年度增人增资1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出118.07万元。其中：人员经费85.69万元，较上年决算数增加18.82万元，增长28.1%，主要原因是2020年度调入1名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.38万元，较上年决算数减少3.35万元，下降9.4%，主要原因是合理规划公用经费，有效节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数增加0.94万元，增长313.3%，主要原因是我单位2019年度无公务用车，2020年7月从机关事务局无偿调入公务用车1辆，增加了公务车运行维护费0.94万元。 较上年支出数减少4.56万元，下降78.6%，主要原因是2019年度临时增加因公出国（出境）5.50万元，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少5.50万元，下降100%，主要原因是2019年度临时增加因公出国（出境）5.50万元，本年度无此项支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费0.94万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数增加0.94万元，增长100%，主要原因是我单位2019年度无公务用车，无此项预算，2020年7月从机关事务局无偿调入公务用车1辆，增加了公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.94万元，增长100%，主要原因是我单位2019年度无公务用车，2020年7月从机关事务局无偿调入公务用车1辆，增加了公务车运行维护费用。

公务接待费0.30万元，主要用于接待“绿水青山”——重庆市沙坪坝区•涪陵区优秀书法作品交流展活动有关支出。费用支出与年初预算数持平和上年支出数持平，主要原因是合理使用经费，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出32.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少3.35万元，下降9.4%，主要原因是合理规划公用经费，有效节约开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是本年度未召开大型会议。本年度培训费支出 0.00万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购审计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金102万元。从评价情况来看，总体上圆满地完成了既定绩效目标。2020年，区文联被市委宣传部评为2020年全市文艺系统唯一一个最佳志愿服务组织单位，被市文联推选申报2020年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型，并被中央文明办等单位评为“最佳志愿服务组织”，文艺志愿服务品牌“我为您画像”荣获市文联2020年度基层文联十佳特色品牌。资助的作品《乡音乡情》荣获中国曲艺牡丹奖文学奖，这是重庆曲艺界首次获得中国曲艺牡丹奖文学奖；编撰出版沙坪坝区书法史研究集《沙磁翰墨》，4人获首届“周永健书法学术奖”，2人获首届重庆市中青年德艺双馨文艺工作者。为沙坪坝量身打造城市形象宣传歌曲《沙坪坝的故事》《在这里》并录制MV。编印《金沙文化》4期共4000册，并免费向市民赠送。全年举办各类文艺志愿服务28次。面对新冠疫情，开展以艺战“疫”文艺作品征集，收到作品近1000件，推出专题宣传48期，编印战“疫”作品集《艺不容辞》并举办抗疫主题作品展。丰富多彩的活动不断强化了文艺为民、惠民、乐民的价值追求。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊颖超 023-65301028。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表