重庆市沙坪坝区融媒体中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区融媒体中心为区委直属事业单位，归区委宣传部管理，经费形式为区财政全额拨款。融媒体中心职责任务为：1. 贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，制定全媒体发展目标、发展规划、措施办法，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽作用。2. 运行“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体采编发流程，承担图文、视听节目、《沙坪坝报》等媒体的新闻采访、编辑、制作、发布工作。3. 承担“两微一端”等媒体业务平台的统一规划管理、开发建设、业务指导等工作，打造人民群众喜闻乐见的移动新媒体产品。4. 负责以移动优先的媒体矩阵建设及传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，执行国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发新媒体资源及融媒体产品，增强核心竞争力和综合发展能力。5. 负责融媒体产品质量的审核，刊播设备、设施的管理维护，确保媒体意识形态安全、刊播安全和网络安全。6. 发挥综合服务平台作用，对接党政部门信息资源，提供相关政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。7. 发挥社区信息枢纽作用，开辟线上线下群众交流通道，开设特定频道、板块、栏目等，为群众提供生活信息服务，提升生活质量。8. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构九个科室即综合部、总编室、采编部、专题制作部、新媒体部、通联部、技术部、媒体资源管理部、事业发展部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,634.14万元，支出总计1,634.14万元。收支较上年决算数减少121.09万元、下降 6.9%，主要原因是进一步压缩开支。

2.收入情况。2020年度收入合计1,634.14万元，较上年决算数减少121.09万元，下降6.9%，主要原因是进一步压缩开支。其中：财政拨款收入1,634.14万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,634.14万元，较上年决算数减少121.09万元，下降6.9%，主要原因是进一步压缩开支。其中：基本支出 679.06万元，占41.6%；项目支出955.08万元，占58.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,634.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少121.09万 元，下降6.9%。主要原因是进一步压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,634.14万元，较上年决算数减少121.09万元，下降6.9%。主要原因是进一步压缩开支。较年初预算数增加5.33万元，增长0.3%。主要原因是增加市级专项，用于融媒体发展需要。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,634.14万元，较上年决算数减少121.09万元，下降6.9%。主要原因是进一步压缩开支。较年初预算数增加5.33万 元，增长0.3%。主要原因是用于媒体发展需要支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,506.71万元，占92.2%，较年初预算数减少20.36万 元，下降1.3%，主要原因是进一步压缩开支。

（2）社会保障与就业支出63.69万元，占3.9%，较年初预算数增加12.25万 元，增长23.8%，主要原因是工资基数调整。

（3）卫生健康支出26.78万元，占1.6%，较年初预算数增加1.26万 元，增长4.9%，主要原因是工资基数调整。

（4）住房保障支出36.95万元，占2.3%，较年初预算数增加12.18万 元，增长49.2%，主要原因是工资基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出679.06万元。其中：人员经费585.98万元，较上年决算数减少106.75万 元，下降15.4%，主要原因是进一步压缩开支。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资津贴等。公用经费93.08万元，较上年决算数增加10.77万元，增长13.1%，主要原因是平台宣传委托增加，导致增加公务运行开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.03万元，较年初预算数减少46.97万元，下降88.6%；较上年支出数减少10.45万元，下降63.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。2020年报废两台车辆，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100%，主要原因是进一步压缩开支。较上年支出数减少2.10万元，下降100%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是因为2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是因为2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.03万元，主要用于为完成新闻采访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.97万元，下降62.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，报废两台车辆，进一步压缩开支。较上年支出数减少8.29万元，下降57.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，报废两台车辆，进一步压缩开支。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是因为2020年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是因为本单位2020年度未发生会议费用。本年度培训费支出 3.35万元，较上年决算数减少1.93万元，下降36.6%，主要原因是进一步压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额169.87万元，其中：政府采购货物支出59.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.91万元。授予中小企业合同金额85.77万元，占政府采购支出总额的50.5%，其中：授予小微企业合同金额 25.87万元，占政府采购支出总额的15.2%。主要用于采购新闻采、编设备和沙坪坝报的印刷服务。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金799.6万元，从评价情况来看，2020年融媒体中心面对行业变化和工作要求，把内容建设作为重中之重。围绕全区经济社会发展大局，聚焦区委区政府中心工作和重点工作，加大内容建设力度，唱响主旋律，传递正能量，凝聚思想共识，提供新闻舆论支撑，为推进沙坪坝区高质量发展汇聚澎湃力量。一是精心策划选题。新闻没有不策划的精彩，我们把新闻策划作为作品创作的第一环端。聚焦重点项目、招商引资、科创智核、开放高地、城市提升、民生实事、生态环保、创文等进行全媒体选题策划，采写和推出了一批高品质新闻产品。二是开设专题专栏。做好主题宣传、专题宣传、成就宣传、典型宣传。媒体矩阵平台分别开设了“把总书记殷殷嘱托落实在沙坪坝大地上”“学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神” “唱好‘双城记’建好‘经济圈’”“众志成城 防控疫情 沙坪坝在行动”“创新驱动发展”“沙坪坝区污染防治攻坚战成效报道”“故里故事”“在行动”“看效果”“关注区两会”等专题专栏75个，持续推出原创系列报道、特别报道，及时转载和转播中央、市级媒体的有关新闻报道、评论，营造了良好的媒体舆论环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）电视运行项目绩效目标自评综述：项目全年预算数57.2万元，执行数57.2万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是信息发布数量超过2300余条，制作完成《沙坪坝新闻》148期，《一周新闻集锦》45期；二是中央/行业/地方主要媒体报道数量超过303条；三是电视节目播出时间为1小时；四是覆盖区县个数1个。

《沙坪坝报》运行项目绩效目标自评综述：项目全年预算数197.8万元，执行数197.8万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是刊物印刷册数超过130.5万份；二是中央/行业/地方主要媒体报道数量超过535条，其中，国家级36条（刊载于人民日报、经济日报、光明日报等），市级499条（刊载于重庆日报、华龙网、上游新闻等）。；三是内刊发布期数为87期；四是内刊稿件数量为2707期。

（3）沙坪坝手机报运行项目绩效目标自评综述：项目全年预算数211万元，执行数211万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是日均发布（生产或储存）信息数量为9条，《沙坪坝手机报》刊发253期发布3345条；二是主题宣传传播影响人数为18万人次。；三是全年新增阅读量为18万次；四是媒体融合项目服务覆盖用户为18万人。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨硕023-65316090。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表