重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作，履行讨论决定全区重大事项，监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法，依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。

（二）机构设置。沙坪坝区人大机关设综合办事机构办公室1个。设人民代表大会监察和法制委办公室、财经委办公室、教科文卫委办公室、社会委办公室（加挂人大常委会信访办公室牌子）。设人大常委会人代工委、城环工委、预算工委。办公室下设全额拨款事业单位人大信息研究中心1个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有全额拨款事业单位人大信息研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,620.37万元，支出总计1,620.37万元。收支较上年决算数减少273.36万元、下降14.4%，主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了收支。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计1,620.37万元，较上年决算数减少273.20万元，下降14.4%，主要原因本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了项目支出的预算。其中：财政拨款收入1,620.37万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,620.37万元，较上年决算数减少273.36万元，下降14.4%，主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了项目支出。其中：基本支出1,278.29万元，占78.9%；项目支出342.08万元，占21.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,620.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少273.36万元，下降14.4%。主要原因本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,620.37万元，较上年决算数减少273.20万元，下降14.4%。主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了项目支出的预算。较年初预算数增加123.14万元，增长8.2%。主要原因是在职在编人员增加，追加了增人增资经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,620.37万元，较上年决算数减少273.36万元，下降14.4%。主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了项目支出。较年初预算数增加123.14万元，增长8.2%。主要原因是在职在编人员增加，公用经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因本年度严格执行预算绩效管理要求，年末收支平衡，没有结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,257.75万元，占77.6%，较年初预算数增加1.89万元，增长0.2%，主要原因是在职在编人员增加，一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出252.79万元，占15.6%，较年初预算数增加102.43万元，增长68.1%，主要原因是在职在编人员增加、社保和职业年金缴费基数增加，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出53.69万元，占3.3%，较年初预算数增加5.14万元，增长10.6%，主要原因在职在编人员增加、职工生病住院二次报销费用增加，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出56.14万元，占3.5%，较年初预算数增加13.67万元，增长32.2%，主要原因是在职在编人员增加、住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,278.29万元。其中：人员经费1,015.76万元，较上年决算数增加136.91万元，增长15.6%，主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费262.53万元，较上年决算数减少66.25万元，下降20.2%，主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.29万元，较年初预算数减少55.71万元，下降68.8%；较上年支出数减少45.18万元，下降64.1%，主要原因是受疫情影响，本年度未有因公出国（境）情况，公务车运行维护次数和费用减少，公务接待次数减少，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100%；较上年支出数减少8.80万元，下降100%。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数减少43.00万元，下降100%；较上年支出数减少35.92万元，下降100%。

公务车运行维护费21.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降5.8%；较上年支出数减少0.40万元，下降1.9%，主要原因是进一步严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.09万元，主要用于接待上级人大常委会领导来区检查指导工作，上级人大相关委员会或常委会相关工作机构来区指导、开展工作，市外人大、本市区县人大前来考察调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降25.6%；较上年支出数减少0.06万元，下降1.4%，主要原因是本年度公务接待批次、人次减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次415人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出262.53万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少66.25万元，下降20.2%，主要原因是本年度本着厉行节约原则，进一步缩减了机关运行经费。区人大常委会办公室运行经费包括区人大常委会机关和区人大信息研究中心（下属事业单位）运行经费。

本年度会议费支出28.51万元，较上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出9.57万元，较上年决算数减少46.58万元，下降83%，主要原因是本年度受疫情影响，未组织常委会组成人员、专委会成员、镇街人大、机关工作人员外出培训，培训费较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12.13万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购门户网站维护服务、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

2020年，人大机关按照市、区财政主管部门要求，以指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配为编制原则，编制了部门预算绩效管理目标。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金517万元。从评价情况来看，做到了完整填报各相关要素，设置能充分反应项目特点、简便易行的关键指标，提高目标、指标与项目的相关度；设置指标时以定量指标为主，确保绩效目标可测量；充分运用以前年度执行情况、项目规划、评价报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。同时进一步落实绩效目标编制、审核责任，健全内部机制，确保人大各项工作顺利完成。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

绩效自评表

绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年未开展整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

人大机关决算公开信息反馈和联系方式：成泽民023-65368312。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表