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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2021-01382
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-08-25
[ 发布日期 ]
2021-08-25

重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级） 2020年度部门决算情况说明

发布日期：2021-08-25

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重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

把适合残联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由残联行使。建立健全残联组织参与管理社会事务、维护残疾人合法权益的机制和制度化渠道。

（二）机构设置

根据上述主要职责，区残联机关设1个科室即综合科。综合协调机关事务，负责文秘、档案、机要、保密、督办、安保和后勤保障工作；负责机关和事业单位的机构编制、干部人事和劳动工资管理的日常工作；负责全区残疾人事业发展的计划财务、残疾人服务设施建设工作；负责对残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作；贯彻落实残疾人有关政策、法规，开展残疾人法律服务；负责残疾人组织的自身建设，指导下级残联业务工作，培训残疾人工作；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；做好残疾人就业保障金征收的审核工作；组织实施残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权及无障碍建设等工作，宣传残疾人事业和预防残疾知识，管理盲人按摩机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计941.99万元，支出总计941.99万元。收支较上年决算数减少1,738.90万元,下降64.9%，主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度收支数较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计938.43万元，较上年决算数减少1,740.95万元，下降65%，主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度收入数较上年减少。其中：财政拨款收入938.43万元，占100%。此外，年初结转和结余3.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计941.08万元，较上年决算数减少1,736.25万元，下降64.9%，主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度支出数较上年减少。其中：基本支出 145.92万元，占15.5%；项目支出795.16万元，占84.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.91万元，较上年决算数减少2.65万元，下降74.4%，主要原因是使用结余资金开展年末春节慰问活动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计941.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,738.90万元，下降64.9%。主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度收支数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入661.36万元，较上年决算数减少1,768.01万元，下降72.8%。主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度收入数较上年数基本持平。较年初预算数减少841.48万元，下降56%。主要原因是年初预算数为1502.84万元，上级拨款1082万元，本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，故较年初预算数基本持平。此外，年初财政拨款结转和结余3.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出664.01万元，较上年决算数减少1,763.30万元，下降72.6%。主要原因是本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，所以本年度支出数较上年基本持平。较年初预算数减少838.83万元，下降55.8%。主要原因是年初预算数为1502.84万元，上级拨款1082万元，本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，故较年初预算数基本持平。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.91万元，较上年决算数减少2.65万元，下降74.4%，主要原因是使用结余资金开展年末春节慰问活动。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出640.32万元，占96.4%，较年初预算数减少852.00万元，下降57.1%，主要原因是年初预算数为1502.84万元，上级拨款1082万元，本年度指标调剂1700万元，不做账务处理，故较年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出5.68万元，占0.9%，较年初预算数持平。

（3）住房保障支出18.02万元，占2.7%，较年初预算数增加13.18万元，增长272.3%，主要原因是追加经费用于补发员工以前年度住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出145.92万元。其中：人员经费125.63万元，较上年决算数增加28.45万元，增长29.3%，主要原因：1调入副处级干部一名，人员经费增加；2.追加经费用于补发员工以前年度住房补贴12.4万元。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费20.29万元，较上年决算数增加3.83万元，增长23.3%，主要原因是增加公务用车运行费和办公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入277.07万元，较上年决算数增加27.06万元，增长10.8%，主要原因是中央财政拨款增加。本年支出277.07万元，较上年决算数增加27.06万元，增长10.8%，主要原因是中央财政拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数减少15.31万元，下降98.8%，主要原因是2019年年底调入公务车一辆，已到报废年限，年初预留15万用于购置公务车，后节约开支，公务车未购置。较上年支出数减少0.31万元，下降62%，主要原因是疫情影响，减少接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

2020年度本单位公务接待费0.19万元，主要用于接待接待市残联检查儿童康复托养机构和南川区残联调研。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降62%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.31万元，下降62%，主要原因是疫情影响，上半年未开展接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费50.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出20.29万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加3.83万元，增长23.3%，主要原因是办公区域和电梯等日常维护费用增加。本年度培训费支出4.29万元，较上年决算数减少18.50万元，下降81.2%，主要原因：1.疫情影响，减少线下培训。2.厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额80.83万元，其中：政府采购货物支出65.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.90万元。授予中小企业合同金额80.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 80.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购办公电脑、购买残疾人辅助器具和残疾人无障碍改造服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1400万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称	康复惠残										自评总分（分)		100.00
主管部门	区残联										联系人及电话		张秋凤65465245
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（调整备案后预算数）							全年执行数		执行率（%)					执行率得分（分)
	年度总金额	155		106.61							106.61		100.00%					10.00
	其中：①部门预算	155		106.61							其中：①本单位实际支出		96.91		100.00%			/
	②其他部门指标调入	来源单位						金额		②调出到其他单位的实际总支出			9.70		100.00%			/
年度绩效目标	年初绩效目标					全年调整绩效目标						全年目标实际完成情况
	1.康复服务机构能力建设共计9.4万元。委托两个康复中心、残疾人五类康复技术指导中心为社区提供相应的技术服务（服务经费0.2万/年，计1.4万）；康复站（室）示范点建设5万元，（康复站2万/个，计2万；社区（村）康复室建设0.5万元/个，计3万）；残疾人辅助器具供应站服务1万（主要用于残疾人应急辅具购买50件，计1万）；精准康复人才培训及队伍建设，计2万（市残联要求每年举办的康复人才培训,320元/人） 2.残疾人精准康复服务共计36万元。开展残疾人精准康复家庭医生签约服务，社区卫生服务中心为残疾人提供康复服务，100元/人/年，2000人，共计20万；开展盲人定向行走及适应训练1万；精神社区康复点3个，服务运行费5万元/个，共计15万元。 3.残疾人康复救助服务共计105万元，为精神患者提供服药和住院救助，计100万（贫困精神残疾医疗救助卡600人，1200元/人/年，非贫困残疾医疗救助卡450人，600元/人/年，住院最高5000元/人/年）；实施白内障免费手术，计5万（白内障免费手术40例，1200元/例）； 4.加强残疾预防宣传工作5万。主要用于宣传普及残疾预防知识1万（开展爱耳日、助残日、残疾预防日、精神卫生日、爱眼日活动）；开展儿童残疾信息监测及康复评估4万。					1.康复服务机构能力建设共计9.4万元。委托两个康复中心、残疾人五类康复技术指导中心为社区提供相应的技术服务（服务经费0.2万/年，计1.4万）；康复站（室）示范点建设5万元，（康复站2万/个，计2万；社区（村）康复室建设0.5万元/个，计3万）；残疾人辅助器具供应站服务1万（主要用于残疾人应急辅具购买50件，计1万）；精准康复人才培训及队伍建设，计2万（市残联要求每年举办的康复人才培训,88元/人） 2.残疾人精准康复服务共计36万元。开展残疾人精准康复家庭医生签约服务，社区卫生服务中心为残疾人提供康复服务，100元/人/年，2000人，共计20万；开展盲人定向行走及适应训练1万；精神社区康复点3个，服务运行费5万元/个，共计15万元。 3.残疾人康复救助服务共计105万元，为精神患者提供服药和住院救助，计100万（贫困精神残疾医疗救助卡600人，1200元/人/年，非贫困残疾医疗救助卡450人，600元/人/年，住院最高5000元/人/年）；实施白内障免费手术，计5万（白内障免费手术40例，1200元/例）； 4.加强残疾预防宣传工作5万。主要用于宣传普及残疾预防知识1万（开展爱耳日、助残日、残疾预防日、精神卫生日、爱眼日活动）；开展儿童残疾信息监测及康复评估4万。						1.康复站预计建设1个，由于市残联年初下达任务数和上年末预计数不一致，按照市残联要求，康复站建设数量调整为3个；康复室任实际完成数量为3个。 2.应急辅助器具购买52件，与年初预算数大体一致。 3.康复人才培训实际完成值为237人，与年初预算数大体一致。 4.家庭医生精准康复服务实际完成6395人，与年初数相差较大，因为该项目为上年新增项目，人均支出预估不准。 5.精神病患者服药实际完成值为1050人，与年初预算数大体一致。 6.白内障免费手术实际完成值为39例，与年初预算数大体一致。 7.儿童信息监测实际完成值为8472人，与年初预算数大体一致。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质	年初指标值	调整后指标值		全年完成值			得分系数（%）		核心指标（是/否）		权重（分）	指标得分（分）
	康复站建设数量		个		≥	1	3		3			100%		是		10	10.00
	康复室建设数量		个		≥	6	3		3			100%		是		10	10.00
	应急辅助器具购买数量		件		≥	50	50		52			100%		是		15	15.00
	康复人才培训及队伍建设数量		人		≥	228	228		237			100%		是		10	10.00
	家庭医生精准康复服务人数		人		≥	2000	2000		6395			100%		否		5	5.00
	精神病患者服药人数		人		≥	1050	1050		1360			100%		是		15	15.00
	白内障免费手术人数		人		≥	40	40		39			100%		是		15	15.00
	儿童信息监测人数		人		≥	8000	8000		8472			100%		是		10	10.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明			因市考核康复室指标取消，康复室临时调整，在新建日间照料站中设立康复室；家庭医生签约服务人数变大，是根据市残联考核指标数量，扩大了服务人数。
备注：一张自评表只填一个项目。

2020年度项目资金绩效自评表
填报单位（盖章）：
项目名称	生活惠残						自评总分（分)				90.00
主管部门	区残联						联系人及电话				张秋凤65465245
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（调整备案后预算数）			全年执行数				执行率（%)			执行率得分（分)
	年度总金额	514		510.38			510.38				100.00%			10.00
	其中：①部门预算	514		510.38			其中：①本单位实际支出			62.23	100.00%			/
	②其他部门指标调入	来源单位					金额				②调出到其他单位的实际总支出			448.15	100.00%	/
年度绩效目标	年初绩效目标				全年调整绩效目标							全年目标实际完成情况
	1.医疗救助，主要对贫困残疾人或者患有重大疾病的残疾人因生病住院给予自付部分的80%每人每年不超过10000元的住院补贴，预计补贴120人，6000元/人/年，计70万元； 2.临时救助，主要对贫困残疾人家庭发生火灾、水灾等意外事故给与的补贴，9人，2000元/人/年，计1.8万元； 3.医保补贴主要对贫困残疾人参加居民医疗保险给予全额参保补贴，预计600人，350元/人/年，计20万元； 4.收视费补贴，主要对双盲双聋家庭数字电视基本收视费给予补贴，预计80人，150元/人/年，计1.2万元； 5.农村扶贫帮困，主要用于贫困残疾人节日礼品，预计4户，3000元/户，共计1.2万元； 6.残疾学生及残疾人家庭子女助学补贴，主要用于贫困残疾儿童及残疾人家庭子女入学（园）生活救助，共计21万元，其中，学生救助预计170人，500元/年/人，计8.5万元；儿童救助预计42人，600元/年/人，计2.5万元；大学生救助预计30人，3000元/年/人，计9万元；聋哑校培训1万元； 7.残疾人权益保障工作经费38.5万元，主要用于残疾人家庭无障碍设施改造项目33万元，100户，3300元/人/年；残疾人法律援助计2万元；残疾人代步车辆安全保障2万元；残疾人代步车辆C5驾照补贴1.5万元，15人，1000元/人/年； 8.低保残疾人生活补贴，每人每月补贴70元，2100人，计176.4万元； 9.对重度残疾人发放护理补贴，共计170万元： ①对贫困一、二级残疾人给予补贴，预计420人，每人每月100元，计50万元； ②对非贫困一级残疾人给予补贴，预计625人，每人每月80元，计60万元； ③对非贫困二级残疾人给予补贴，预计1500人，每人每月70元，计126万元 10.对个人身份购买养老保险的残疾人给予每人每年100元的参保补贴，参保人数600人，共计6万元； 11.残疾人鉴定补贴0.8万元，主要对低保、五保、孤残儿童、70岁以上的老年人给予平均200元/人/次的残疾鉴定补贴。				1.医疗救助，主要对贫困残疾人或者患有重大疾病的残疾人因生病住院给予自付部分的80%每人每年不超过10000元的住院补贴，预计补贴120人，6000元/人/年，计70万元； 2.临时救助，主要对贫困残疾人家庭发生火灾、水灾等意外事故给与的补贴，9人，2000元/人/年，计1.8万元； 3.医保补贴主要对贫困残疾人参加居民医疗保险给予全额参保补贴，预计600人，350元/人/年，计20万元； 4.收视费补贴，主要对双盲双聋家庭数字电视基本收视费给予补贴，预计80人，150元/人/年，计1.2万元； 5.农村扶贫帮困，主要用于贫困残疾人节日礼品，预计4户，3000元/户，共计1.2万元； 6.残疾学生及残疾人家庭子女助学补贴，主要用于贫困残疾儿童及残疾人家庭子女入学（园）生活救助，共计21万元，其中，学生救助预计170人，500元/年/人，计8.5万元；儿童救助预计42人，600元/年/人，计2.5万元；大学生救助预计30人，3000元/年/人，计9万元；聋哑校培训1万元； 7.残疾人权益保障工作经费38.5万元，主要用于残疾人家庭无障碍设施改造项目33万元，100户，3300元/人/年；残疾人法律援助计2万元；残疾人代步车辆安全保障2万元；残疾人代步车辆C5驾照补贴1.5万元，15人，1000元/人/年； 8.低保残疾人生活补贴，每人每月补贴70元，2100人，计176.4万元； 9.对重度残疾人发放护理补贴，共计170万元： ①对贫困一、二级残疾人给予补贴，预计420人，每人每月100元，计50万元； ②对非贫困一级残疾人给予补贴，预计625人，每人每月80元，计60万元； ③对非贫困二级残疾人给予补贴，预计1500人，每人每月70元，计126万元 10.对个人身份购买养老保险的残疾人给予每人每年100元的参保补贴，参保人数600人，共计6万元； 11.残疾人鉴定补贴0.8万元，主要对低保、五保、孤残儿童、70岁以上的老年人给予平均200元/人/次的残疾鉴定补贴。							1.医疗救助补贴人数实际完成值为181人,与年初预算相差较大，原因为医疗救助补贴为突发救助补贴，无法准确预计。 2.临时救助实际完成值为13人，与年初预算相差较大，原因为临时救助补贴为突发救助补贴，无法准确预计。 3.居民医疗保险补贴实际完成值为679人，与年初指标值基本一致 4.数字电视补贴实际完成值为88人，与年初指标值基本一致 5.农村扶贫帮困实际完成值为4户，与年初指标值基本一致 6.助学补贴实际完成值为214人，与年初指标值基本一致 7.生活补贴实际完成值为2177人，与年初指标值基本一致 8.重度护理补贴实际完成值为4070人，与年初指标值基本一致。 9.养老保险补贴实际完成值为457人，因补贴人数较少，服务对象购买意愿不强烈。 10.残疾人鉴定补贴实际完成值为71人，比年初指标值超出11人，主要因为二代证换三代证，鉴定人数增加。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整后指标值		全年完成值	得分系数（%）			核心指标（是/否）	重（分）		指标得分（分）
	医疗补贴人数		人	≥	120	120		181	100%			是	10		10.00
	临时救助人数		人	≥	9	9		13	100%			是	5		5.00
	居民医疗保险补贴		人	≥	600	600		679	100%			否	5		5.00
	数字电视补贴人数		人	≥	80	80		88	100%			否	5		5.00
	农村扶贫帮困户数		户	≥	4	4		6	100%			是	5		5.00
	助学补贴人数		人	≥	272	272		214	0%			是	5		0.00
	家庭无障碍改造户数		户	≥	100	100		168	100%			是	10		10.00
	生活补贴人数		人	≥	2100	2100		2177	100%			是	20		20.00
	重度护理补贴人数		人	≥	4000	4000		4070	100%			是	15		15.00
	养老保险购买人数		人	≥	600	600		457	0%			是	5		0.00
	鉴定补贴人数		人	≥	40	40		71	100%			否	5		5.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明			养老保险和助学补贴预估正常增加人数有偏大，预估不准。
备注：一张自评表只填一个项目。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张秋凤023-65365245。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	661.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	277.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	640.32
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	277.07
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	938.43	本年支出合计	941.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.56	年末结转和结余	0.91
总计	941.99	总计	941.99
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		938.43	938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.67	637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		941.08	145.92	795.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.32	122.23	518.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	619.08	100.99	518.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	310.55	0.00	310.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.06	0.00	277.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.06	0.00	277.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）		2020年度				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	661.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	277.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	640.32	640.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.02	18.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	277.07	0.00	277.07	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	938.43	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.56	本年支出合计	941.08	664.01	277.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.91	0.91	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	941.99	总计	941.99	664.92	277.07	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		3.56	661.36	664.01	145.92	518.09	0.91
208	社会保障和就业支出	3.56	637.67	640.32	122.23	518.09	0.91
20805	行政事业单位养老支出	0.00	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.56	616.43	619.08	100.99	518.09	0.91
2081101	行政运行	0.00	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00
2081106	残疾人体育	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	310.55	310.55	0.00	310.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.56	170.85	173.50	0.00	173.50	0.91
210	卫生健康支出	0.00	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	107.25	302	商品和服务支出	20.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	9.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.80	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		125.63	公用经费合计					20.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	277.07	277.07	0.00	277.07	0.00
229	其他支出	0.00	277.06	277.06	0.00	277.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	277.06	277.06	0.00	277.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.76	25.76	0.00	25.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	20.29
（一）支出合计	15.50	0.19	（一）行政单位	20.29
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	15.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	15.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.50	0.19	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.19	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5．国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	80.83
6．国内公务接待人次（人）	—	37	1．政府采购货物支出	65.93
其中：外事接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3．政府采购服务支出	14.90
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	80.83
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	80.83
三、培训费	—	4.29
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市沙坪坝区残疾人联合会（本级）	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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