重庆市沙坪坝区老干部活动中心

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  （一）职能职责

积极宣传老干部方针政策、时事政治、科技、法律等知识，使活动中心成为宣传教育阵地、文化娱乐场所、联系群众桥梁,为老干部老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为创造良好环境。结合老干部特点，紧跟实际需求，制定实施计划，组织开展适宜老干部身心健康的文体活动。加强活动中心管理，做好会议服务、场地修缮、设备维护消防安全、环境美化等工作。组织制订老干部大学办学计划及实施工作，坚持“有作为、有进步、有快乐”办学目标，实现老干部大学智能化办学、规范化管理、精细化服务。联系沙坪坝区老干部艺术团，做好服务工作。

  （二）机构设置

重庆市沙坪坝区老干部活动中心为正科级参公事业单位，与机关合署办公，未单设其他机构。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计281.87万元，支出总计281.87万元。收支较上年决算数增加24.59万元、 增长 9.6%，主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。

2.收入情况。2020年度收入合计280.37万元，较上年决算数增加24.59万元，增长9.6%，主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。其中：财政拨款收入280.37万元，占100%；年初结转和结余1.50万元。

3.支出情况。2020年度支出合计280.37万元，较上年决算数增加24.59万元，增长9.6%，主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。其中：基本支出 170.04万元，占60.6%；项目支出110.33万元，占39.4%；

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.50万元，较上年决算数增加0万元，增长0，主要原因是历年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计281.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.59万元，增长9.6%。主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入280.37万元，较上年决算数增加24.59万元，增长9.6%。主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。较年初预算数增加8.93万元，增长3.3%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余1.50万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出280.37万元，较上年决算数增加24.59万元，增长9.6%。主要原因是中心大楼顶楼花园改造，项目经费使用增加。较年初预算数增加8.93万元，增长3.3%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.50万元，较上年决算数增加0万元，增长0，主要原因是历年结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出249.05万元，占88.8%，较年初预算数增加1.72万元，增长0.7%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出17.01万元，占6.1%，较年初预算数增加4.93万元，增长40.7%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出7.53万元，占2.7%，较年初预算数增加1.23万 元，增长19.5%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出6.78万元，占2.4%，较年初预算数增加1.04万 元，增长18.1%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出170.04万元。其中：人员经费135.14万元，较上年决算数增加0.31万元，增长0.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助等。公用经费34.90万元，较上年决算数增加2.42万元，增长7.5%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待支出。 较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，主要原因本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未购置公务车，无公务用车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，主要原因是上年度与本年度都未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2020年度未购置公务车，未产生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2020年度未接待外单位参观学习，未产生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未产生公务接待支出。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.42万元，增长7.5%，主要原因是增人增资。

本年度会议费支出1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增100%，主要原因是大学提档升级组织多次会议。本年度培训费支出 0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，增长100%，主要原因是党员干部现代远程教育培训费用计入。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额89.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的3.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.60万元，占政府采购支出总额的0.7%。主要用于采购打印机、挂式空调、办公桌、台式计算机、三年物业管理服务、会计内审服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年未开展整体绩效自评，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金112万元；从评价情况来看，我单位严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

三个项目全年预算数为112万元，全年执行数为110万元，完成预算的98.2%。2020年度本单位对老干部活动中心场地进行修缮，粉刷墙面，更新老旧墙纸，部分活动室消杀白蚁，高楼层加装防护栏，清洗会议室地毯，改善活动环境。顶楼老旧花园改造为露天活动场地，充分利用活动空间，中心运行经费项目资金执行率达98.7%；上半年因新冠疫情影响，老干部大学暂定开学，下半年老干部大学部分班级开放，严格防疫控疫的前提下，组织学员有序进入校园参加学习，老干部大学、党校教育经费执行率达98.1%；2020年年初配合老干部艺术团准备新春慰问演出，协助管理老干部艺术团日常运行，老干部艺术团项目经费执行率达100%。发现的问题及原因：对绩效工作了解不深入，预算绩效的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是加强项目绩效评价相关知识学习和工作总结，不断改进和完善指标体系。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区老干部活动中

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区老干部活动中心

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆市沙坪坝区老干部活动中心

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘小霞、伍继红023-65310220。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表