中国共产党重庆市沙坪坝区委员会统一战线

工作部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1.职能职责。区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实市委、区委关于统战工作的决策和措施；向区委反映统战工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系我区各民主党派、无党派、党外知识分子、非公有制经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台侨届代表人士，反映意见、协调关系。负责党外人士政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。开展海内外统一战线的宣传工作。

2.机构设置。内设办公室、研究室、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台侨统战工作科、新的社会阶层人士统战工作科。

3.单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括2020年11月成立的民族宗教服务中心，未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计646.75万元，支出总计646.75万元。收支较上年决算数 减少139.31万元、 下降 17.7%，主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入区委统战部报送。

2.收入情况。2020年度收入合计646.52万元，较上年决算数减少131.15万元，下降16.9%，主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送。其中：财政拨款收入646.52万元，占100%。此外，年初结转和结余0.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计646.53万元，较上年决算数减少132.85万元，下降17%，主要原因是民盟区委会、民进区委会未纳入报送。其中：基本支出 376.46万元，占58.2%；项目支出270.07万元，占41.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.22万元，较上年决算数减少6.46万元，下降96.7%，主要原因是按照区财政部门要求，项目预算执行较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计646.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少139.31万 元，下降17.7%。主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入646.52万元，较上年决算数减少131.15万元，下降16.9%。主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送。较年初预算数减少4.14万元，下降0.6%。主要原因是按照项目实际执行情况支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出646.53万元，较上年决算数减少132.85万元，下降17%。主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送。较年初预算数 减少4.13万 元，下降0.6%。主要原因是按照项目实际执行情况支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元，较上年决算数减少6.46万元，下降96.7%，主要原因是财政部门工作要求，预算项目执行较好。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出548.29万元，占84.8%，较年初预算数减少25.48万 元，下降4.4%，主要原因是大力创建节约型绿色机关，按照项目实际执行情况支出。

（2）社会保障与就业支出78.92万元，占12.2%，较年初预算数增加20.92万 元，增长36.1%，主要原因是支付离退休人员逝世抚恤金。

（3）卫生健康支出5.85万元，占0.9%，较年初预算数增加0.25万 元，增长4.5%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出13.46万元，占2.1%，较年初预算数增加0.17万 元，增长1.3%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出376.46万元。其中：人员经费328.80万元，较上年决算数增加7.06万 元，增长2.2%，主要原因是人员增加及离退休人员逝世抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资63.41万元、津贴补贴48.13万元、奖金56.06万元、基本养老保险费17.95万元、职业年金缴费9.58万元、基本医疗保险缴费11.98万元、住房公积金26.43万元、医疗费8.83万元、其他工资福利支出33.78万元、离休费19.2万元、生活补助26.69万元。公用经费47.66万元，较上年决算数减少81.49万元，下降63.1%，主要原因是民盟区委会、民进区委会未纳入报送。公用经费用途主要包括差旅费18.45万元、其他交通费用11.34万元、工会经费8.76万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.48万元，较年初预算数减少5.42万元，下降54.7%；较上年支出数减少4.32万 元，下降49.1%，主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少1.70万元，下降100%，主要原因是根据实际工作情况，无工作人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费3.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降16.3%；较上年支出数减少3.56万元，下降51.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约执行较好。

公务接待费1.13万元，主要用于接待国内其他省市及本市区县统战系统单位到我区考察调研发生的支出。费用支出较年初预算数减少4.77万元，下降80.8%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约执行较好。较上年支出数增加0.95万元，增长527.8%，主要原因是2019年公务接待费用较低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出47.66万元，机关运行经费主要用于开支市内差旅费18.45万元、工会经费8.76万元、其他商品和服务支出8.83万元、其他交通费用11.34万元。 机关运行经费较上年决算数减少81.49万元，下降63.1%，主要原因是民盟区委会、民进区委会决算未纳入报送。

本年度会议费支出1.54万元，较上年决算数减少11.56万元，下降88.2%，主要原因是按照实际工作开展情况列支。本年度培训费支出 11.68万元，较上年决算数增加3.43万元，增长41.6%，主要原因是按照实际工作开展情况列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金320万元。我单位2020年未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余世航023-65368656。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表