中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能。

（二）机构设置

沙坪坝区纪委监委机关内设机构14个，下属事业单位1个，区委巡察办1个。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；下属事业单位是纪检监察巡察信息技术中心。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位纪检监察巡察信息技术中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,352.17万元，支出总计3,352.17万元。收支较上年决算数增加596.40万元、增长 21.6%，主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,352.17万元，较上年决算数增加596.40万元，增长21.6%，主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。其中：财政拨款收入3,352.17万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,352.17万元，较上年决算数增加596.40万元，增长21.6%，主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。其中：基本支出 2,771.21万元，占82.7%；项目支出580.97万元，占17.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,352.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加596.40万元，增长21.6%。主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,352.17万元，较上年决算数增加596.40万元，增长21.6%。主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。较年初预算数减少105.12万元，下降3%。主要原因是单位指标追减、调剂造成决算数少于预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,352.17万元，较上年决算数增加596.40万元，增长21.6%。主要原因是：一是根据区纪委、区监委职责，2020年加大案件查办力度，查办案件工作经费有所增加。二是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。较年初预算数减少105.12万元，下降3%。主要原因是单位指标追减、调剂造成决算数少于预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,833.84万元，占84.5%，较年初预算数减少154.04万元，下降5.2%，主要原因是单位指标追减、调剂造成决算数少于预算数。

（2）社会保障与就业支出276.79万元，占8.3%，较年初预算数增加39.31万元，增长16.6%，主要原因是2020年度因公招、转任等原因导致人员比制定预算时增加，社保费相应增加。

（3）卫生健康支出116.52万元，占3.5%，较年初预算数减少0.73万元，下降0.6%，主要原因是单位指标追减、调剂造成决算数少于预算数。

（4）住房保障支出125.02万元，占3.7%，较年初预算数增加10.34万元，增长9%，主要原因是2020年度因公招、转任等原因导致人员比制定预算时增加，住房公积金相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,771.21万元。其中：人员经费2,178.06万元，较上年决算数增加633.11万元，增长41%，主要原因是2020年度因公招、转任等原因导致人员比2019年增加，基本支出、项目支出都相应增加。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费593.15万元，较上年决算数增加411.26万元，增长226.1%，主要原因是2019年度增加派驻派出机构人员、检察院转隶人员，该部分人员增加的相关费用在2019年度列入项目支出，该笔支出在2020年已列入部门年初预算公用支出，故2020年度公用经费比2019年度有所增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括如办公费、会务费、培训费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.79万元，较年初预算数减少27.21万元，下降56.7%，主要原因是：一是因为响应“六保”号召，原本的购车计划没有实现，公务用车购置费节省18万元。二是因为疫情原因，公车使用率比年初预计减少，公车运行维护成本比年初预算时减少6.21万元。三是因疫情原因，公务接待减少，接待费比年初预算减少3万元。 较上年支出数减少10.90万元，下降34.4%，主要原因是2019年度有购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是响应“六保”号召，原本的购车计划没有实现。较上年支出数减少13.96万元，下降100%，主要原因是2019年度有购置一辆公务用车。

公务车运行维护费20.79万元，主要用于办案工作需要，机要文件交换、市内因公出行、各项监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少6.21万元，下降23%，主要原因是疫情原因，公车使用率比年初预计减少。较上年支出数增加3.06万元，增长17.3%，主要原因是查办案件、各项监督检查等工作量比上年度增加，公车运行维护费也随之增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出593.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费。机关运行经费较上年决算数增加411.26万元，增长226.1%，主要原因是2019年度增加派驻派出机构人员、检察院转隶人员，该部分人员增加的相关费用在2019年度列入项目支出，该笔支出在2020年已列入部门年初预算，故2020年度机关运行经费比2019年度有所增加。

本年度会议费支出1.21万元，较上年决算数减少2.94万元，下降70.8%，主要原因是因疫情原因减少会议场次。本年度培训费支出 32.42万元，较上年决算数增加24.33万元，增长300.7%，主要原因是为了丰富党员教育方式方法，创新开展党员远程教育及素质拓展培训课程。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额20.38万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.79万元。授予中小企业合同金额20.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 17.98万元，占政府采购支出总额的88.2%。主要用于采购采购办公设备、办公家具、网络信息服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金613.61万元。从评价情况来看，基本实现了全年绩效目标。较好地完成了查办案件、巡察、村（社区）纪律监督、纪检干部培训等工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：兰兰023-65368587。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表