重庆市沙坪坝区总工会
2020年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责
沙坪坝区总工会是由中共沙坪坝区委员会和重庆市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能是：指导全区工会工作；组织、协调、指导沙坪坝区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，协商解决基层工会的有关问题；调查、了解和协调解决有关职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工群众呼声和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，积极维护职工群众的合法权益，协助政府解决职工生活困难和下岗职工再就业，组织实施全区送温暖活动；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，组织职工积极参加社会事务的管理和企事业单位民主监督、民主管理，积极推行集体合同、平等协商制度及厂务公开；加强工会干部的协管以及工会组织和干部队伍建设工作，负责各基层工会干部的培训，协助区政府做好劳动模范的管理工作；负责全区工会经费的核算、管理、审计工作；协调指导全区女职工工作，参与有关女职工权益和特殊利益的有关政策的制定；完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
（二）机构设置
内设3个科室（办公室、维权科、组宣科）和全额拨款事业单位1个（区职工服务中心）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的未独核算下级事业单位1个：沙坪坝区职工服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计278.69万元，支出总计278.69万元。收支较上年决算数减少0.70万元，下降0.3%，与上年度基本持平。
2.收入情况。2020年度收入合计278.69万元，较上年决算数减少0.70万元，下降0.3%，与上年度基本持平。其中：财政拨款收入278.69万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计278.69万元，较上年决算数减少0.70万元，下降0.3%，与上年度基本持平。其中：基本支出 269.33万元，占96.6%；项目支出9.36万元，占3.4%。
4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计278.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.70万 元，下降0.3%，与上年度基本持平。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入278.69万元，较上年决算数减少0.70万元，下降0.3%，与上年度基本持平，较年初预算数增加23.50万元，增长9.2%。主要原因是项目收入增加7.86万元和追加目标绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余为0。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出278.69万元，较上年决算数减少0.70万元，下降0.3%，与上年度基本持平。较年初预算数 增加23.50万 元，增长9.2%。主要原因是项目支出增加7.86万元和追加目标绩效奖。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出215.49万元，占77.3%，较年初预算数增加3.50万元，增长1.7%，与上年度基本持平。
（2）社会保障与就业支出42.32万元，占15.2%，较年初预算数增加20.00万元，增长89.7%，主要原因是行政编制调入1人，新招录1人。
（3）卫生健康支出10.09万元，占3.6%，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出10.80万元，占3.9%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出269.33万元。其中：人员经费192.48万元，较上年决算数减少2.98万元，下降1.5%，与上年度基本持平。公用经费76.85万元，较上年决算数减少0.67万元，下降0.9%，与上年度基本持平。公用经费用途主要包括办公费、物管物、差旅费、维修费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数减少1.89万元，下降37.8%，主要原因是2020年无公务接待支出、公车运行维护费下降。较上年支出数减少0.04万元，下降1.3%，与上年度基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费3.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工会业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降22.3%，主要原因是维护费减少。较上年支出数减少0.04万元，下降1.3%，与上年度基本持平，主要原因是加强了公务用车管理。
2020年本部门无公务接待费，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出76.85万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、食堂支出、聘用人员工资等。机关运行经费较上年决算数减少0.67万元，下降0.9%，与上年度基本持平。
2020年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出 1.20万元，与上年度决算数持平，主要用于组织基层工会干部培训支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
因我单位资产为工会资产，我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑、台式电脑和微信公众平台建设维护费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.44万元，对两名省部级低收入劳模困难补助，每人每月600元。从评价情况来看，资金到位率、及时率、资金使用合规性、完成及时率和社会效益等方面完成较好，自评分为99.96分。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表
|
项目名称 |
省部级低收入劳模困难补助 |
自评总分（分) |
99.60 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
沙坪坝区总工会 |
联系人及电话 |
蒋武颖，65318692 | |||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分（分) | |||||||||||||
|
年度总金额 |
1.5 |
1.5 |
1.44 |
96.00% |
9.60 | |||||||||||||
|
其中：①部门预算 |
1.5 |
1.5 |
其中：①本单位实际支出 |
1.44 |
96.00% |
/ | ||||||||||||
|
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | ||||||||||||
|
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
2020年批复数为1.5万元 |
2020年调整绩效目标数为1.5万元 |
对两名省部级低收入劳模进行困难补助，每人每月600元，全年共计1.44万元 | ||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
核心指标 （是/否） |
权重（分） |
指标得分 （分） | ||||||||
|
补助人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
是 |
25 |
25.00 | |||||||||
|
人均补助标准 |
元/人/月 |
﹦ |
600 |
600 |
600 |
100% |
是 |
25 |
25.00 | |||||||||
|
补助到位时间 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
365 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |||||||||
|
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||||||||||||
|
备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门本年度未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。
（三）重点绩效评价结果
本部门无重点绩效评价报告或案例。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人：蒋武颖023-65318692。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 278.69 | 一、一般公共服务支出 | 215.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.32 |
| 九、卫生健康支出 | 10.09 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 10.80 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 278.69 | 本年支出合计 | 278.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 278.69 | 总计 | 278.69 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012950 | 事业运行 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 278.69 | 269.33 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.49 | 206.13 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 215.49 | 206.13 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012950 | 事业运行 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 278.69 | 一、一般公共服务支出 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 278.69 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 278.69 | 总计 | 278.69 | 278.69 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 278.69 | 278.69 | 269.33 | 9.36 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 215.49 | 215.49 | 206.13 | 9.36 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 215.49 | 215.49 | 206.13 | 9.36 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | ||
| 2012950 | 事业运行 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.20 | 302 | 商品和服务支出 | 76.85 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.26 | 30201 | 办公费 | 28.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.00 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.27 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.59 | 30206 | 电费 | 4.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.21 | 30207 | 邮电费 | 4.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 8.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.49 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.11 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.61 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 192.48 | 公用经费合计 | 76.85 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 76.85 |
| （一）支出合计 | 5.00 | 3.11 | （一）行政单位 | 76.85 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 3.11 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.11 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 5.27 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 4.64 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.63 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.27 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 5.27 |
| 三、培训费 | — | 1.20 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区总工会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
