一、部门基本情况
（一）职能职责
沙坪坝区归国华侨联合会是区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：根据《中华全国归国华侨联合会章程》，提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，组织侨青会、老归侨联谊会开展活动，指导街道侨联分会、街镇侨联小组开展活动；发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，围绕全区中心工作，进一步强化服务，搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持沙坪坝区经济建设，积极配合政府吸引利用侨资侨智，做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才；发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的贯彻落实，加强涉侨法律法规的宣传教育，加强困难归侨侨眷帮扶，切实维护海外侨胞来沙坪坝区投资兴业的合法权益；发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，加强海内外联谊工作，促进与海内外侨团之间的沟通合作，密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，积极开展“以侨促台”工作，促进祖国和平统一；发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐区人大代表、政协委员中的归侨、侨眷代表和委员，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作；发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，顺应海外侨胞的文化情结，依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进归侨侨眷和海外侨胞对中华文化的认同；发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，强化侨联在社会管理和服务中的职责，深入了解归侨侨眷工作生活状况，特别注意为特困归侨侨眷排忧解难，组织归侨侨眷参与社会治理，共同做好维护社会稳定工作，加强法治宣传，引导归侨侨眷学法遵法守法用法，通过合理渠道理性表达诉求，鼓励海外侨胞积极支持沙坪坝区建设和社会发展。
（二）机构设置
本单位目前内设综合科和联络交流科2个科室。
（三）单位构成：从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况：2019年我单位未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计147.81万元，支出总计147.81万元。收支较上年决算数增加15.53万元、增长11.74%，主要原因是财政拨款收入、基本支出和项目支出均有增加。
2.收入情况。2019年度收入合计143.05万元，较上年决算数增加14.96万元，增长11.68%，其中：财政拨款收入143.05万元，占 100.00%；此外，用年初结转和结余4.76万元。
3.支出情况。2019年度支出合计147.10万元，较上年决算数增加19.59万元，增长15.36%，其中：基本支出74.86万元，占50.89%；项目支出72.24万元，占49.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.72万元，较上年决算数减少4.04万元，下降84.87%，主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计147.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.53万元，增长11.74%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和项目支出均有增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入143.05万元，较上年决算数增加14.96万元，增长11.68%。主要原因是人员政策性增资。较年初预算数减少1.14万元，下降0.79%。此外，年初财政拨款结转和结余4.76万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出147.10万元，较上年决算数增加19.59万元，增长15.36%。较年初预算数增加2.91万元，增长2.02%。主要原因是基本支出和项目支出均有增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.72万元，较上年决算数减少4.04万元，下降84.87%，主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出129.18万元，占87.82%，较年初预算数减少0.69万元，下降0.53%。
（2）社会保障与就业支出10.94万元，占7.44%，较年初预算数增加3.12万元，增长39.90%。
（3）卫生健康支出3.67万元，占2.49%，较年初预算数增加0.23万元，增长6.69%。
（4）住房保障支出3.31万元，占2.25%，较年初预算数增加0.24万元，增长7.82%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出74.86万元。其中：人员经费64.73万元，较上年决算数增加4.46万元，增长7.40%，主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.13万元，较上年决算数增加5.38万元，增长113.26%，主要原因是人员增加，物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计5.15万元，较年初预算数减少55.79万元，下降91.55%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是本单位无使用的公车，公车运行维护成本为零。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加4.29万元，增长498.84%，主要原因是上年未安排单位人员出国出访，今年接市侨联文件通知，安排一名人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用4.24万元，主要是根据重庆市侨联《关于邀请沙坪坝区侨联李茜同志参加市侨联赴塔吉克斯坦、俄罗斯开展招商引资和联络联谊活动的通知》（渝侨联发[2019]10号）文件要求，经区委、区政府、区财政局审核同意，2019年4月20日-2019年4月28日，随重庆市侨联出访，产生费用42362元，由单位支付。费用支出较年初预算数减少55.76万元，下降92.93%，主要原因是根据《中国侨联章程》规定，侨联具有“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大职能，根据“重庆市侨联关于转发中国侨联《关于编报2019年度地方侨联与中国侨联联合组派“亲情中华”团组出访计划的通知》的通知”文件要求，区侨联积极履行“拓展海外联谊、弘扬中华文化”的工作职能，向市侨联申报与中国侨联联合组派“亲情中华”团组出访计划，拟于2019年9月-10月组派艺术团出访南非、肯尼亚，组团规模15人，每人4万，共计60万元。因市侨联综合考虑，将此次出访计划交由其他区县实施，所以我区未实施此计划。较上年支出数增加4.24万元，主要原因是2018年因公出国（境）费为0元，2019年接市侨联文件通知，安排一名人员出国出访，产生费用42362元，由单位支付。
本单位无使用的公车，公车运行维护成本为零；
公务接待费0.92万元，主要用于接待海外来沙区投资考察的侨商侨领侨胞和国内其他省市区侨联到我单位学习调研的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.13%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.06万元，增长6.98%，主要原因是接待的批次增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出10.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.38万元，增长113.26%，主要原因是区侨联积极履行“依法维护侨益、助推经济发展”的工作职能，购置侨务政策和侨法业务书籍开展侨法宣传活动发给侨界群众和各级侨务工作者，购置招商引资相关宣传用品发放给海内外客商、侨团、侨领，同时由于侨法的受众宣传面扩大、海内外客商的批次增多，物价、人工成本上涨，办公费较上年增长较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.21万元，较上年决算数增加0.45万元，增长59.21%，主要原因是区侨联积极履行“服务经济发展、拓展海外联谊、参与社会建设”工作职能，创新开展侨界2019年元宵趣味运动会、侨台界人士中秋国庆座谈会等，凝聚侨心拓展联谊。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.18万元，较上年决算数增加2.06万元，增长183.93%，主要原因是2019年侨联机关干部根据中国侨联、重庆市侨联、区相关部门的培训文件要求，赴北京、郑州、西宁、延安、杭州等地参加基层侨联建设交流培训、侨界法治学习、沙坪坝区专题培训班、基层侨联干部培训、全国大中城市基层侨联建设经验交流会议等，提升侨联干部的业务素质和能力水平。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购传真机、办公耗材等固定资产和办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金73.2万元；从评价情况来看，项目都按照年初预算计划，稳步推进实施。
（二）绩效自评结果
组织侨联组织、侨界人士等开展活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织侨联组织、侨界人士等开展活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织老归侨、侨联委员、侨联分会、侨界群众、侨青会委员、新侨人士、留学归国人员等843人次开展“品味最美小巷”暨侨界2019年元宵趣味运动会、“行千里 致广大——‘侨’看重庆发展”“同心向祖国 共圆中国梦”中秋国庆座谈会、观看《我和我的祖国》影片等联谊交流活动70场，凝聚侨界正能量；组织全区侨界学生参加世界华人学生作文大赛，选送152篇优秀稿件参赛，有61名学生作文获奖，其中：一等奖15名，二等奖20名，三等奖26名。并获得组委会颁发的“优秀组织单位”奖，不断推动我区侨界小学生与海内外学生的交流与沟通，展现新重庆、新沙坪坝的风采；与重庆大学侨联、重庆大学校友总会签订了三方合作协议。率先在全市启动“地方侨联+大学侨联+校友会”联动机制，其工作经验在中国侨联主席万立骏参加的“中国侨联重庆调研座谈会”上做了交流发言。深化“基层侨联（涉侨社团组织）+海外华侨华人社团”机制，接待匈牙利福建华人华侨工商业联合会副会长兼秘书长方建和俄罗斯联邦圣彼得堡华人华侨协会会长张戎军一行到区参观考察，并聘请方健先生为沙坪坝区侨联海外顾问。接待北碚区和荣昌区侨联、侨办一行来区交流学习，并与荣昌区侨联缔结友好侨联关系。组织区侨青会委员、侨联机关干部为荣昌区清升镇回龙完全小学募集4.5万元爱心捐款，为孩子们搭建爱心书屋。组织参加全市“渝侨共筑中国梦”书画、随手拍征集活动，多幅作品被市侨联采用，其中三幅书画作为对外文化交流赠与海外侨团、侨领，为海外侨胞诉说思乡之情找到寄托。并获得重庆市侨联颁发的“优秀组织奖”。通过各类活动，加强政治引领，凝聚侨心能量。
侨界扶贫帮困活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨界扶贫帮困活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：每年传统节日（元旦春节、五一端午、中秋国庆重阳）对重点侨界人士和困难归侨侨眷680余人（次）进行走访慰问和重点帮扶，有84余名归侨侨眷（属）接受了就业救助，把党和政府的温暖送到侨界群众中去。通过走访慰问了解到侨界群众的生活困难及时协调相关部门解决，受到侨界群众的肯定。
协调为投靠子女在市外的老归侨解决诸如更换社保工资银行卡以及房屋漏水等难题，得到其本人和家属的万分感谢和肯定。
开展招商引资引智联谊交流活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展招商引资引智联谊交流活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：召开贯彻落实“重庆市人民政府与中国侨联共同推进重庆建设内陆开放高地合作协议任务分工”协调会，牵头27个区级相关部门按照职能职责共同推进任务分工落实工作。积极协调区商务局、文旅公司等相关单位参加第二届中国西部国际投资贸易洽谈会暨“一带一路”侨商组织年会和重庆英才大会“中国侨联特聘专家”年会等活动。向来自美国、俄罗斯、英国等34个国家和地区的450名侨商、特聘专家、侨界青年推介我区经济发展现状、产业布局和招商政策等。邀请区侨联海外顾问、英国诺森比亚大学教授熊榆先生来区作“中国科技发展的国际视角”主题讲座。在石井坡街道建立沙坪坝区侨界社会服务实践基地---陈志林博士心理工作站，每月开展常态化心理咨询服务参与社会治理。与塔吉克斯坦华人华侨联合会、俄罗斯联邦圣彼得堡华人华侨协会、匈牙利福建华人华侨工商业联合会签署缔结友好协议。通过各类招商引资联络交流活动，有效的服务经济社会，助推沙区发展。
开展相关宣传活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展相关宣传活动项目自评得分为100分，项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市侨联和区普法相关精神，在侨界落实好普法教育宣传工作，利用微信公众号、微信群、QQ群等新媒介与侨界人士等实时互动，及时了解侨界人士所需所想所盼。发挥3个法律维权服务站和台侨法律服务中心作用，为侨界群众免费咨询36人次，修订完善《为侨服务手册》，并免费发放1.5万册，推动涉侨法律法规宣传普及。组织各侨联分会、侨联小组开展“法治宣传月”主题活动，进一步引导侨界群众依法维护合法权益，切实提高法律素质及自我保护意识。利用侨界精英、侨资企业资源优势，开展为侨服务。先后赴重庆（中美）海吉亚肿瘤医院、沙坪坝区公租房管理中心、石井坡、渝碚路街道、青木关镇等地开展医疗健康和心理健康知识讲座，为广大群众宣传、普及医疗、心理健康知识，提升健康意识。
绩效自评表见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐老师 023-65368697。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 143.05 | 一、一般公共服务支出 | 129.18 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 10.94 | ||
| 九、卫生健康支出 | 3.67 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 3.31 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 143.05 | 本年支出合计 | 147.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.76 | 年末结转和结余 | 0.72 |
| 总计 | 147.81 | 总计 | 147.81 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 143.05 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013405 | 华侨事务 | 125.14 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 147.10 | 74.86 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 129.18 | 56.94 | 72.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20125 | 港澳台事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 124.42 | 56.94 | 67.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013405 | 华侨事务 | 124.42 | 56.94 | 67.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 143.05 | 一、一般公共服务支出 | 129.18 | 129.18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 143.05 | 本年支出合计 | 147.10 | 147.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4.76 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 147.81 | 总计 | 147.81 | 147.81 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 4.76 | 143.05 | 147.10 | 74.86 | 72.24 | 0.72 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.76 | 125.14 | 129.18 | 56.94 | 72.23 | 0.72 | ||
| 20125 | 港澳台事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 0.00 | 125.14 | 124.42 | 56.94 | 67.47 | 0.72 | ||
| 2013405 | 华侨事务 | 0.00 | 125.14 | 124.42 | 56.94 | 67.47 | 0.72 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.95 | 302 | 商品和服务支出 | 10.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.23 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.21 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.47 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.35 | 30239 | 其他交通费用 | 2.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 64.73 | 公用经费合计 | 10.13 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区归国华侨联合会 | 2019年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 10.13 |
| （一）支出合计 | 60.94 | 5.15 | （一）行政单位 | 10.13 |
| 1．因公出国（境）费 | 60.00 | 4.24 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.94 | 0.92 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 0.94 | 0.92 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 12 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 2.69 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 92 | 1．政府采购货物支出 | 2.69 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.69 |
| 二、会议费 | 0.19 | 1.21 | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.69 |
| 三、培训费 | 4.67 | 3.18 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
| 附件1 | ||||||||
| 2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：沙坪坝区归国华侨联合会 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 组织侨联组织、侨界人士等开展活动 | 自评总分（分) | 100 | |||||
| 主管部门 | 联系人及电话 | 张鑫宇 65368697 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 （调整备案后预算数） |
全年执行数 | 执行率 （%) |
执行率得分（分) | |||
| 年度总金额 | 30 | 30 | 100% | 10 | ||||
| 其中：上级资金 | / | |||||||
| 本级资金 | 30 | 30 | 100% | / | ||||
| 其他资金 | / | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标） |
全年目标实际完成情况 | ||||||
| 为进一步完善侨联基层组织体系，按照中国侨联章程、市侨联、区委的要求，组织老归侨、侨联委员、侨联分会、侨界群众、侨青会委员、新侨人士、留学归国人员等开展联谊交流活动。组织全区侨界学生参加世界华人学生作文大赛推动我区侨界小学生与海内外学生的交流与沟通，展现新重庆、新沙坪坝的风采。 | 按照年初预算计划，逐步实施完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
| 开展联谊活动 | 次 | 70 | 70 | 100% | 30 | 30 | ||
| 参加人数人次 | 名 | 843 | 843 | 100% | 20 | 20 | ||
| 选送优秀稿件 | 篇 | 152 | 152 | 100% | 20 | 20 | ||
| 获奖人数 | 名 | 61 | 61 | 100% | 10 | 10 | ||
| 群众满意度 | % | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
| 备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||
| 附件1 | ||||||||
| 2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：沙坪坝区归国华侨联合会 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 沙坪坝区第八次归侨侨眷代表大会项目 | 自评总分（分) | 0 | |||||
| 主管部门 | 联系人及电话 | 张鑫宇65368697 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 （调整备案后预算数） |
全年执行数 | 执行率 （%) |
执行率得分（分) | |||
| 年度总金额 | 6.4 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其中：上级资金 | / | |||||||
| 本级资金 | 6.4 | 0 | 0 | / | ||||
| 其他资金 | / | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标） |
全年目标实际完成情况 | ||||||
| 根据全国侨联章程第三十一条规定，地方归侨、侨眷代表大会每五年召开一次(在特殊情况下，可以提前或者推迟召开)，地方各级侨联委员会每届任期五年。沙坪坝区侨联第七届委员会至2019任期已届满，拟进行换届，拟定于2019年召开沙坪坝区第八次归侨侨眷代表大会,为了保证换届工作的顺利进行，特申请换届工作专项经费。 | 经请示区领导，2019年暂不换届，拟定于2020年召开沙坪坝区第八次归侨侨眷代表大会。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 经请示区领导，2019年暂不换届，拟定于2020年召开沙坪坝区第八次归侨侨眷代表大会。 | |||||||
| 备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||
| 附件1 | ||||||||
| 2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：沙坪坝区归国华侨联合会 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 侨界扶贫帮困活动项目 | 自评总分（分) | 100 | |||||
| 主管部门 | 联系人及电话 | 张鑫宇 65368697 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 （调整备案后预算数） |
全年执行数 | 执行率 （%) |
执行率得分（分) | |||
| 年度总金额 | 17 | 16.6 | 16.6 | 100% | 10 | |||
| 其中：上级资金 | / | |||||||
| 本级资金 | 17 | 16.6 | 16.6 | 100% | / | |||
| 其他资金 | / | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标） |
全年目标实际完成情况 | ||||||
| 根据市侨联区委、区政府的工作安排和上级侨联指示精神，每年传统节日（元旦春节、五一端午、中秋国庆重阳）对重点侨界人士和困难归侨侨眷开展走访慰问和重点帮扶。 | 按照年初预算计划，逐步实施完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
| 慰问（救助）人数 | 名 | 680 | 680 | 100% | 30 | 30 | ||
| 重点帮扶 | 户 | 84 | 84 | 100% | 20 | 20 | ||
| 社会效益 | % | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | ||
| 服务对象满意度 | % | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | ||
| 可持续影响 | % | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | ||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
| 备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||
| 附件1 | ||||||||
| 2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：沙坪坝区归国华侨联合会 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 开展招商引资引智联谊交流活动项目 | 自评总分（分) | 100 | |||||
| 主管部门 | 联系人及电话 | 张鑫宇 65368697 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 （调整备案后预算数） |
全年执行数 | 执行率 （%) |
执行率得分（分) | |||
| 年度总金额 | 9.6 | 9.6 | 100% | 10% | ||||
| 其中：上级资金 | / | |||||||
| 本级资金 | 9.6 | 9.6 | 100% | / | ||||
| 其他资金 | / | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标） |
全年目标实际完成情况 | ||||||
| 随着重庆市大学城、西部新城的建设开发，来我区投资考察的海内外客商日趋增多，根据区委、区政府的要求，积极参与对外开放、招商引资引智工作，邀请和接待海内外等客商、华侨华人、社团、机构来我区发展兴业，投资考察；为了加强区侨联与国内外侨界和相关机构组织的密切联系、友好交往，进一步推动我区与友好地区的经济、文化、科技、侨联工作等交流与合作，不断加强和提高能力，开阔视野。根据上级组织要求和工作需要，拟开展到国内外和沿海侨联及友好省、市侨联等交流学习促发展。 | 按照年初预算计划，逐步实施完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
| 参与招商引资宣传活动 | 次 | 7 | 7 | 100% | 30 | 30 | ||
| 参与活动人次 | 人（次） | 60 | 60 | 100% | 20 | 20 | ||
| 接待海内外客商人次 | 人（次） | 450 | 450 | 100% | 20 | 20 | ||
| 促进客商项目落地率 | % | 60 | 60 | 100% | 10 | 10 | ||
| 海内外客商满意度 | % | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | ||
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
| 备注：一张自评表只填一个项目。 | ||||||||
| 附件1 | ||||||||
| 2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：沙坪坝区归国华侨联合会 | ||||||||
| 专项（项目）名称 | 开展相关宣传活动项目 | 自评总分（分) | 100 | |||||
| 主管部门 | 联系人及电话 | 张鑫宇 65368697 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 （调整备案后预算数） |
全年执行数 | 执行率 （%) |
执行率得分（分) | |||
| 年度总金额 | 17 | 17 | 100% | 10 | ||||
| 其中：上级资金 | / | |||||||
| 本级资金 | 17 | 17 | / | |||||
| 其他资金 | / | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 |
年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标） |
全年目标实际完成情况 | ||||||
| 为贯彻落实好市侨联和区普法相关精神，区侨联结合工作实际，做好侨法普法宣传教育工作。开展法治宣传教育；宣传我区经济社会发展成果和侨联工作，要印发侨务政策等宣传资料，发放给全区侨联系统单位、区级相关部门、全区广大归侨侨眷、海外侨胞等。 | 按照年初预算计划，逐步实施完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） |
| 咨询数量 | 人次 | 36 | 36 | 100% | 30 | 30 | ||
| 发放《为侨服务手册》 | 册 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
