一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室是区政府直属事业单位，其主要职责是：贯彻执行重庆大学科技园管委会及沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室的决定，为重庆大学国家大学科技园的建设提供服务，协调并推进重庆大学科技园建设方案的实施，承办重庆大学科技园管委会和沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室的日常事务工作。

（二）机构设置。

我办设立内设机构有三个：1.综合科：负责党务工作和党建工作；负责行政事务工作、人事、机构编制、信息、财务、固定资产管理等工作。2.规划科：负责园区规划、建设计划、项目等相关工作。3.企业科：负责园区相关政策的宣传和落实、招商引资及入园企业的相关审查、统计及经济运行分析、园区安全生产等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计190.73万元，支出总计207.9万元。与2015年决算数相比，收入增加54万元、增长39%，主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算。支出减少117.27万元，下降36%，主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目支出交往年减少

本部门2016年度收入合计190.73万元，其中：财政拨款收入190.73万元，占100%。

本部门2016年度支出合计207.9万元，其中：基本支出86.81万元，占42%；项目支出121.09万元，占58%；

本部门2016年度年末结转和结余2192.55万元，较上年减少17.17万元，主要原因是目支出结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入190.73万元，较上年决算数增加54万元，增长39%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目纳入预算。较年初预算数减少7.54万元，下降4%。主要原因是工程项目款小于预算。

本部门2016年度财政拨款支出207.9万元，较上年决算数减少117.27万元，下降36%。主要原因是重庆大学科技园小微企业孵化基地建设工程项目支出交往年减少。较年初预算数减少7.54万元，增长或下降4%。主要原因是工程项目款小于预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出196.01万元，占94%，较年初预算数减少6.06万元，社会保障和就业支出3.9万元，占1%，较年初预算数增加3.57万元，医疗卫生与计划生育支出4.07万元，占2%，同年初预算数，住房保障支出3.92万元，占2%，同年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出86.81万元。其中：人员经费54.37万元，较上年增加15.18万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.43万元，较上年增加3.54万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计2.83万元，较年初预算数减少3.39万元，较上年支出数增加1.18万元，增加的主要原因是，一是年底预购加油卡1万元，其余各项开支均比上年减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费2.81万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作，所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.79万元，较上年支出数增加1.34万元，主要原因是年底预购加油卡1万元。

公务接待费0.01万元，费用支出较年初预算数减少0.61万元，较上年支出数减少0.17万元，减少的主要原因是当年无重大接待活动支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置费，保有量为1辆；国内公务接待1批次，4人，其中：国内外事接待1批次，4人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费34元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出32.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、租赁费、公务车运行维护费、电费等。机关运行经费较2015年增加3.54万元，增长12%，主要原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额46.66万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出34.32万元、政府采购服务支出9.15万元。主要用于采购主孵化楼工程。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65111788